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临沧市农业技术推广站2024年度

部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

临沧市农业技术推广站承担着全市产业结构调整相适应的种植业技术研究、技术储备工作，负责种植业新技术新品种引进、试验、示范和推广；负责种植业技术培训和业务指导；负责种植业科技推广项目实施和农业技术推广体系建设；负责种植业科技研发、科技成果转化；完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）粮油生产完成情况。全年粮食播种面积439.24万亩、比上年增2.36万亩、完成省下达任务432.2万亩的101.63%；总产110.56万吨、比上年增1.08万吨、增长0.99%，完成省下达任务105.7万吨的105.6%；单产251.7千克/亩、比上年增长1千克。其中：夏粮完成播种面积110.57万亩，比上年增0.11万亩。夏粮实现总产13.13万吨、比上年增365吨；秋粮播种面积328.67万亩、比上年增2.25万亩，秋粮总产97.43万吨，比上年增1.04万吨。完成油菜种植21.07万亩，完成目标任务21万亩的100.31%，较上年增1.17万亩，增5.9%。油菜籽总产2.93万吨，较上年增0.23万吨，增8.52%。

（二）特色产业完成情况。水果在园面积43万亩，比上年增0.6万亩、增1.42%；水果产量37万吨，比上年增3.62万吨、增10.84%；产业农业产值15亿元，比上年增2.48亿元、增19.8%。除传统水果外，2024年新植水果甘蔗面积约3万亩，可增加产量15万吨，新增产值3.5亿元。蔬菜累计种植面积73万亩，比上年增加1.5万亩，增2.1%；蔬菜总产量128万吨，比上年增加8万吨，增6.67%；农业总产值65亿元，比上年增加6.12亿元，增10.4%。全市冬春外销蔬菜面积、产量、产值逐年提高，2024年全市冬春蔬菜种植面积31.8万亩，同比增1.5万亩，占全年面积的43.6%；冬春蔬菜产量70万吨，同比增7.1万吨，占全年蔬菜产量的54.7%；冬春蔬菜产值38亿元，同比增加5亿元，占全年蔬菜总产值的58.5%。中药材累计种植面积67万亩，比上年减1.95万亩、减2.83%；实现中药材产量3万吨，比上年减0.12万吨、减3.85%；完成农业产值11亿元，比上年减0.72亿元、减6.14%。桑园在田面积3.87万亩，比上年增加0.25万亩、增6.92%；鲜茧产量598吨，比上年增加14.24吨、增2.44%；实现产值3438.5万元，比上年同期增181.1万元、增5.56%。花卉种植面积8.36万亩，比上年增0.53万亩、增6.77%；实现产值3.12亿元，比上年减0.58亿元、减15.61%。

（三）大豆玉米带状复合种植及旱地优质稻完成情况。一是全市完成大豆玉米带状复合种植示范推广5.17263万亩，完成目标任务的101.42%，创建省级样板300亩，完成目标任务的100%。其中临翔区完成1.00085万亩，凤庆县完成1万亩、云县完成1.0028万亩、永德县完成0.536万亩，镇康县完成0.5421万亩，双江县完成0.4万亩，耿马县完成0.5万亩，沧源县完成0.1926万亩。二是全市共计完成旱地优质稻示范推广28585.5亩，完成任务目标的102.09%。其中临翔区完成1555亩、凤庆县完成2239.5亩、云县完成2203亩、双江县完成2800亩、永德县完成4100亩、镇康县完成5388亩、耿马县完成5200亩、沧源县完成5100亩。平均亩产达360.3千克，实现新增稻谷产量1万吨以上。其中：完成省级样板3300亩，平均亩产456.02千克，完成任务目标的101.34%；完成院士样板1143亩，平均亩产488.67千克，完成任务目标的108.59%；完成推广24142.5亩，平均亩产341.14千克，完成任务目标的97.47%。

（四）经济作物预测预警工作开展情况。按照市农业农村局的安排，我站继续组织抓好全市经济作物生产信息调度和监测预警工作。完成中药材、水果、蔬菜、花卉、蚕桑生产信息（季度报表）各完成4期；上报临沧市蔬菜周报表24期，旬报表16期；参与完成全市“菜篮子”保供周调度表24期。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位内设4个职能机构，包括：综合股、粮食作物技术推广股、经济作物技术推广股、特色产业技术推广股。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位，纳入临沧市农业农村局2024年度部门决算的编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市农业技术推广站2024年末人员编制数56人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员56人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员48人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员48人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。

