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临沧职业学院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述学院

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

临沧职业学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和维护党中央的集中统一领导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻落实党的教育方针和国家有关职业教育的法律法规及政策。主要职责是:

(一)坚持立德树人、德技并修，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。坚持立足临沧、服务云南、辐射南亚东南亚的办学理念，为推动中缅印度洋新通道建设、服务“一带一路”倡议、全面推进乡村振兴等提供高素质技术技能型人才支撑。

(二)负责开展普通高等职业教育全日制学历教育和专升本衔接教育、成人教育学历提升。

(三)负责组织开展科研项目申报、学术论文发表等;负责科研项目的计划、论证、鉴定；组织教学改革研究、教研项目管理等工作;负责组织教学成果总结、申报和经验交流。

(四)负责编制并组织实施专业人才培养方案，开展乡村振兴、生物医药和大健康、加工贸易、绿色能源、高原特色现代农业、茶叶、新材料等人才技能培训；负责组织开展校企合作、产学研结合等，推动科技成果的转化和应用；负责组织开展面向师生、社会人员的职业技能培训。

(五)完成市委、市人民政府及市教育体育局交办的其他工作。

二、重点工作概述

（一）学院招生办学，开创临沧职教新篇章。

2023年9月7日临沧职业学院筹建机构正式成立，2024年1月10日筹建通过省专家组评审，同年3月25日省政府同意临沧职业学院建校，2024年9月1日第一批新生报到入学。招生计划500人，报到418人，报到率83.6%，期末在校417人，巩固率99.7%。

（二）坚持党建引领，筑牢发展根基。

坚持党对学校工作的全面领导，落实党委领导下的校长负责制，健全相关议事规则。一是落实“第一议题”制度，加强理论武装，组织开展思政大讲堂活动。二是以二级学院设立4个党支部委员会，成立学院工会委员会、妇女联合会、共青团委员会，完善组织架构。三是每周一举行升旗仪式并通报值周情况，加强学生爱国主义教育和行为习惯养成；每月一次教职工大会，加强教职工师德师风建设。

（三）明确办学定位和发展思路。

全面贯彻党的教育方针，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,落实职业教育立德树人、德技并修根本任务，坚持为党育人、为国育才，立足服务省市重大发展战略、服务区域经济社会发展、服务学生可持续发展。

（四）狠抓“五金”建设，提升人才培养质量。

一是师资方面。组织转隶教师进行转型培训；组织教师进行专业技能培训；组织院领导和各处室负责人到其他高职院校考察学习。二是专业方面。通过分批征求校内教职工意见、主动邀请市直相关部门专家领导到校指导、多批次邀请知名职教专家论证、积极请示对接省市主管部门，拟建设4大专业群，完成了16个专业的申报材料。目前学院开设有药学、中医康复技术、婴幼儿托育服务与管理、跨境电子商务、新能源汽车技术、机电一体化技术、智能制造装备技术、畜牧兽医、农产品加工与质量检测、茶叶生产与加工技术、民族表演艺术等11个专业。药学、中医康复技术、婴幼儿托育服务与管理、跨境电子商务、新能源汽车技术、机电一体化技术获得“3+2”五年制招生资格。三是教材、课程方面。邀请专家先后4次进行高职学校课程和教材建设讲座。按专业群组织教师编写教材、编制专业人才培养方案和人才需求论证报告，完成课程标准建设。参编教材13部，其中主编2部，副主编2部。发表论文5篇，教师申请省级课题并立项20个。编制了13个专业人才培养方案和人才需求论证报告，完成了25门课程标准建设。完成《云南省教育厅科学研究基金项目》课题申报工作，拟定《临沧职业学院教学创新团队建设方案》和《专业教师参加社会实践锻炼的管理办法（试行）》。制定了《临沧职业学院专业综合评价方案》和《临沧职业学院人才培养工作评估方案》。组织成立临沧职业学院第一届学术委员会。四是基地方面。积极建设校内实训室。共建比亚迪校企合作产业学院（新能源汽车技术），与上海振华重工、上海兴兴泰以及沪东中华建立校企合作关系。建成校内实训室36个，校外实训基地4个。结合学院现有的专业设置、学生培养方向、实训基地，学院拟认定职业工种，积极筹备临沧职业学院技能认定中心。

