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临沧市种子管理站2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

 承担对农作物种子的净度、发芽率、水分、田间纯度等质量指标进行检测。负责对农作物种子进行质量抽检。承担农作物种子田间小区纯度种植鉴定。负责农作物种子质量纠纷田间现场鉴定。承担对农作物种子生产基地的种子质量进行田间检测和质量监控。参与云南省主要农作物品种审定和非主要农作物品种登记工作。承担国家级和省级的主要农作物品种审定的前期官方区域试验和生产试验。承担主要农作物种子在我市的跨区域引种备案试验。承担或参与农作物新品种引进、推广项目。负责或参与农作物品种选育、繁殖、改良、试验、示范、展示和推广等。参与编制我市农作物种子产业发展规划。参与救灾备荒种子储备项目。负责调查、收集、统计、分析全市农作物种子的销售、使用、行业情况以及农作物种植情况并上报。

二、重点工作概述

2024年度重点工作：（一）扎实抓好种子市场管理。严格按照法无授权不可为、法定职责必须为的理念，积极主动配合农业综合执法部门，在市场检查中发现的违法行为，坚决以零容忍态度，做到有案必查、一查到底。（二）扎实抓好“供、推、引”服务。一是保证种子市场供应充足，确保农民能买到优质放心的种子。二是把品质好、抗性好、产量高的优良品种推广出去，把品质差、抗性差、产量低的品种逐步淘汰出去。三是引进有技术、有规模、有实力、诚信度高、技术研发攻关能力领先的制种企业。（三）扎实抓好法律法规宣传。下大力气、花大功夫，从多角度、多层次、全方位广泛开展《中华人民共和国种子法》、《主要农作物品种审定办法》、《农作物种子生产经营许可管理办法》、《农作物种子标签和使用说明管理办法》、《农作物转基因管理条例》等法律法规。（四）扎实抓好现代种业优化转型。按照“产－学－研－用”相结合及“育－繁－推－服”一体化的要求，把藏粮于技的要求落实到藏粮于种的具体措施中，努力推动临沧现代种业由数量型向质量效益型转型、由粮食种业为主向粮经饲种业转型、由资源驱动型向创新驱动型转型。（五）扎实抓好种质资源保护与利用。重点开展农业种质资源全面普查、系统调查与抢救性收集，加快查清农业种质资源家底，加大珍稀、濒危、特有资源及特色地方品种收集力度，确保资源不丧失。（六）扎实抓好干部队伍建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强干部队伍的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练。大力弘扬 “临沧作风”，着力锻造一支政治强、业务精、作风好的干部队伍，以更加严谨的态度、更加昂扬的斗志、更加务实的作风，凝心聚力坚决打好种业翻身仗。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，分别是办公室、财务室、市场管理组、品种管理组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为市农业农村局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市种子管理站2024年末人员编制数23人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员19人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。本单位无未移交离退休人员，无学生人数。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表，无数据。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市种子管理站2024年度收入合计475.08万元。其中：财政拨款收入471.63万元，占总收入的99.27%；其他收入3.44万元，占总收入的0.73%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少101.68万元，下降17.63%。其中：财政拨款收入减少67.71万元，下降12.55%；其他收入减少33.98万元，下降90.81%。收入减少的主要原因是：1.基本支出减少2024年退休人员2人，财政拨入的人员经费相应减少。2024年财政拨入的农林水项目资金也比上年有所减少。2.其他收入减少是2024年减少了云南省卢艳丽专家工作站项目经费。

