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中国共产主义青年团临沧市委员会2020年度部门决算

目录

第一部分 中国共产主义青年团临沧市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团临沧市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.领导全市共青团工作，根据上级团委及市委的工作部署，提出阶段工作方针、任务、措施。

2.贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为临沧经济社会发展服务。

3.适应临沧经济和社会发展的需要，围绕党的中心任务，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，发挥青少年的生力军和突击队作用，满足青少年成长成才的需要。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究工作理论和思想教育的新情况、新问题并提出相应对策，为党政决策提供准确可靠的参考依据；参与制定青少年事业发展规划和青少年工作政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年读物发行、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理；

5.负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，积极向党输送优秀青年人才。

6.组织指导全市团员青年的思想教育工作，活跃团组织的文化生活，树立典型，推广经验，服务青少年成长成才。

7.贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针政策，协助政府管理青少年事务；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作有关政策；对全市青少年活动阵地、宣传阵地、服务机构和团属事业单位的建设等事务进行规划和管理。

8.负责按照有关法律、法规规定，组织开展各类希望工程募捐筹资活动，代收社会各界为希望工程的捐赠；负责助学金、希望小学建设款和其它救助资金的妥善落实及日常管理。

9.做好未成年人思想道德建设和未成年人犯罪预防工作。贯彻实施《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》等法律、法规，承担预防未成年人违法犯罪专项组办公室成员单位的工作职责，配合政府处理、协调、督办与本市青少年权益相关的事务，积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用，负责对未成年人的保护工作。

10.指导大中专学校的共青团工作，对全市青少年社团组织进行指导。

11.指导市青联工作，归口管理全市青年统战、青少年外事工作和省、市内外青少年交流工作，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作。

12.围绕党政工作大局和社会公益事业开展志愿服务；做好临沧志愿者协会人员和日常工作管理；有效实施大学生志愿服务西部计划项目；抓好志愿者队伍建设。

13.承办市委、市政府和上级团组织交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在市委和团省委的坚强领导下，团市委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实市委和团省委的各项部署，把统筹推进疫情防控和经济社会发展作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的生动实践，按照“六稳”“六保”要求，紧扣决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚，团结带领广大团员青年在全面建成小康社会收官之年展现青春风采、作出积极贡献，团的各项事业蓬勃发展。

1．强化思想政治引领，青少年跟党走的信念更加坚定。始终在理想信念上引领青年、凝聚青年，全市广大青少年听党话、跟党走的信念更加坚定。一是青少年理论武装扎实深入。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装青年，组织青少年学习习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记“五四”寄语精神、习近平总书记致全国第八次少代会贺信精神、党的十九届五中全会精神、市委四届六次全会和市第四次共青团代表大会精神等。二是主题教育实践活动精彩纷呈。以“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动为统领，广泛开展“助力疫情防控志愿服务我先行”、“绽放战“疫”青春，勇担时代使命”、“绽放战役青春·坚定制度自信”、“阳光助残，情暖临沧”青少年助残日、“红领巾心向党，争做新时代好队员”主题队日活动、“4.15”青少年国家安全教育日暨“国家安全宣传教育月”等活动。

2．围绕中心服务大局，青年生力军的作用更加彰显。不断找准工作切入点、着力点和结合点精准施策，强化实施，为实现“第一次跨越”发挥了青年生力军的作用。一是全力打好疫情防控“阻击战”。充分发挥团属舆论阵地作用，加强疫情防控宣传。筹措爱心物资5万元，下拨专项团费26万元用于支持基层疫情防控工作。开展了“6+n”志愿关爱行动，共为援鄂医护人员发放爱心物资2万余元。招募抗疫志愿者1689人开展了“同舟共济 青春偕行”关爱帮扶受新冠肺炎疫情影响青少年特别行动，并有序参与医疗救援、联防联控、防疫宣传、秩序维护、便民服务、人文关怀等志愿服务。二是全力打好脱贫攻坚“总攻战”。积极参与“千校万岗”行动，共发放“贷免扶补”贷款500人（户）7049万元，创业担保贷款120人（户）1730万元。开展了共青团助力脱贫攻坚联合劝募行动，筹措资金172121.6元。全市共开展青年创业服务培训10场次，申请创业培训经费12万元。争取希望小学援建资金195.4万元，希望小学校舍援建项目1个，共资助贫困学生501人75.39万元。三是全力打好爱国卫生“突击战”。通过“成立一个领导小组、制动一套行动方案、开好一个动员会议、组建一批志愿服务队、形成一套工作机制”“五个一”工作思路，常态化分级集中开展爱国卫生“7个专项行动”，引导形成了“众参与”的良好氛围，推动形成健康文明新风尚。四是全力打好社会治理“持久战”。招募526名全国（地方）项目志愿者到基层开展服务，圆满完成了第八届亚洲微电影艺术节暨第二届临沧坚果文化节等大型赛会活动的志愿服务工作。召开了以“引导和支持青年社会组织参与社会建设”为主题的“共青团与人大代表、政协委员面对面座谈会”。争取“为了明天——云南边疆民族地区预防青少年违法犯罪社会服务体系建设工程”项目1个。举办了“蓦然回首 遇见你”“青春有约·情定军营”等青年联谊交流活动，服务春运“暖冬行动”、关爱农村留守儿童行动、“轻松备考·12355与你同行”主题高考减压活动扎实有效开展。五是全力打好乡村振兴“示范牌”。通过争取资金40万元，成立乡村振兴青年社，新建集“青年活动、青年餐吧、蔬菜制画体验”等多功能为一体的“乡村青年之家”，同步开展以乡风文明、移风易俗、人居环境提升等各类志愿服务活动，在细嘎组打造了以傣族文化为主、集“农旅文”深度融合的市级乡村振兴示范点，推动创建县级乡村振兴示范点8个。

