监督索引号53090001032601101000
临沧市植保植检站2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.组织制定临沧市农业植物病虫草鼠害防控工作的发展规划及年度计划。
2.负责全市植物检疫、农药器械安全使用管理。
3.组织全市农业植物有害生物监测、预警、控制。
4.承担绿色防控技术集成示范推广工作。
5.完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。
二、重点工作概述
2024年度重点工作任务介绍。
1.农作物病虫害预测预报工作扎实有效
市、县植保植检站及时发布53期次关于草地贪夜蛾、稻飞虱、稻纹枯病、稻瘟病、二代粘虫、玉米病虫、农田鼠害等重大病虫害发生趋势预报和发生防治警报，其中市植保植检站发布病虫害发生趋势预测预报简报14期，中长期预报准确率达90%以上，短期预报准确率达95%以上。市、县数字化监测预警系统信息上报完成率达100%。这些预报和信息的发布，及时反映了各地农作物病虫的发生情况，在指导重大农作物病虫害的防控行动中发挥了应有的作用。
2.重大病虫害防控成效显著
2024年全市共组织实施农作物主要病虫害绿色防控、专业化统防统治、农药减量增效措施示范样板176个，核心示范区面积35.73万亩，辐射面积172.96万亩。全市共组织绿色防控面积364.98万亩次；主要粮食作物（稻谷、小麦、玉米、马铃薯等）绿色防控面积199.71万亩次，绿色防控覆盖率54.35%。组织专业化统防统治面积319.5万亩次；粮食作物（稻谷、小麦、玉米、马铃薯等）专业化统防统治面积205.02万亩次，专业化统防统治覆盖率44.13%。2024年全市共组织实施农药减量增效措施面积579.37万亩次，减施农药61.99吨。农药使用量持续保持负增长，化学农药使用量减少2.36%。
3.农药监督管理
全市开展农药市场监督检查117次，共检查农药经营门店2876家次（含限制使用农药定点经营门店210家次），通过检查发现问题473起，责令整改417起。完成科学用药技术培训197期，发放宣传资料13929份，培训农药使用者5663名；协助临沧市农业学校开展农药经营人员培训2期，培训农药经营人员630名。
4.植物检疫工作
受理产地检疫7起，实施调运检疫39起，签发农业植物检疫证书39份，调运多裂水茄1批次共200公斤，调运茶苗38批次共5453501株。全市出动专职检疫人员1026人次，实施检疫检查95次，共检查种子经营门店1213家次，种子包装均有检疫合格证号；实施农业植物检疫性有害生物疫情调查69次，新发现的疫情点通报相关责任部门，并提供相应的技术支持。开展检疫性有害生物识别与防控、检疫知识和法律法规培训40期，发放宣传资料3023份，培训人员3508名。
三、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：综合股、农作物病虫害测报股、农作物病虫害防治股、植物检疫股。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为二级预算单位纳入临沧市农业农村局2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
临沧市植保植检站2024年末人员编制数12人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
编制内实有人员12人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。本单位无未移交的离退休人员，无学生人数和遗属人员。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金和国有资本经营财政拨款收入，故《政府性基金财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市植保植检站2024年度收入合计443.91万元。其中：财政拨款收入443.91万元，占总收入的100.00%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加151.14万元，增长51.62%。其中：财政拨款收入增加151.14万元，增长51.62%。收入增加的主要原因是：一是正常晋升及职称晋升后基本支出增加；二是2024年增加了农业防灾减灾资金，项目支出较上年增加。
二、支出决算情况说明
临沧市植保植检站2024年度支出合计444.44万元。其中：基本支出236.90万元，占总支出的53.30％；项目支出207.53万元，占总支出的46.69％。本年度本单位无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出。与上年相比，支出合计增加151.42万元，增长51.68%。其中：基本支出增加4.03万元，增长1.73%；项目支出增加147.39万元，增长245.08%。支出增加的主要原因是：一是正常晋升及职称晋升后基本支出增加；二是2024年增加了农业防灾减灾资金，项目支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障临沧市植保植检站机构正常运转的日常支出236.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出228.29万元，占基本支出的96.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.61万元，占基本支出的3.63％。人均基本支出19.74万元/人/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障临沧市植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出207.53万元。其中：本单位2024年未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：
2024年农业防灾减灾项目经费120万元，主要用于支持小麦、水稻、玉米重大病虫害及红火蚁等农作物重大病虫疫情防控，组织实施水稻、玉米等主要粮食作物病虫害统防统治2万亩（次）；组织实施红火蚁等重大病虫疫情防控1万亩（次）。
省级农业发展专项项目经费87万元，主要用于完成病虫疫情监测与防控，建立豇豆绿色防控示范及稻飞虱、草地贪夜蛾、红火蚁等应急防控物资储备。
农药经营人员培训项目经费0.53万元，主要用于农药监管政策法规、植保知识、农药知识宣传。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市植保植检站2024年度一般公共预算财政拨款支出443.90万元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比增加151.13万元，增长51.62%，完成年初预算的181.16%。增加的原因是：一是正常晋升及职称晋升后基本支出增加；二是2024年增加了农业防灾减灾资金，项目支出较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.社会保障和就业（类）支出34.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%，完成年初预算的98.56%。主要用于退休人员工资及退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数变动。
2.卫生健康（类）支出15.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%，完成年初预算的97.83%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗及大病保险等；造成预决算差异的主要原因是缴费基数变动。
3.农林水（类）支出377.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.00%，完成年初预算的212.41%。主要用于在职人员工资和日常运行经费支出以及完成特定项目所发生的支出。造成预决算差异的主要原因是2024年农业防灾减灾项目资金未纳入年初预算。
4.住房保障（类）支出16.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%，完成年初预算的100.24%。主要用于在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数变动。
除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.65万元，决算为1.48万元，决算完成年初预算的89.70%；支出决算较上年减少0.64万元，下降30.19%。减少的原因是贯彻厉行节约要求，加强公务用车管理，严控公务接待支出。
1.本年度本单位未发生因公出国境经费。
2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出。
3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.48万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.67%；支出决算较上年减少0.57万元，下降27.80%。减少原因是加强公务用车管理，压减公务用车运行费用。
4.公务接待费支出年初预算为0.15万元，本年无此项支出。支出决算较上年减少0.08万元，下降100.00%。减少原因是：贯彻厉行节约要求，加强公务接待审批，严控公务接待支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
临沧市植保植检站2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.65万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的89.70%，支出决算较上年减少0.64万元，下降30.19%。减少的原因是贯彻厉行节约要求，加强公务用车管理，严控公务接待支出。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费。本年度本单位未发生公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.48万元，完成年初预算的98.67%，比上年同期减少0.57万元，同比下降27.80%，减少的原因是加强公务用车管理，压减公务用车运行费用；公务接待费支出年初预算为0.15万元，本单位本年度未发生公务接待费，比上年同期减少0.08万元，同比下降100.00%，减少的原因是贯彻厉行节约要求，加强公务接待审批，严控公务接待支出。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障市植保植检站进行病虫害调查、防控等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（3）本年度本单位未发生公务接待支出。
本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，临沧市植保植检站资产总额346.37万元，其中，流动资产5.36万元，固定资产261.01万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，其他资产80万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16.07万元，其中固定资产减少14.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，临沧市植保植检站政府采购支出总额121.38万元，其中：政府采购货物支出89.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出32万元。授予中小企业合同金额121.38万元，其中：授予小微企业合同金额121.38万元。
四、部门绩效自评情况
（详见附表13）
五、其他重要事项情况说明
本年度本部门无需说明的特殊事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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