二、支出决算情况说明

临沧市种子管理站2024年度支出合计497.35万元。其中：基本支出421.37万元，占总支出的84.72％；项目支出75.98万元，占总支出的15.28％；2024年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少68.10万元，下降12.04%。其中：基本支出减少17.88万元，下降4.07%；项目支出减少50.22万元，下降39.79%。支出减少的主要原因是：基本支出减少是职工社会保险缴费及人员经费等基本支出相应减少，项目资金减少是2024年投入农林水行业项目预算资金比上年有所减少，支出也相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市种子管理站事业单位机构正常运转的日常支出421.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出405.16万元，占基本支出的96.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.21万元，占基本支出的3.85％。人均工资福利支出21.32万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市种子管理站事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75.98万元。其中：本单位2024年未发生基本建设类项目支出。重要项目开支情况如下：1.2024年省级农业发展专项44.65万元。2.2024年三区科技人才计划专项中央补助资金及科技特派员项目3.51万元。3.2024年国家玉米及云南省水稻品种试验7.83万元。4.云南省卢艳丽专家工作站19.99万元。开展工作情况如下：1.完成官方品种试验情况。共完成国家级、省级官方新品种试验21组224个品种。一是玉米试验。完成国家西南春玉米中高海拔组3组36个品种；完成云南省杂交玉米区域试验中高海拔4组54个品种。二是水稻试验。完成云南省杂交粳稻区试1组14个品种、生产试验1组4个品种；杂交籼稻区试3组30个品种；常规籼稻区试1组13个品种、生产试验1组2个品种。三是大豆试验。完成云南省大豆区试1组13个品种、生产试验1组9个品种。四是马铃薯、蚕豆、油菜试验。完成云南省马铃薯春季区试1组4个品种、冬季区试1组14个品种；云南省油菜区试（冬季）2组18个品种；云南省蚕豆区试（冬季）1组，14品种。2.完成其他品种试验情况。共完成自主试验、省农科院安排的试验等8组88个品种，展示新品种102个，扩繁品种3个。一是自主试验。完成青贮玉米区试1组7个品种、生试1组7个品种，鲜食甜玉米区试1组18个品种、鲜食糯玉米区试1组9个品种；二是省农科院品种试验。完成青贮玉米区试1组5个品种、生试1组5个品种；甜玉米筛选试验1组25个品种、糯玉米筛选1组12个品种；三是自行开展其他的品种试验。水稻展示品种“川优6203”、“滇屯506”、紫色稻“缅甸紫”三个品种14亩；展示普通玉米79个品种、甜糯鲜食玉米17个品种；大豆玉米带状复合种植5亩（玉米品种1个、大豆品种2个），大豆扩繁3亩3个品种。3.完成辖区内品种试验督查情况。共督查玉米、稻联合体、绿色通道等试验116组1198个品种，引种 58个品种。一是玉米联合体、绿色通道95组试验1023个品种。国家西南玉米联合体试验19组187个品种，绿色通道试验5组45个品种，青贮玉米试验5组57个品种，省级联合体试验62组680个品种，自主试验4组54个品种。二是水稻联合体、绿色通道及自主试验共21组175个品种。国家联合体试验长江中上游中籼稻迟熟组4组44个品种，国家绿色通道试验3组35个品种，省级联合体试验4组35个品种，自主试验3组13个品种，特殊用途品种4组9个品种，省区试3组39个。三是督查引种试验58个品种。我市辖区内引种 58个品种，涉及31家企业。其中：水稻6个，玉米52个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市种子管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出471.63万元，占本年支出合计的94.83%。与上年相比减少67.71万元，下降12.55%，完成年初预算的107.78%。减少的原因是2024年退休2人，财政拨入的人员经费相应减少。2024年财政拨入的农林水项目资金也比上年有所减少，项目经费也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.科学技术（类）支出9.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%，完成年初预算的476.00%。主要用于开展相关科学技术研究和事业发展目标支出；造成预决算差异的主要原因是2024年三区科技人才计划专项中央补助资金项目未纳入年初预算。

2.社会保障和就业（类）支出104.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.05%，完成年初预算的100.15%。主要用于离退休人员原渠道工资、遗属生活补助、在职人员基本养老保险、职业年金单位缴费支出；造成预决算差异的主要原因是测算基数比例调整。

3.卫生健康（类）支出28.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%，完成年初预算的93.77%。主要用于事业单位职工医疗、公务员医疗补助费用支出、其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是测算基数比例调整。

4.农林水（类）支出305.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.69%，完成年初预算的109.69%。主要用于在职人员基本工资和运行经费支出，生产试验、试验示范、推广服务、执法监管经费等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年省级农业发展专项项目未纳入年初预算。

5.住房保障（类）支出25.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%，完成年初预算的97.27%。主要用于缴纳住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是测算基数比例调整。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.28万元，决算为3.03万元，决算完成年初预算的57.39%；支出决算较上年减少5.24万元，下降63.36%。减少的原因是严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强内部管理和财务核算，精简和压缩“三公”经费的支出。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置经费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为3.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.01%，完成年初预算的60.00%；支出决算较上年减少5.08万元，下降62.87%。减少原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，降低公务活动成本，严格把控公务用车运行维护费的经费支出。

4.公务接待费支出年初预算为0.28万元，决算为0.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.99%，完成年初预算的10.71%；支出决算较上年减少0.15万元，下降83.33%。减少原因是严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，严控接待费支出。

具体是国内接待费支出决算0.03万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市种子管理站2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.28万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的57.39%，支出决算较上年减少5.23万元，下降63.32%。减少的原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，降低公务活动成本，严格把控“三公”经费支出。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费，上年无此项支出；本年度本单位未发生公务用车购置经费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为3.00万元，完成年初预算的60.00%，比上年同期减少5.08万元，同比下降62.87%，减少的原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，降低公务活动成本，严格把控公务用车运行维护费的经费支出；公务接待费支出年初预算为0.28万元，决算为0.03万元，完成年初预算的10.71%，比上年同期减少0.15万元，同比下降83.33%，减少的原因是严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，严控接待费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国（境）活动。

（2）本年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于勐撒基地、孟定基地开展项目试验，到各县开展春冬季种子扦样、种子市场检查、联合体检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展相关业务工作发生的接待支出。2024年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市种子管理站资产总额473.46万元，其中，流动资产8.13万元，固定资产361.58万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产103.75万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29.65万元，其中固定资产减少4.29万元。2024年度本单位无处置房屋建筑物；处置车辆1辆，账面原值18.89万元；无报废报损资产；无出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市种子管理站政府采购支出总额6.46万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.46万元。授予中小企业合同金额6.46万元，其中：授予小微企业合同金额6.46万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。2024年临沧市种子管理站开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。项目绩效自评金额75.98万元，共4个项目，绩效自评覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，用最经济的成本，做最有成效的试验示范及展示，带动和引导农户，选择优良品种、学习专业技术，利用自然优势、找准地方农特产品，提高农业附加值，拓展农业发展空间，增加家庭收入。部门整体绩效目标按序时进度完成较好，各项指标完成全年目标。绩效综合自评为优。

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001032600901111