监督索引号53090000873201000
临沧融媒体新闻社部门2020年度部门决算
目录
第一部分 临沧融媒体新闻社概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧融媒体新闻社概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦临沧篇章营造良好的舆论氛围。
2.围绕市委、市政府中心工作，全面宣传临沧经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，弘扬主旋律，传播正能量，讲好临沧故事。
3.负责报纸、广播、电视、网站、微博、微信等移动端全媒体内容的生产、审核、刊播、传输、网络安全工作。
4.负责组织推动媒体融合发展，加快全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体建设。
5.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，临沧融媒体新闻社要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记新闻舆论工作的系列讲话和考察云南的重要讲话精神，在市委、市政府的正确领导下，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持正确舆论导向，唱响主旋律，打好主动仗，建设主阵地，传播正能量，为临沧经济社会跨越式发展提供强大舆论支持和精神动力。一要提高政治站位，做好舆论引导。突出党的政治建设，加强理论武装；加强舆论阵地建设，理顺内部管理；履行党媒职责，发挥思想引领；坚守舆论阵地，做好新闻报道；提升新闻舆论引导力和媒体品牌影响力。二是牢记党的宗旨，做好为民鼓与呼。做好贯彻落实市委四届六次全会精神宣传；抓好应对疫情防控宣传；做好重大主题活动宣传。三是讴歌伟大时代，做好讲述临沧故事。立足临沧实践，讲好临沧故事；强化外宣意识，书写临沧精彩；坚持移动优先，推进媒体融合；注重传统媒体举旗定向和新媒体快速覆盖相结合。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧融媒体新闻社部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧融媒体新闻社部门2020年末实有人员编制138人。其中：事业编制138人；在职在编实有事业人员135人。
离退休人员21人。其中：退休21人。
实有车辆编制9辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故政府性基金财政拨款收入支出表和国有资本经营财政拨款收入支出表无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧融媒体新闻社部门2020年度收入合计2,491.43万元。其中：财政拨款收入2,299.43万元，占总收入的92.29%；其他收入191.99万元，占总收入的7.71%。与上年对比，其中：财政拨款收入增加968.6万元，增长72.78%，其他收入增加105.53万元，增长122.07%。与上年对比收入增加的原因是，因机构改革临沧日报社和临沧市广播电视台合并为临沧融媒体新闻社，原两个单位的经费合并下拨。
二、支出决算情况说明
临沧融媒体新闻社部门2020年度支出合计2,496.52万元。其中：基本支出2,035.73万元，占总支出的81.54%；与上年对比基本支出增加 854.9万元，增长72.4%；项目支出460.79万元，占总支出的18.46%；与上年对比增加330.83万元，增长254.57%，与上年对比支出增加的原因是，因机构改革临沧日报社和临沧市广播电视台合并为临沧融媒体新闻社，原两个单位的经费合并下拨。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障临沧融媒体新闻社机构正常运转的日常支出2,035.73万元。与上年对比基本支出增加 854.9万元，增长72.4%；基本支出增加的原因是，因机构改革临沧日报社和临沧市广播电视台合并为临沧融媒体新闻社，人员增加54人，故基本支出大幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,968.86万元，占基本支出的96.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.87万元，占基本支出的3.28%。人均基本支出是15.07万元/人。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障临沧融媒体新闻社工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出460.79万元。与上年对比项目支出增加330.83万元，增长254.57%；项目支出增长的原因是，因机构改革临沧日报社和临沧市广播电视台合并为临沧融媒体新闻社，原两个单位的项目经费合并下拨支出，故项目支出大幅增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧融媒体新闻社部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,346.65万元，占本年支出合计的94%。与上年对比增加1065.04万元，增长45%，增长的原因是，因机构改革临沧日报社和临沧市广播电视台合并为临沧融媒体新闻社，原两个单位的经费合并下拨支出，故一般公共预算财政拨款支出大幅增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于购买设备。
2.文化旅游体育与传媒（类）支出1,779.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.85%。主要用于在职人员工资、工伤保险、生育保险、失业保险、工会经费、职教经费、福利费、办公费、水电费、公务接待费、公车运行维护费、劳务费、邮电费、其他交通费、印刷费、培训费、维修维护费、差旅费、其他商品和服务支出、设备购置支出等；
3.社会保障和就业（类）支出239.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.22%。主要用于在职人员养老保险费支出；
4.卫生健康（类）支出176.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗费、大病医疗保险费支出；
5.住房保障（类）支出143.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于职工个人住房改革支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧融媒体新闻社部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为2.08万元，完成预算的47%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算的20%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是，严格执行八项规定，严格三公经费审批程序，公务接待大幅减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.38万元，下降15.68%。其中：公务用车购置及运行费支出决算1.5万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降40.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，严格执行八项规定，严格三公经费审批程序，公务接待大幅减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占72.24%；公务接待费支出0.58万元，占27.76%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费今年本单位未编制因公出国境预算，未发生因公出国境事件。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于临沧融媒体新闻社公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.58万元。其中：国内接待费支出0.58万元。（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待8批次（无外事接待批次），接待人次41人（无外事接待人次）。主要用于临沧融媒体新闻社执行公务活动发生的接待支出。
国（境）外接待费，本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧融媒体新闻社为财政补助事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，临沧融媒体新闻社部门资产总额1409.54万元，其中，流动资产909.91万元，固定资产383.37万元，对外投资及有价证券44.1万元，无形资产72.16万元。与2019年相比，资产总额增加782.50万元，增长124.79%，其中;流动资产增加535.81万元、增长143.23%，固定资产增加152.3万元、增长65.91%，无形资产增加50.29万元、增长229.95%。资产大幅增长的原因是，因机构改革临沧日报社和临沧市广播电视台合并为临沧融媒体新闻社，原两个单位的资产合并，故资产大幅增加。
三、政府采购支出情况
2020年度，我单位政府采购支出总额11.5万元，其中：授予中小企业合同金额11.5万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本年度我单位未发生政府性基金及财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000873201111
滇公网安备53090202000021