本单位2024年末无其他人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市农业技术推广站2024年度收入合计1330.43万元。其中：财政拨款收入1311.60万元，占总收入的98.58%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入18.83万元，占总收入的1.42%。与上年相比，收入合计减少15.22万元，下降1.13%。其中：财政拨款收入增加35.26万元，增长2.76%；其他收入减少50.48万元，下降72.83%。收入减少的主要原因是2024年与我单位合作开展农作物新品种选育及试验项目经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市农业技术推广站2024年度支出合计1356.92万元。其中：基本支出959.73万元，占总支出的70.73％；项目支出397.19万元，占总支出的29.27％；本年度本单位无上缴上级支出，经营支出，对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少32.49万元，下降2.34%。其中：基本支出减少52.37万元，下降5.17%；项目支出增加19.89万元，增长5.27%。支出减少的主要原因是2024年单位在岗职工退休2人，工资及按规定比例缴纳的保险减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市农业技术推广站正常运转的日常支出959.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出929.90万元，占基本支出的96.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.83万元，占基本支出的3.11％。人均基本支出19.99/万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市农业技术推广站完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出397.19万元。其中：本单位2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.省级农业发展专项项目经费支出118.49万元，主要用于完成大豆玉米带状复合种植示范300亩、玉米绿色高质高效示范600亩，完成玉米单产提升建设点1个200亩，大豆单产提升点1个100亩；完成水稻绿色高质高效示范样板1000亩，辐射带动5000亩。完成机插水稻抗早衰试验1组、水稻肥料试验1组和新品种展示试验1组；完成小麦4个监测点，共500亩，监测品种3个，展示新品种15个；完成310亩冬马铃薯绿色高质高效示范。

2.中央农业相关转移支付项目经费支出29.4万元，主要用于完成实施小麦“一喷三防”1万亩次，油菜绿色高产高效创建示范样板3片（区）。

3.中央农业经营主体能力提升项目经费支出115.22万元，主要用于完成荞麦示范1500亩；完成杂豆示范1000亩；完成麦类示范1000亩；完成玉米示范1000亩；完成马铃薯示范1000亩。

4.中央粮油生产保障项目经费支出79.25万元，主要用于完成烟后大豆示范1片，面积300亩；创建油菜扩种千亩示范样板2片（区）；重点作物绿色高产高效项目区病虫害危害损失率≤5%，化肥减量50千克；完成全市5700亩撂荒地物资补助，完成1次项目实施检查和1次培训。

5.粮食作物新品种试验示范项目经费支出54.83万元，主要用于完成地理标志农产品“永德芒果”生产示范5万亩，核心示范区共236亩；完成2组杂交籼稻区域试验25个品种，1组杂交籼稻生产试验3个品种，1组杂交粳稻旱种区域试验4个品种，1组杂交粳稻旱种生产试验3个品种；完成与中国农业科学院油料所协作的国家油菜早熟云贵高原组区域试验1组，花生试验1组，西联体试验1组，抗根肿病品种展示试验1组，云南省油菜品种多点联合试验1组，高维生素E筛选试验1组。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市农业技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出1311.60万元，占本年支出合计的96.66%。与上年相比增加35.26万元，增长2.76%，完成年初预算的138.49%。增加的原因是2024年其他科学技术项目经费、农业生产发展项目经费、科技转化与推广服务项目经费收入较上年增加，收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.科学技术（类）支出8.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%，年初无此预算。主要用于“三区”科技人才支持计划项目及科技特派员项目经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出197.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.08%，完成年初预算的114.01%，主要用于按规定比例为职工缴纳养老保险费、退休人员原渠道补助和公用经费支出、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年在岗职工退休2人，退休人员原渠道补助和公用经费增加。

3.卫生健康（类）支出61.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%，完成年初预算的97.30%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是在岗职工退休2人，按规定比例缴纳的保险费减少。

4.农林水（类）支出982.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.93%，完成年初预算的151.68%。主要用于保障单位正常运转的日常支出、科技转化与推广服务项目支出、农业生产发展项目支出；造成预决算差异的主要原因2024年农业生产发展项目经费收入增加。

5.住房保障（类）支出61.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%，完成年初预算的102.33%。主要用于按规定比例为职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是公积金基数调整和在岗职工退休2人。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，决算完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.04万元，增长2.74%。增加的原因是2024年单位开展农作物新品种选育、试验示范和推广工作量增加，相应支出增加。

1.本年度本单位未发生因公出国（境）经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费预算，也未购置公务用车。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.04万元，增长2.74%。增加原因是：2024年单位开展农作物新品种选育、试验示范和推广工作量增加，相应支出增加。

具体是国内接待费支出决算1.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市农业技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.04万元，增长2.74%。增加的原因是2024年单位开展农作物新品种选育、试验示范和推广工作量增加，相应支出增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费支出；本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期增加0.04万元，同比增长2.74%，增加的原因是2024年单位开展农作物新品种选育、试验示范和推广工作量增加，相应支出增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位未发生购置车辆费用。

（3）安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市农业技术推广站开展技术推广服务及试验示范活动产生的接待支出。本年度本单位未安排国（境）外公务接待。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市农业技术推广站资产总额798.56万元，其中，流动资产87.14万元，固定资产708.88万元（净值），本年度本单位未发生对外投资及有价证券、在建工程，无形资产2.54万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少55.3万元，其中固定资产减少30.53万元。无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产，实现资产处置收入2.47万元（单位试验示范副产物处置收入）；出租房屋1665.74平方米，账面原值147.92万元，实现资产使用收入17.98万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市农业技术推广站政府采购支出总额111.12万元，其中：政府采购货物支出111.12万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001032601001111