3．狠抓从严治团，团的组织力更加明显。始终坚持党建带团建，全面从严治团、改革攻坚，着力扩大组织覆盖，创新运行机制，夯实基层基础。一是坚持党建带团建，带出了新动能。印发了《2020年临沧共青团落实党建带团建重点任务工作指引》，启动了全市330个“两新”组织建团工作。向组织部门推荐了5名青年民营企业家到我市机关企事业单位挂职锻炼，3名团干部到团省委机关挂职锻炼，2名青年干部分别挂职和兼职团市委副书记。举办了第六期“青年马克思主义者培养工程”培训班。全面完成了博尚镇、锦凤社区市级党建带团建示范点创建工作。二是坚持全面深化改革，改出了新活力。全面完成了共青团临沧市第四次代表大会换届选举工作。召开了临沧市青年联合会第三届委员会第二次常委（扩大）会议。新发展团员6000名。新建社会领域团组织157家、非公企业团组织109家。全面落实全团带队，少工委覆盖校点覆盖率95.4%，少先队事业蓬勃发展。三是坚持全面从严治团，严出了新形象。出台了《关于加强临沧团的地方各级代表大会代表及其委员会成员作用发挥的实施细则》《共青团临沧市委员会委员、候补委员履职考核办法（试行）》《团市委派员列席县（区）团委领导班子民主生活会实施办法（试行）》等，团内政治生活更加严肃，团内政治监督更加严格。

4．落实全面从严治党，机关党的建设成效更加明显。始终坚持“党要管党，全面从严治党”的要求，切实肩负起管党治党的政治责任，持续推进全面从严治党向纵深发展。一是加强组织领导，落实“一岗双责”。把加强团的领导机关党的建设工作与全市全团重点工作同部署、同安排，并定期听取党建、党风廉政建设和意识形态领域工作汇报，研究解决工作中存在的困难问题。制定了党建、党风廉政建设年度工作计划，分解了工作任务，列出了责任清单，完善了党员干部个人廉政档案，健全了廉政风险防控机制。二是扎紧制度笼子，铸牢纪律底线。修订了《中国共青团临沧市委党组“三重一大”决策制度实施办法》、《共青团临沧市委财务管理制度》，出台了《共青团临沧市委书记办公会议工作规则（试行）》，并按规定将“三会一课”、主题党日、双重组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度落实到位。三是强化学习教育，提高党员素质。全年共组织开展理论中心组学习9次，党员大会集中学习12次，讲党课4次。组织党员干部观看《政治掮客苏洪波》《围猎》等警示教育片，专题学习肖之东同志先进事迹以及《习近平谈治国理政》第三卷、《中国共产党党组工作条例》等，开展了“家风家教”主题读书分享活动、“知行合一守初心·实干作为担使命”主题党日活动，干部职工不折不扣贯彻落实中央、省委和市委决策部署的信心和决心更加坚实。四是加强作风建设，提升作用发挥。严格执行《党员领导干部廉洁从政若干准则》，从严遵守中央八项规定精神和作风建设各项规定，严格落实“八个坚决肃清”，坚持和强化“三重一大”事项的议事规则，坚持良好的选人用人导向，切实做到“五个必须”、杜绝“七个有之”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团临沧市委员会2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团临沧市委员会2020年末实有编制10人,其中：行政编制7人，事业编制3人；在职在编实有人数13人，其中：行政人员10人，事业人员3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