（五）服务学生发展，强化“三全管理”。

一是全员挂包。学校71名教职工全部挂钩联系到每名学生，开展全程全方位关怀、指导和跟踪服务。构建资助体系，及时发放资助款项。向需要重点保障的109人发放资助资金19.99万元，其中国家一等助学金51人（2100元/学期·生），国家二等助学金58人（1600元/学期·生）。二是全心服务。健全心理健康工作网络，开展心理筛查，建立心理档案，促进学生身心和谐发展。召开学生代表座谈会听取意见、设立校长信箱收集意见，及时召开后勤管理与安全工作协调会，将学生诉求交办给服务单位，高效解决了一批师生反映强烈的问题。成立学生会、学生社团、学生联合会。三是全程管理。印发《临沧职业学院学生安全管理规定》、《临沧职业学院周末外出安全管理规定》等制度，与学生签订《临沧职业学院学生安全管理承诺书》、《学生安全管理规定》等明确学生安全责任和义务。重视“三防”体系建设。校园内安装“一键式报警柱”报警点与门卫值班室联动。落实安保24小时值班制度，打造校园智慧安防平台，基本实现全校范围内安防监控覆盖。实行院领导周带班制（每周至少住校2天），每天4名教职工住校值班，学生就寝打卡、严格外出请假审批。定期结合机动针对消防安全、交通安全、网络安全等开展安全教育和排查整改行动，积极组织防爆、消防等安全应急演练3次。四是全面监管。落实食品安全责任，定期邀请区市场监管部门对食堂超市开展检查，组织学生代表参观食堂生产加工过程。建立信息安全保障体系。完成教学楼以及食堂和宿舍的组网建设，实现了主干万兆、桌面千兆的校园网络覆盖；建成智慧“云办公”平台，以钉钉为基础平台实现多业务多系统的智慧型集中管理。建成宿舍管理系统和归寝系统，实现了学院和家长的两端信息互通。成立网络安全工作领导小组，制定中长期网络安全规划，建设安全防护体系。

（六）筑牢廉洁防线，推动管党治党责任落地。

抓好党纪学习教育，以理论学习中心组（扩大）学习会、专题学习会等形式组织对传达学习《全面纵深推进“八小时外”纪律作风问题专项整治工作方案的通知》的学习。推进清廉云南临沧实践教体行动措施落实，加强师德师风，建设清廉学校，开展中层干部廉政提心谈话，召开教职工大会传达学习《云南省教育厅通报第四批违反教师职业行为十项准则及违纪违法典型案例》《临沧市教育体育局关于印发临沧市2024年师德失范典型案例的通知》，观看《严明纪律作风 促进担当干事》警示教育片。教育引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，强化党性意识，筑牢拒腐防变思想根基。

临沧职业学院全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，践行“三好”嘱托，深耕沿边沃土，锻造大国工匠，以使命铸就“沿边开放的国门学校、兴边富民的口岸经济学院、守土固边的民族团结进步示范校”，倾力打造“临沧职教的龙头、职教出海的尖兵、产教融合的典范、能工巧匠的摇篮”，助力莘莘学子博学尚技、职达未来。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：党政办公室(纪检监察室)、教务处、招生就业与对外交流合作处、财务与国有资产管理处、安全维稳与后勤管理处、学生工作处、卫生健康学院、高原特色农林学院、国际贸易学院、继续教育学院。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临沧市教育体育局2024年度（部门）决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧职业学院2024年末人员编制数80人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员78人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末编制内实有人员71人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员70人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。本单位无未移交离退休人。年末学生人数为417人。年末无遗属人员。

本单位无车辆编制，无在编实有车辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

2024年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据。

2024年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）无数据。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧职业学院2024年度收入合计367.91万元。其中：财政拨款收入345.50万元，占总收入的93.91%；事业收入22.41万元（含教育收费22.41万元），占总收入的6.09%；本单位本年度未发生上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入，主要原因是：临沧职业学院是2024年8月份新成立的单位，无上年数据，故本年度与上年度不可相比。

二、支出决算情况说明

临沧职业学院2024年度支出合计367.91万元。其中：基本支出176.32万元，占总支出的47.92％；项目支出191.59万元，占总支出的52.08％；本单位本年度未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出和其他支出，主要原因是：临沧职业学院是2024年8月份新成立的单位，无上年数据，故本年度与上年度不可相比。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧职业学院和内设机构正常运转的日常支出176.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出176.32万元，占基本支出的100.00％；临沧职业学院是2024年8月新成立的单位，未发生办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费；只发生了两个月人员费用，人均工资福利支出为2.48万元/人，主要原因是：临沧职业学院是2024年8月新成立的单位，1-10月工资在原单位发放，11-12月工资在临沧职业学院发放。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧职业学院完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出191.59万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

临沧职业学院开办经费资金项目经费167.11万元，主要用于新院校开办期，确保学校2024年秋季学期实现招生办学，满足基本教学和实践需求、保障学校师生在校基本需求。

