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中国共产党临沧市委员会老干部局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市委员会老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、省委、市委关于离退休干部工作的方针、政策和指示；负责全市离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全市离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

2.拟订或组织拟订离退休干部工作的具体政策和规定；对离退休干部工作出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出建议。

3.负责力图休干部政治待遇的落实，从政治上关心离退休干部；会同有关部门抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织和引导离退休干部发挥独特优势和积极作用，为党和人民事业增添正能量，推动老有所为健康发展。

4.负责离退休干部生活待遇的落实，协调督促离休干部离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制有效运转，针对离退休干部生活待遇方面的新政策和新要求，组织拟订贯彻落实的措施，并抓好协调、督促、落实。

5.指导全市离退休干部业务工作，承担市级老干部活动中心、干休所、老年大学（老干部大学）、老干部党校的建设、管理和服务工作。

6.负责处理离退休干部来信来访，指导全市离退休干部工作部门的信访工作。

7.指导全市离退休干部的丧事善后工作，并参与承办市委交办的重要丧事活动。

8.完成市委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在市委的坚强领导下，围绕中心、服务大局，不断深化“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”主题实践活动，用心用情抓好离退休干部服务管理工作，切实把党的关怀和温暖传递给广大老干部，凝聚释放老同志正能量，为全市经济社会发展、繁荣稳定做出了应有努力。

1.强化保障细化措施，抓实思想政治引领。制定出台了《关于明确市级机关事业单位离退休干部党支部工作经费保障标准的通知》，明确了市级离退休干部党建工作经费和党支部书记、支委补贴标准，进一步夯实离退休干部党支部建设的基础保障。先后召开市直部门离退休干部党支部书记座谈会和市直机关离退休干部党支部党建工作推进会，持续推进离退休干部党支部规范化示范化建设走深走实，评审命名了20个市级离退休干部“示范党支部”，市政协老干部党支部被省委组织部、省委老干部局命名为省级离退休干部示范党支部；加大离退休干部党建工作支持力度，给予40个市直部门独立离退休干部党支部党建工作经费补助4万元；以奖代补的方式补助20个市级示范党支部党建工作经费6万元，用于支持党支部开展学习活动、看望慰问生活困难和生病住院的离退休干部党员，切实帮助解决离退休干部党支部党建经费不足的问题。

2.精准施策热情服务，全面落实各项待遇。组织完成了全市16712名离退休干部信息采集工作，补充完善了665名专兼职工作人员信息，初步完成了离退休干部信息化平台建设，“互联网+老干部工作”迈出了实质性步伐，为做好精准服务打牢了基础。抓好日常管理服务工作，组织离退休干部参加政府工作报告征求意见座谈会、亚洲微电影艺术节等重要会议和重大活动23人次，组织老同志参加全国、全省离退休干部网上专题报告会；克服疫情影响，采取“送学上门”的方式，向老同志通报了中央、省、市“两会”精神和全市经济社会发展情况，赠送政府工作报告、民法典等相关学习资料；组织开展了春节、建党节、敬老节、抗日战争时期胜利75周年慰问工作，走访慰问离退休干部1741人次，支出慰问金171.56万元。全面落实离退休干部生活待遇政策文件，为61名建国初期参加革命工作的退休干部提高了生活补助标准；向上争取老干部特殊困难经费17万元，补助县（区）老干部特殊困难经费13万元，健全和完善帮扶解困人员档案，对市级26名特困老干部进行了帮扶，帮扶资金5.2万元；走访慰问易地安置离休干部17名，为他们协调解决了医疗费报销慢等实际问题。抓好农垦系统18名离休干部生活补助费、特需费、公用经费发放工作，支出经费73.85万元；认真协助原单位办理老干部丧事11件（次），做好政策解释和家属抚慰工作；认真执行限时办结制和首问首办责任制，受理老干部及遗属来信来访来电5件（次），办结率达100%。

3.加强调研稳步实施，夯实文化养老阵地。认真贯彻落实省委组织部等九部门关于老年教育的有关文件要求，牵头起草以市委组织部等八部门名义印发了《关于进一步加强全市老年教育工作的通知》，明确了“市、县、乡、村”四级老年教育网络建设目标任务，制定了详细工作措施；在全市28个乡镇、55个村（社区）开展老年大学分校（学习点）建设试点工作，不断总结建设经验，积极探索可复制推广的“临沧模式”；督促、指导8县（区）抓好老年大学“十四五”规划工作，调研编制了《临沧市老年大学“十四五”发展规划》，已初步列入了全市“十四五”经济社会发展规划，以项目建设推动老年大学发展。积极回应老同志需求，整合现有资源，投入资金20多万元，完成了市老干部活动中心羽毛球室改造工程，提高了现有功能室的利用率，解决了老年大学无会议场地的问题。市老年大学停课不停学，运用抖音直播平台，推出了葫芦丝、剪纸等视频课程，让老同志紧跟时代步伐，享受“互联网+”带来的便利。组织举办了“汇聚传播正能量 践行时代新思想”学员迎新春汇报演出、迎新春送春联活动，编印《老年大学时事政治微教材》，发行《临沧市老年大学校刊（第4期）》。

