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临沧市土壤肥料工作站2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

临沧市土壤肥料工作站是临沧市农业农村局下属独立核算的全额拨款正科级公益一类事业单位。主要职责为拟定土壤、肥料工作发展计划；负责科学施肥、节水农业等新技术的引进、试验、示范推广；负责耕地质量监测、土壤培肥和改良；负责土壤、肥料新技术的培训、咨询及技术指导；参与肥料管理工作；完成农业农村局和上级机关交办的其他任务。

二、重点工作概述

2024年度重点工作任务介绍。1、开展耕地质量长期定位监测点监测工作：按照每10万亩耕地不少于1个的要求进行布设，共建设78个耕地质量监测点；2、开展耕地质量等级调查更新评价工作：2023年全市耕地质量等级平均为6.45等，对比2022年6.50等提升0.05等；3、巩固提升测土配方施肥：据统计，全市完成主要农作物测土配方施肥推广面积达802.17万亩，测土配方施肥技术覆盖率达90%以上，测土配方培训期数55期，培训人数3796人，发放宣传资料5834份，发放农作物主推配方60个；4、抓实化肥减量基础性工作（田间试验）：完成肥效等田间试验15组；5、抓示范，办样板：项目示范区共完成玉米“三新”（新技术、新产品、新机具）配套升级版示范推广面积0.1008万亩，完成任务数的100.8%，示范区平均单产为670千克，非示范区平均单产为594.63千克，示范区较非示范区亩增产75.37千克，增幅为12.68%，按照示范区玉米平均亩增产75.37千克计，共增产粮食75.97吨，新增产值21.27万元。项目实施中共培训146余人，发放培训资料438份，提供咨询服务46人次，发放配方肥25.2吨，无人机喷施用磷酸二氢钾0.1吨，群众满意度为90%;6、持续抓好化肥使用量零增长工作：2024年全市化肥施用量为17.94万吨（折纯量），较2023年18.18万吨（折纯量）减1.32%，化肥使用量持续保持负增长；7、持续开展耕地质量提升技术推广应用：共完成耕地质量提升技术推广面积447.0108万亩，其中：增施有机肥面积418.93万亩；绿肥种植面积11.49万亩；水肥一体化面积16.49万亩；“三新”技术配套升级版示范0.1008万亩； 8、开展肥料质量监督抽查：完成临翔区、云县、耿马县、双江县4县（区）肥料生产企业、肥料经营门市肥料样品10个的质量监督抽查工作，其中肥料生产企业抽取有机肥样品7个，销售企业抽取复合肥样品3个；9、加强肥料市场检查和宣传：全市共开展重点监督检查肥料经营户748户，肥料生产企业9家，出动人员536人次，出动车辆49台次，发放告知书428份，宣传资料2239余份，检查肥料9506.48吨，签订《肥料安全经营承诺书》76份；10、加强肥料登记管理：规范肥料登记和开展有机肥生产企业生产条件现场考核，把好有机肥产品的市场准入关；11.组织开展农户施肥情况调查：聚焦粮油作物和我市高原特色作物，在全市范围内布设农户施肥监测调查点，完成农户施肥情况调查580户；12、组织开展临沧市第三次全国土壤普查工作：（1）组织开展外业调查采样、内业检测化验、全程质量控制、相关技术培训和技术服务指导等工作；（2）组织开展临沧市第三次全国土壤普查技术规程学习及培训工作；（3）抓实第三次全国土壤普查技术服务指导，开展全程质量控制；（4）土壤普查工作进度：全市外业调查采样（样点总数为16097个）工作已100%完成；土壤样品已于10月21日按照要求100%进行流转；截至11月7日，全市检测总进度为72.0%（全省为53.4%），共完成样品检测13421个，其中2023年土壤普查县（临翔区、云县、永德县、凤庆县）已完成样品检测9666个（平台数据），2024年土壤普查县已完成样品检测3755个；市、县（区）均完成成果汇交汇总招标工作，已确定成果汇交汇总编制单位；（5）组织完成外业调查采样验收：一是组织完成8县（区）表层样点外业调查市级验收，验收结果为“优”；二是组织完成8县（区）剖面样点省级验收；13、认真做好土肥统计上报工作：（1）完成“肥料业务管理系统”收集、审核、汇总及上报工作；（2）完成耕地质量监测保护体系相关信息调度工作；（3）完成财务日常统计报表报送工作；14.开展化肥供给情况调度工作。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市土壤肥料工作站是临沧市农业农村局下属独立核算的全额拨款正科级公益一类事业单位，内设4个股室：综合股、土壤股、肥料股、测试股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市土壤肥料工作站作为二级预算单位，纳入临沧市农业农村局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市土壤肥料工作站2024年末人员编制数15人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员9人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市土壤肥料工作站2024年度收入合计279.14万元。其中：财政拨款收入279.14万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加56.21万元，增长25.21%。其中：财政拨款收入增加56.21万元，增长25.21%；收入增加的主要原因是开展云南省第三次全国土壤普查和耕地质量等级调查评价项目资金增加62.98万元，故本年收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市土壤肥料工作站2024年度支出合计279.14万元。其中：基本支出186.50万元，占总支出的66.81％；项目支出92.65万元，占总支出的33.19％；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加55.06万元，增长24.57%。其中：基本支出减少7.92万元，下降4.07%；项目支出增加62.98万元，增长212.27%；支出增加的主要原因是开展云南省第三次全国土壤普查和耕地质量等级调查评价项目资金增加62.98万元，故本年支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市土壤肥料工作站正常运转的日常支出186.50万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出179.09万元，占基本支出的96.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.41万元，占基本支出的3.97％。人均工资福利支出17.55万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市土壤肥料工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92.65万元。本年度本单位无基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.开展云南省第三次全国土壤普查的专项经费30.68万元，主要用于全市范围内全面开展普查工作，组织开展多层级技术实训指导，完成镇康县、耿马县、双江县、沧源县外业调查采样和内业测试化验的培训费、专用材料费、劳务费等。

