监督索引号53090001032600801000

临沧市农业广播电视学校2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

临沧市农业广播电视学校是市农业农村局下属正科级单位，其职能集培训、技术推广、科学普及和信息传播等多功能一体化的综合性农民教育培训机构，运用现代远程教育，多形式、多层次、多渠道开展农民科技教育培训的学校，旨在加强农民教育培训的组织和管理，统筹协调农民科技教育培训资源，有序开展农民科技教育培训工作。学校“以德立人，以用立业，以特立校”的办学宗旨。按照市农业农村局2024年农业农村经济工作的要点确定的目标和任务，坚持从农村的实际出发，从建设社会主义新农村的要求出发，着眼市场需要，立足培养新型农民。结合农广校的实际， 扎实有效地开展多层次、多形式的农民科技教育培训，有力地促进了全市农业农村经济的持续稳步发展。

二、重点工作概述

1.选送农村实用人才参加示范培训

认真落实《中共云南省委组织部 云南省农业农村厅关于开展2024年农村实用人才带头人和到村任职、按照大学生村官管理的选调生等培训工作的通知》（云农宣〔2024〕1号）文件要求，精心遴选17名农村实用人才带头人和到村任职、按照大学生村官管理的选调生，参加由中组部、农业农村部联办的助推乡村全面振兴培训系列班次中的5期培训，截至目前，全市累计选送学员137人，经培训后的学员，将成为当地乡村振兴工作中的生力军和骨干力量。

2.选送职业经理人、农村青年创业先锋带头人参加培训、竞赛

选送7名学员参加省校举办的农业职业经理人培训，2名学员参加由省农业农村厅联合团省委举办的“2024年云南省高素质农民培育农村青年创业先锋带头人培训暨彩云电商直播活动”，学员在综合素养、专业能力、能力拓展等方面得到大幅提升的同时，也充分展现了临沧风采，在比赛中获得了可喜的成绩。

3.遴选“头雁”项目培育学员

认真落实《云南省农业农村厅办公室关于实施2024年乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目的通知》要求，从农民专业合作社理事长、家庭农场主、农村集体经济组织负责人、社会化服务组织负责人、市县级农业产业化龙头企业负责人、种养大户等带头人中，遴选65名优秀学员，分别到云南农大、华中农大、中山大学，参加为期20天的集中授课培训，该阶段结束后，学员还将受到“4个一”培育模式中的其他“3个一”的定制化、体验式、孵化型培育，分别是“一学期线上学习、一系列考察互访、一名导师帮扶指导”，累计时长一年，学员通过参加“头雁”项目培训，将获得“高规格培训、高质量帮扶、高水平指导”，在学习提高的同时，能快速、准确、有效地解决产业发展中的痛点、难点、堵点问题，促进产业发展，并带动地方农户实现产业增收增效。自2022年该项目实施以来，全市累计选送150名学员参加乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目学习。

4.扎实开展中高职学历教育工作

为满足基层农技人员、农民等群体对专业技能提升、文化学历提高的迫切需求，市农广校本着“服务三农、为农村产业发展和产业全面振兴培养更多人才”的宗旨，充分发挥农广体系教育培训职能优势，认真做好中高职学历教育工作。 2024年，全市农民成人中职学员毕业68人，在校学员114人（占全省795人的14.34%），完成196人2025级农民中职学员注册报名工作；高等学历教育招生29人。

5.稳步推进农广体系建设

为贯彻落实中央农村工作会议精神、2024年中央一号文件关于“发挥普通高校、职业院校、农业广播电视学校等作用，提高农民教育培训实效”的决策部署，以及云南省委农村工作会议精神，落实2024年云南省一号文件关于“支持普通高校、职业院校、农业广播电视学校等开展创业就业培训和职业技能培训，强化农业科技人才和农村高技能人才培养使用”的工作部署，市农广校结合实际稳步推进全市农广体系建设。一是推进农民田间学校建设。2024年完成2 所云南省共享农民田间学校申报，目前全市共有农民田间学校49所，市级22所，县区级27所，其中：全国共享农民田间学校2所，省级农民田间学校5所；二是加强师资队伍建设。组织全市专兼职教师30人次参加“2024年农民教育培训管理人员”线上线下培训和外出学习培训；三是选送4名农民讲师参加2024 年高素质农民培育项目师资（农民讲师）培训。

6.加强宣传示范引领

通过农广体系、临沧农业信息网、临沧日报等宣传渠道，大力宣传报道高素质农民中涌现出的产业发展、创业、生产经营管理、联农带农好的经验、做法和典型案例，以及全市农民教育培训典型案例和工作成效，多层次全范围呈现全面展示我市新时代新农民的新风采新面貌，在全社会营造关心农业、关注农村、关爱农民，主动支持参与农民教育培训的浓厚氛围。2024年在各类媒体发布教育培训工作信息15条。