4.聚焦中心紧跟形势，充分发挥优势作用。制定《2020年银发志愿者服务队活动计划》，建立志愿者档案，摸清志愿者技能、特长及志愿服务种类。深化离退休干部助力脱贫攻坚、乡村振兴行动，开展“我看脱贫攻坚新成就”活动，组织老同志点赞脱贫攻坚，召开座谈会15场次，参会342人次，收集到感想感言186条、意见建议87条。组织开展离退休干部参与基层社会治理专题调研，上报了调研报告，为离退休干部发挥积极作用拓展了思路和渠道。动员和组织广大老同志坚决落实市委、市政府疫情防控部署，在做好居家防疫的同时，主动发挥优势，为疫情防控工作增添正能量，涌现出一批先进典型。沧江情银发志愿者服务队、凤庆县老科技工作者协会被表彰为全省离退休干部先进集体，杨老三、羊瑞棋、彭逵冲、李启运、高丽萍5同志被表彰为全省离退休干部先进个人；推荐上报2个团队和10名个人，参加全省离退休干部志愿服务“最美银发志愿服务团队”和“最美银发志愿者”评选活动。广大老同志通过诗词、书画等艺术形式讴歌主旋律，表达战胜疫情的信心和决心。

5.强化担当落实责任，全力抓好疫情防控。第一时间对疫情防控工作进行安排部署，印发了《关于暂停开放全市各级老干部活动中心（老年大学）的通知》，明确全市各级老干部活动中心（老年大学）暂停对外开放，一律停止各类群体性集中活动，防止疫情向老干部学习活动场所传播。充分运用QQ群、微信群和云岭先锋综合服务平台，及时把各级党委政府的有关疫情防控的安排部署向老同志进行宣传，向广大老同志推送疫情防控知识90多条，引导老同志自觉与党中央保持高度一致，增强战“疫”意识和信心。加强精准服务，实施动态管理，以电话、微信等方式对38名厅级退休干部进行了话访，跟踪掌握老同志的健康状况，提醒他们加强自我防护。

6.立足发展锤炼队伍，扎实抓好自身建设。以“制度建设年”为抓手，把制度建设作为加强自身建设的重要途径，完善了理论学习中心组学习、请示报告工作等14项机关管理制度，积极探索制定干部荣誉退度，完善走访慰问制度、特困老干部帮扶解困实施办法等8项制度，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，引导干部职工切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以理论学习中心组、机关集体学习日、专题学习会议等方式，组织党员深入学习习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的十九届四中、五中全会、省市委全会精神18次，183人次；举办了党员干部读书班1期，集中学习3天，参学51人，交流发言9人，不断提高干部职工的政策理论水平。先后组织17名干部参加了省、市各级各部门举办的理论、业务、能力培训，1名同志到市委办公室跟班学习，4名干部抽调参与市委组织部干部考察和公务录用面试工作，进一步加强了实践锻炼。下发《通知》充实了信息员队伍，强化信息报送工作，运用“临沧晚霞”微信公众号组稿刊登各类老干部工作信息140多条，编印《临沧市老干部工作信息》5期。全力服务中心工作，统筹抓好党风廉政建设、机关党建、综治（平安建设）、国家安全人民防线建设和保密等各项工作，干部队伍保持健康和谐发展，没有发生违规违纪问题。认真履行脱贫攻坚政治责任，巩固拓展脱贫攻坚成果，继续下派1名科级干部担任挂钩村第一书记（扶贫工作队长），全力支持挂钩村补齐短板弱项，顺利通过全国脱贫攻坚普查验收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市委员会老干部局部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：

1.中国共产党临沧市委员会老干部局机关；

2.临沧市老干部活动中心（老年大学、老干部党校）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市委员会老干部局部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员4人。其中：退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

