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临沧市地方志编纂委员会办公室2020年度部门决算
目录
第一部分 临沧市地方志编纂委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市地方志编纂委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻党和国家地方志工作的方针、政策及法规，落实省、市有关地方志工作部署；组织落实全市地方志工作规划。
（2）制定地方志编纂规划，组织编纂《临沧市志》，负责对县、自治县、区志，以及市级部门志、专业志的编纂业务进行指导。
（3）督促和检查全市地方志工作，终审县、自治县、区志和市级部门志、专业志。
（4）编纂出版《临沧市年鉴》。
（5）搜集、整理和保存地方志文献；建设地情资料库；组织开发利用地情资料；组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。
（6）承担临沧市地方志编纂委员会日常工作。
（7）完成市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的工作任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，市地志办在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕全面完成二轮修志各项工作任务，以实现“两全目标”任务为重点，以推进地方志事业转型升级为主线，认真贯彻全国、全省地方志工作会议精神，总结经验，谋划未来，不断推动地方志工作创新发展。
（一）强化理论武装。高度重视政治理论学习和意识形态工作，利用党组中心组学习、党组读书班、“三会一课”等多种形式，持续把学习习近平新时代中国特色社会主义思想不断引向深入，切实提高学习理论推动工作的能力和水平。
（二）县区志全部完成编纂出版。2020年第一季度，8部县（区）二轮志书全部公开出版。
（三）综合年鉴实现当年编辑当年出版。市县区2020卷综合年鉴，按“两全目标”任务进度要求于2020年10月底前全部完成公开出版。
（四）推动地方志资源开放利用，启动11集省情市情系列微视频拍摄。
（五）抓好双江县邦迈村挂钩工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市地方志编纂委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市地方志编纂委员会办公室部门2020年末实有人员编制12人。其中：事业编制12人（含参公管理事业编制11人、事业工人编制1名）；在职在编实有事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。
离退休人员6人。其中：无离休人员，退休6人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故政府性基金财政拨款收入支出表和国有资本经营财政拨款收入支出表无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市地方志编纂委员会办公室2020年度收入合计323.63万元。其中：财政拨款收入323.63万元，占总收入的100%。与上年对比减少167.66万元，下降34.13%，主要因2019年支付《临沧市志（1978-2005）》出版费179.8万，2020年《临沧市志（1978-2005）》项目经费减少。
二、支出决算情况说明
临沧市地方志编纂委员会办公室2020年度支出合计343.63万元。其中：基本支出266.35万元，占总支出的77.51%；项目支出77.28万元，占总支出的22.49%。与上年对比减少164.11万元，下降32.32%，主要因2019年支付《临沧市志（1978-2005）》出版费179.8万，2020年《临沧市志（1978-2005）》项目经费减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障临沧市地方志编纂委员会办公室正常运转的日常支出266.35万元，与上年对比减少6.93万元，下降2.54%，主要因本年度有人员退休和调出，导致机构正常运转的日常支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出244.04万元，占基本支出的91.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.31万元，占基本支出的8.38%。人均基本支出21.07万元/人/年。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障临沧市地方志编纂委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77.28万元。与上年对比减少157.17万元，下降67.04%，主要因2019年支付《临沧市志（1978-2005）》出版费179.8万，2020年《临沧市志（1978-2005）》项目经费减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市地方志编纂委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出343.63万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少164.11万元，下降32.32%，主要因2019年支付《临沧市志（1978-2005）》出版费179.8万，2020年《临沧市志》项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出274.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.96%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关行政运行经费等；
2.社会保障和就业（类）支出36.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.58%。主要用于离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；
3.卫生健康（类）支出18.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于行政事业单位医疗的支出；
4.住房保障（类）支出14.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于住房改革。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市地方志编纂委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.35万元，支出决算为1.85万元，完成预算的34.58%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.49万元，完成预算的53.21%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的14.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.55万元，下降22.78%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.52%；公务接待费支出决算减少0.54万元，下降59.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定精神和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本年度未发生国（境）外接待费用；公务用车购置及运行维护费支出1.49万元，占80.52%；公务接待费支出0.36万元，占19.48%。具体情况如下：
1.本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.49万元。其中：
本单位本年度未购置公务用车。
公务用车运行维护支出1.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障本单位工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.36万元。其中：
国内接待费支出0.36万元（其中：未发生外事接待支出），共安排国内公务接待5批次（其中：无外事接待批次），接待人次17人（其中：无外事接待人次）。主要用于接待各县志办到市地志办汇报工作以及与临沧市外业务往来单位发生的接待支出。
本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市地方志编纂委员会办公室2020年机关运行经费支出22.31万元，与上年对比减少0.61万元，下降2.67%，主要因本年度有人员退休和调出，导致机构正常运转的日常支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，临沧市地方志编纂委员会办公室资产总额22.66万元，其中，流动资产1.80万元，固定资产16.54万元，无形资产4.32万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26.43万元，其中固定资产减少5.64万元。
1
三、政府采购支出情况
本单位本年度未发生政府采购。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
2020年临沧市地方志编纂委员会办公室项目绩效自评金额74.32万元，共5个项目，覆盖率为100%。
项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。
综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000743801111
滇公网安备53090202000021