本单位2020年未发生政府性基金预算拨款收支和国有资本经营预算拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团临沧市委员会2020年度收入合计352.59万元，较2019年368.49万元减少15.9万元，下降4.31%，减少的原因为：受疫情影响，全市赛事活动减少，且志愿服务支出实行主办部门报账制，其他收入减少，导致总收入减少。其中：财政拨款收入301.43万元，占总收入的85.49%，较2019年296.7万元增加4.73万元，增长1.59%；其他收入51.16万元，占总收入的14.51%，较2019年71.79万元减少20.63万元，下降28.74%，减少的原因为：受疫情影响，全市赛事活动减少，且志愿服务支出实行主办部门报账制。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团临沧市委员会2020年度支出合计351.64万元，较2019年381.23万元减少29.59万元，下降7.76%，减少原因为开支压缩。其中：基本支出201万元，占总支出的57.16%，较2019年186.08万元增加14.92万元，增长8.02%，增加的原因为人员增加；项目支出150.64万元，占总支出的42.84%，较2019年195.15万元减少44.51万元，下降22.81%，减少原因为：一方面，财政压缩开支；另一方面，受疫情影响，全市赛事活动减少，且志愿服务支出实行主办部门报账制。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团临沧市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出201万元，较2019年186.08万元增加14.92万元，增长8.02%，增加的原因为人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出184.26万元，占基本支出的91.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.74万元，占基本支出的8.33%。人均支出15.46万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团临沧市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150.64万元。较2019年195.15万元减少44.51万元，下降22.81%，减少原因为：一方面，财政压缩开支；另一方面，受疫情影响，全市赛事活动减少，且志愿服务支出实行主办部门报账制。其中：一般公共服务支出148.12万元，占项目支出98.33%，主要用于行政运行、一般行政管理事务支出和其他群众团体事务支出；社会保障和就业支出1.34万元，占项目支出0.89%，主要用于职业年金缴费支出和其他就业补助支出；农林水支出1.18万元，占项目支出0.78%，主要用于创业担保贷款工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团临沧市委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出302.61万元，占本年支出合计的86.06%。与上年295.52万元相比，增加7.09万元，增长2.4%，原因为人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出256.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.84%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。其中：行政运行支出168.73万元，行政管理及其他事务支出88万元。

2.社会保障和就业（类）支出17.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于在职职工基本养老保险及职业年金缴费支出。其中：在职职工养老保险缴费支出16.34万元，其他就业补助支出1.34万元。

3.卫生健康（类）支出14.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于单位医疗支出。其中：行政单位医疗支出11.37万元，公务员医疗补助支出3.06万元，其他行政事业单位医疗支出0.27万元。

4.农林水（类）支出1.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。全部为创业担保贷款工作经费支出。

5.住房保障（类）支出12.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。全部为住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团临沧市委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.6万元，支出决算为3.06万元，完成预算的28.87%。其中：未发生因公出国（境）事件，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.74万元，完成预算的68.5%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：无因公出国境事项，公务接待人次较预算减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.79万元，下降20.58%。其中：未发生因公出国（境）费支出，较上年不变；公务用车购置及运行费支出决算较上年减少0.36万元，下降11.74%；公务接待费支出决算较上年减少0.43万元，下降57.2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：公务用车运行维护费用减少，公务接待人次减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.74万元，占89.52%；公务接待费支出0.32万元，占10.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出未发生，无因公出国（境）事件。与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.74万元。其中：

公务用车购置支出未发生，未购置车辆。与上年相比无变化。

公务用车运行维护支出2.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与去年3.11万元相比减少0.37万元，下降11.9%，减少的主要原因为车辆使用减少。

3.公务接待费0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出未发生），共安排国内公务接待3批次8人次（其中：外事接待未发生）。主要用于团省委赴临开展调研工作的接待支出。与上年0.75万元相比，减少0.43万元，下降57.33%，减少的主要原因为接待人次的减少。

国（境）外接待费未发生，无国（境）外公务接待事件。与上年相比无变化。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团临沧市委员会2020年机关运行经费支出16.74万元，与上年16.94万元相比，减少0.2万元，下降1.18%，下降原因为压缩支出。共青团临沧市委机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。其中：办公费1.02万元，印刷费2.38万元，邮电费0.51万元，差旅费0.18万元，劳务费0.49万元，福利费0.74万元，公务用车运行维护费1.38万元，其他交通费10.04万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产主义青年团临沧市委员会资产总额30.28万元，与上年相比，减少23.48万元，下降43.68%，减少的主要原因为：流动资产和固定资产减少。其中：流动资产4.22万元，与上年相比，减少16.09万元，下降79.22%，减少的主要原因为：银行存款减少；固定资产25.61万元，与上年相比，减少7.25万元，下降22.06%，减少的主要原因为：固定资产折旧；无形资产0.45万元，与上年相比，减少0.14万元，下降23.73%，减少的原因为：无形资产摊销。具体内容详见附表。无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产，无出租房屋。

三、政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额1.3万元，全部为政府采购货物支出，无工程和服务采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000771201111