2.耕地质量等级调查评价专项经费25万元，主要用于耕地质量调查评价工作的委托业务费，为政府制定耕地质量保护与粮食安全政策提供决策依据。

3.2023年中央农业相关转移支付资金2.59万元，主要用于肥料利用率、化肥减量增效、其他田间试验20组的管护费、农资补助、劳务费等。

4.2024年省级农业发展专项资金15.9万元，主要用于三新技术推广示范0.1008万亩，化肥农药使用增长量（吨）≤0的农资补助、培训费、劳务费等。

5.2024年中央耕地建设与利用资金18.48万元，主要用于完成田间试验15组、开展580户农户实施调查的管护费、农资补助、劳务费、差旅费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市土壤肥料工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出279.14万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加56.21万元，增长25.21%，完成年初预算的106.49%。增加的原因是开展云南省第三次全国土壤普查和耕地质量等级调查评价项目资金增加62.98万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.社会保障和就业（类）支出36.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.14%，完成年初预算的95.45%。主要用于原渠道列支退休费21.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出14.93万元。造成预决算差异的主要原因是2024年11月退休1人，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2.卫生健康（类）支出12.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%，完成年初预算的98.33%。主要用于职工基本医疗保险缴费6.74万元；公务员医疗补助缴费4.9万元；其他行政事业单位医疗支出0.69万元。造成预决算差异的主要原因是2024年11月退休1人，故卫生健康（类）支出减少。

3.农林水（类）支出218.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.25%，完成年初预算的109.60%。主要用于事业运行支出，含在职人员工资和公用经费：125.8万元；科技转化与推广服务支出18.48万元；农业生态资源保护支出74.16万元。造成预决算差异的主要原因是开展云南省第三次全国土壤普查和耕地质量等级调查评价项目资金增加62.98万元，故农林水（类）支出增加。

4.住房保障（类）支出11.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%，完成年初预算的98.74%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年11月退休1人，故住房保障（类）支出减少。

除以上支出类别外，本单位2024年度未发生其他类别支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.40万元，决算为1.50万元，决算完成年初预算的62.50%；支出决算较上年减少0.20万元，下降11.76%。减少的原因是本年度未发生公务接待费支出，故“三公”经费支出减少。

1.本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。

2.本年度本单位未发生公务用车购置。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；支出决算与上年无增减变化。

4.公务接待费支出年初预算为0.90万元，本年度未发生公务接待费支出。支出决算较上年减少0.20万元，下降100.00%。减少原因是本年度未发生公务接待费支出。

本年度未发生公务接待费支出。（未发生外事接待支出和国（境）外接待费支出）

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市土壤肥料工作站2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.40万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的62.50%，支出决算较上年减少0.20万元，下降11.76%。减少的原因是本年度未发生公务接待费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未发生公务用车购置。公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%，与上年同期无增减变化。公务接待费支出年初预算为0.90万元，本年度未发生公务接待费支出。比上年同期减少0.20万元，同比下降100.00%，减少的原因是本年度未发生公务接待费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）2024年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件。

（2）2024年度本单位未发生公务用车购置。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展土壤肥料日常业务工作、相关项目实施所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）本年度未发生公务接待费支出，也未发生外事接待和国（境）外公务接待。

（4）本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

     本年度本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市土壤肥料工作站为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市土壤肥料工作站资产总额54.67万元，其中，流动资产50.57万元，固定资产4.1万元（净值），无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.16万元，其中固定资产减少0.18万元。2024年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产、资产处置收入、出租房屋、资产使用收入等情形。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市土壤肥料工作站政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

本单位对开展云南省第三次全国土壤普查项目、耕地质量等级调查评价项目、2023年中央农业相关转移支付项目（上年结转）、2024年省级农业发展专项、2024年中央耕地建设与利用资金项目等5个项目，开展绩效自评，覆盖率为100%，自评等级为“优”。

（单位项目支出绩效自评表详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

 2024年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001032601201111