本单位2020年未发生政府性基金预算拨款收支和国有资本经营预算拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市委员会老干部局部门2020年度收入合计448.43万元。其中：财政拨款收入448.43万元，占总收入的100%。与上年相比，增加4.2万元，同比增长0.95%，增加的主要原因是人员职务职级变化、人员工资增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市委员会老干部局部门2020年度支出合计448.43万元。其中：基本支出255.97万元，占总支出的57.08%；项目支出192.46万元，占总支出的42.92%。与上年相比，增加4.2万元，同比增长0.95%，增加的主要原因是人员职务职级变化、人员工资增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党临沧市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出255.97万元。比上年增加4.2万元，同比增长1.69%，增加的主要原因是调整基本工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出232.16万元，占基本支出的90.7%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.81万元，占基本支出的9.3%。人均基本支出15.99万元/人.年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党临沧市委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出192.46万元。比上年减少0.04万元，同比减少0.02%，减少的主要原因是支付市老干部活动中心（老年大学）办公办学经费减少。

1.春节、建党节、敬老节慰问经费170.16万元，占项目支出的88.42%，主要用于春节、建党节、敬老节慰问市直单位离休干部、副处级以上退休干部、建国初期参加革命工作的部分退休干部等经费支出。

2.离退休干部特殊困难经费5万元，占项目支出的2.60%，主要用于市直单位离休干部和副处级以上退休干部特殊困难补助支出。

3.离退休干部党建工作经费6万元，占项目支出的3.12%，主要用于市直单位独立的离退休干部党支部党建工作经费和支部书记工作补贴支出。

4.看望易地安置离休干部经费2万元，占项目支出的1.05%，主要用于走访慰问市直单位省内外易地安置离休干部支出。

5.看望生病住院厅处级退休干部和去世厅处级干部家属经费1万元，占项目支出的0.5%，主要用于探视住院离休干部和厅级退休干部、慰问逝世离休干部和副处级及以上退休干部家属支出。

6.慰问抗日战争时期及以前参加革命工作的老干部活动经费1.4万元，占项目支出的0.7%，主要用于慰问抗日战争时期及以前参加革命工作的老干部支出。

7.市老年大学（市老干部活动中心）办公办学经费4.9万元，占项目支出的2.56%，主要用于市老年大学（市老干部活动中心）办公办学经费支出。

8.市老干部书画协会工作经费2万元，占项目支出的1.05%，主要市老干部书画协会开展书画摄影展等活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会老干部局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出448.43万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，增加4.2万元，同比增长0.95%，增加的主要原因是人员职务职级变化、人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出416.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.95%。主要用于退休人员工资、养老保险费、死亡抚恤补助以及建党节、敬老节慰问市直单位离休干部、副处级以上退休干部、建国初期参加革命工作的部分退休干部经费支出。

2.卫生健康（类）支出18.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于职工医疗保险开支、公务员医疗补助开支及大病保险开支。

3.住房保障（类）支出13.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于单位在职编制人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会老干部局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为4.2万元，完成预算的76.36%。其中：2020年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为3.74万元，完成预算的83.11%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行接待报批程序，控制接待批次及陪餐人数；年内出差量少，公务用车维修费和油耗相应减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.35万元，增长9.12%。其中：因2020年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0.8万元，增长27.31%，增加主要原因是更新公务用车1辆，购买新车保险金额增加，支出增大；公务接待费支出决算减少0.45万元，下降49.64%，减少的主要原因是县（区）老干部局并入组织部，县（区）来市上办事同步进行。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行接待报批程序，控制接待批次及陪餐人数；年内出差量少，公务用车维修费和油耗相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本单位未发生因公出国境事件，公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.74万元，占89.09%；公务接待费支出0.46万元，占10.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费因本单位2020年未发生因公出国境事件，支出0万元，累计出国境0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.74万元。其中：

公务用车购置因用其他资金购买，“三公”经费未统计购车费用，支出0万元，购置车辆1辆。

公务用车运行维护支出3.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于看望慰问离退休干部、到各县（区）调研、到沧源县单甲乡单甲村开展脱贫攻坚“挂包帮”定点帮扶工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.46万元。其中：

国内接待费支出0.46万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待6批次（无外事接待批次），接待人次48人（无外事接待人次）。主要用于县区到市局汇报老干部工作、省局到临沧调研工作等发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市委员会老干部局部门2020年机关运行经费支出23.81万元，比2019年增加0.84万元，增加3.66%,增加的主要原因是公务用车运行维护费等支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党临沧市委员会老干部局部门资产总额238.37万元，其中，流动资产110.04万元，固定资产38.42万元，无形资产89.91元。与上年相比，本年资产总额减少112.35万元，其中，流动资产减少117.48万元，固定资产增加7.07万元。处置车辆1辆，账面原值40.60万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额19.34万元，其中：政府采购货物支出19.34万元（更新车辆1辆，因用其他资金购买，“三公”经费未统计购车费用），未发生工程采购和服务采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000728701111