7.做好全市现代农民培训培养工程推进情况数据收集汇总和整理工作

根据《中共临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于印发“六大培训工程”方案的通知》（临办通〔2022〕76号）要求，市局安排认真做好全市现代农民培训培养工程推进情况数据收集，汇总和整理工作，每季度为上级相关部门提供培训推进情况，为上级决策和部署农业农村工作提供及时、准备依据。截至三季度，2024年全市现代农民培训培养工程各县（区）、市直各部门共完成培训3408场次158997人次，其中：各县（区）合计完成2480场次117425人次，市直各部门合计完成928场次41572人次。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市农业广播电视学校是临沧市农业农村局下属事业单位，为正科级。内设2个室，分别为：办公室、培训站。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市农业广播电视学校作为二级预算单位，纳入临沧市农业农村局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市农业广播电视学校2024年末人员编制数8人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员8人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生162人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

本部门2024年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市农业广播电视学校2024年度收入合计171.62万元。其中：财政拨款收入168.90万元，占总收入的98.42%；其他收入2.72万元，占总收入的1.58%。本年度本单位未发生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少48.64万元，下降22.08%。其中：财政拨款收入减少37.06万元，下降17.99%；其他收入减少11.58万元，下降80.98%。收入减少的主要原因是今年高素质农民培育项目经费减少，所以项目经费较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

临沧市农业广播电视学校2024年度支出合计172.99万元。其中：基本支出138.05万元，占总支出的79.80％；项目支出34.93万元，占总支出的20.19％；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少45.75万元，下降20.92%。其中：基本支出减少16.45万元，下降10.65%；项目支出减少29.32万元，下降45.63%；支出减少的主要原因是：到龄退休一人，各类保险支出相应减少；项目经费减少，所以经费支出较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市农业广播电视学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出138.05万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出132.06万元，占基本支出的95.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.99万元，占基本支出的4.34％。人均基本支出17.26万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市农业广播电视学校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.93万元。本单位2024年未发生基本建设类项目支出。

1.高素质农民培育项目经费30.85万元，主要用于将高素质农民与新型农业经营主体、合作社规范化建设，基层农技推广、农产品交易平台、农技推广社会化服务体系建设相结合，将政策引导与优势农产品基地建设相结合，重点支持新型职业农民发展规模经营、发展社会化服务，为全市培育工作的顺利实施提供有力的示范推动作用。

2.自有资金项目经费4.08万元，主要用于涉农教育是提高农民综合素质培养，新型职业农民的主要途径是农广校的立校之本。为社会主义建设培养高素质人才，我校学历教育稳步推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市农业广播电视学校2024年度一般公共预算财政拨款支出168.90万元，占本年支出合计的97.64%。与上年相比减少37.06万元，下降17.99%，完成年初预算的122.61%。减少的原因是测算比例调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.社会保障和就业（类）支出20.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.91%，完成年初预算的93.24%。主要用于离退休人员公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出；造成预决算差异的主要原因是测算比例调整。

2.卫生健康（类）支出9.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%，完成年初预算的98.80%。主要用于职工基本医疗费、公务员医疗费和其他卫生健康费用支出；造成预决算差异的主要原因是测算比例调整。

3.农林水（类）支出130.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.21%，完成年初预算的133.35%。主要用于保障事业日常办公运转的人员工资、其他社会保险费、办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。造成预决算差异的主要原因是中央高素质农民培育项目未纳入年初预算。

4.住房保障（类）支出9.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%，完成年初预算的101.2%。主要用于职工个人住房改革支出，造成预决算差异的主要原因是：每年7月份调整住房公积金基数，职工住房公积金增加，所以住房公积金支出增加。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，决算完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.22万元，增长17.19%。增加的原因是2023年车辆维修少，2024年车辆损耗严重，维修成本增加，但未超标。

1.本年度本单位未发生因公出国（境）经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置经费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.22万元，增长17.19%。增加的原因是上年车辆维修少，今年车辆损耗严重，维修成本增加，但未超标。

4.本年度本单位未发生公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市农业广播电视学校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.22万元，增长17.19%。增加的原因是上年车辆维修少，今年车辆损耗严重，维修成本增加，但未超标。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国（境）经费；本年度本单位未发生公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期增加0.22万元，同比增长17.19%，增加的原因是上年车辆维修少，今年车辆损耗严重，维修成本增加，但未超标；本年度本单位未发生公务接待费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国（境）活动。

（2）本年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市农广校开展培训业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）本年度本单位未发生公务接待费支出；本年度本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市农业广播电视学校资产总额14.12万元，其中，流动资产13.44万元，固定资产55.28万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少10.66万元，其中固定资产减少1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市农业广播电视学校政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001032600801111