现代职业教育质量提升计划资金项目经费2.07万元，主要用于不断改善职业学校办学条件；推进产教融合、校企合作，建设高水平产业学院和产教融合型公共实训基地等；建设优质教材、核心课程、教学创新团队和实训项目；加强“双师型”任课教师培训，优化教师队伍人员结构，提高职业学校教育教学水平。

财政专户管理资金项目经费22.41万元，主要用于改善办学条件，提升办学质量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧职业学院2024年度一般公共预算财政拨款支出345.50万元,占本年支出合计的93.91%。主要原因是：临沧职业学院是2024年8月新成立的单位，无上年数据发生和年初预算数，故本年与上年不可相比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出301.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.23%,无年初预算数，主要原因是：临沧职业学院于2024年8月新成立的单位。无年初预算数，主要用于：

工资福利支出132.18万元，其中：基本工资56.12万元、津贴补贴4.12万元、绩效工资71.12万元、其他社会保障缴费0.82万元；造成预决算差异的主要原因是：临沧职业学院是2024年8月新成立的单位，无年初预算数；

商品和服务支出143.38万元，其中：办公费40.60万元、印刷费6.56万元、咨询费4.8万元、水费17.2万元、电费20.28万元、邮电费0.63万元、物业管理费33.44万元、差旅费5.09万元、维修（护）费8.05万元、劳务费5.5万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出0.73万元；造成预决算差异的主要原因是：临沧职业学院是2024年8月新成立的单位，无年初预算数；决算公开表明细与报告明细数据差异原因是四舍五入。

对个人和家庭的补助0.92万元，其中：其他对个人和家庭的补助0.92万元；造成预决算差异的主要原因是：临沧职业学院是2024年8月新成立的单位，无年初预算数。

资本性支出24.89万元，其中：办公设备购置24.89万元。

造成预决算差异的主要原因是：临沧职业学院是2024年8月新成立的单位，无年初预算数。

2.社会保障和就业（类）支出18.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%,无年初预算数。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费18.49万元，造成预决算差异的主要原因是：临沧职业学院是2024年8月新成立的单位，无年初预算数。

3.卫生健康（类）支出11.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%,无年初预算数。主要用于职工基本医疗保险缴费8.21万元、公务员医疗补助3.46万元、其他社会保障缴费0.23万元，造成预决算差异的主要原因是：临沧职业学院是2024年8月新成立的单位，无年初预算数；决算公开表明细与报告明细数据差异原因是四舍五入。

4.住房保障（类）支出13.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%,无年初预算数，主要用于住房公积金13.74万元；造成预决算差异的主要原因是：临沧职业学院是2024年8月新成立的单位，无年初预算数。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度本单位无财政拨款“三公”经费支出，无年初预算数，主要原因是：一是严格落实习惯过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出；二是严格落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

1.本单位本年度无因公出国（境）费支出，无年初预算数，主要原因是：本学院无因公出国（境）费支出。

2.本单位本年度无公务用车购置费支出，无年初预算数，主要原因是：本学院无公务用车购置费支出。

3.本单位本年度无公务用车运行维护费支出，无年初预算数，主要原因是：本学院无公务用车编制，无公务用车运行维护费支出。

4.本单位本年度无公务接待费支出，无年初预算数，主要原因是：本学院无公务接待次数和人数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2024年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，无年初预算数，主要原因是：一是严格落实习惯过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出；二是严格落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:

本单位本年度无因公出国（境）费支出，无年初预算数，主要原因是：本学院无因公出国（境）费支出。

本单位本年度无公务用车购置费支出，无年初预算数，主要原因是：本学院无公务用车购置费支出。

本单位本年度无公务用车运行维护费支出，无年初预算数，主要原因是：本学院无公务用车编制，也就无公务用车运行维护费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本单位本年度未发生因公出国（境）活动，无因公出国（境）团组和人次。

（2）本单位本年度未购置公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）本单位本年度未安排国（境）外公务接待活动，无公务接待批次及接待人次。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项。

本单位本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧职业学院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧职业学院资产总额80.72万元，其中，流动资产38.58万元，固定资产42.14万元（净值），无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产（具体内容详见附表）。因为临沧职业学院是2024年8月份新成立的单位，无上年数据，故本年度与上年度不可相比。本单位本年度无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧职业学院政府采购支出总额41.72万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出41.72万元。授予中小企业合同金额41.72万元，其中：授予小微企业合同金额41.72万元。

四、部门绩效自评情况

临沧职业学院是二级预算单位，无部门整体支出绩效自评情况及部门整体支出绩效自评表。

项目支出绩效自评情况详见附表（GK13表）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度无需说明的特殊事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000836101101111