监督索引号53090000720100101000

临沧市档案馆2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

负责依法接收市直机关、团体、企业、事业单位及其他组织到期应进馆档案；负责征集记述反映临沧历史的各种档案、资料；负责馆藏各种门类和载体档案、资料进行整理、编目、排列、上架，编制完善各种适用的检索工具；负责对档案的保管价值进行鉴定并提出存毁意见，对档案进行科学保管；负责馆藏档案的解密鉴定，及时向社会开放到期应开放的档案，做好馆藏档案、资料的提供利用服务；负责做好档案抢救、保护、统计和日常管理，做好可公开的政府信息的查阅利用工作；负责编辑档案史料，深层次开发档案信息资源，为资政决策服务；负责编纂《档案志》、编写市档案馆《组织沿革》《大事记》《年鉴》等，参与有关部门编史修志和研究地方历史；负责市档案馆爱国主义教育基地管理。负责指导市级国家机关、企业、事业单位、社会团体和其他组织形成的各门类和不同载体档案的规范建档工作；负责重大活动、重大建设项目和新领域档案规范建档，组织开展档案科技信息研究，科研项目的选定申报和科研、学术成果的推广应用，档案学术研讨、培训和交流活动。负责指导市级国家机关、企业、事业单位、社会团体和其他组织档案信息化建设及电子文件档案规范整理工作；负责市档案馆电子档案备份管理，建立电子档案的容灾体系，做好馆藏备份的电子档案日常管理；负责馆藏档案信息资源的缩微和数字化处理，档案馆内部计算机管理、网络技术应用、网络系统维护、数据库备份管理和信息网络安全；负责市档案馆异质异地备份储存管理。完成中共临沧市委办公室（市档案局）交办的工作任务。

二、重点工作概述

（一）数字赋能，推动档案信息化转型。按照省委提出的“主动想”“扎实干”“看效果”抓工作“三部曲”要求，紧扣市委提出的“六个关键词”的工作精神，多措并举、真抓实干，奋力驱动档案工作数字化转型。一是高标准做好传统载体档案数字化。馆藏档案数字化加工第三期第二合同段项目顺利完成，本合同段完成全文数字化0.77万卷（盒）、141.2万画幅、文件级目录17.9万条，文书短期档案著录1.08万卷（盒），形成文件级目录22.2万条。截至本年末，馆藏档案数字化加工项目全面完成，累计开展馆藏档案数字化项目13个合同段，完成数字化9.1万卷（盒）、文件级目录159.2万条（其中文书短期22.2万条）、1331万画幅，达到数字档案馆建设标准。二是严把数字化加工成果质量关。对历年馆藏数字化成果质量检查采取年初下发任务（人均30万页），责任到人的方式累计完成600万页、41万条。保证了馆藏数字化成果质量，档案查阅时间和准确率大大提升，档案“资政育人、为民服务”的宗旨得到生动体现。三是规范建设电子公文在线归档平台。在市级财政预算逐年减少的情况下，聚焦重点工作，把有限的资金用在关键处，尽量压缩本单位经费开支，挤出40万元经费用于开展电子公文归档试点工作。精准选取了档案基础业务好、OA系统使用规范的市政府办公室、市水务局、市政务服务局、市商务局、市文旅局、市科技局、市人社局以及临沧技师学院8家市级单位作为试点，10月初，试点工作通过省级专家组现场评估验收，电子公文应归尽归，实现临沧电子档案零的突破，OA电子公文后端处置功能缺位问题得到突破性解决，在节约试点单位档案数字化经费开支方面取得良好效应，是落实中央“过紧日子”的具体实践。

（二）夯实基础，抓实档案资源建设多样化。全馆上下群策群力、排难而进，努力拓展档案资源渠道。一是加强到期档案接收工作。年初报市档案局印发了《临沧市档案馆2024年档案接收计划》，对26家有移交任务的单位采取电话咨询、上门指导等多种形式解答档案移交过程中的疑点难点。年内共接收26个全宗单位文书档案5812卷78040件、科技档案155卷、学籍档案340卷8698件、信访档案324卷2912件、照片档案4卷161件、实物印章档案16件、音像档案4件。进一步丰富了馆藏档案资源，优化了馆藏档案结构，为档案开发利用打牢了物质基础。二是认真做好电子档案收集归档管理。年内接收28个全宗各门类档案电子目录11.9万条（其中，全文数字化9.9万件）；完成馆藏音视频档案电子目录采集518条，光盘载体数据导出285件；对馆藏以及接收的数字化成果硬盘数据定期充电检测，并与数字化实体档案、服务器数据进行一一比对，完成馆藏实体档案信息化标注12万卷（盒）。三是开展好临沧建制前后相关档案资料征集工作。于6月12日至6月15日前往普洱市档案馆、思茅区档案馆、宁洱县档案馆、澜沧县档案馆征集到档案资料208件，有效拓宽临沧建制前后档案资料，丰富了馆藏档案资源，优化了馆藏档案结构，为档案开发利用打牢了基础。

（三）守牢底线，强化档案安全建设走深走实。对标对表档案安全建设年“七大专项行动”，将各项安全工作落细落实。一是抓实安全体系建设，强化责任落实到位。健全安全保障机制，完善应急预案，严格执行24小时值班制度，落实双人出入库制度，每日开展重点部位安全巡查，每个节假日前开展安全专项检查，每年开展1期保密安全教育和消防安全培训演练。二是注重档案实体和信息安全。定岗定人，实行档案专人保管，专人查阅，集中归档，确保档案收、管、存、用全过程安全。实体档案采用低温冷冻杀虫技术3年来完成6万余卷纸质档案消毒杀虫灭菌工作；完成档案数字资源三库（总库、涉密库、非涉密库）建设，与楚雄州档案馆签订档案数据双向备份协议书，完成馆藏档案数字化成果24.7TB异地全量备份。三是完善基础设施建设。在经费紧张的情况下，筹集12万元完成四楼三库智能密集架安装，库容饱和的问题得到了进一步缓解；筹集5.4万元完成二氧化碳钢气瓶的检测更新，及时排除了安全隐患，提升了档案安全风险防控能力。

（四）紧扣中心，着力提升档案服务水平。牢牢把握服务中心工作、服务人民群众这一根本要求，主动作为，紧贴群众需求，用心服务。一是不断提升档案服务质量和水平。严格落实馆藏档案利用制度，做好日常档案查借阅工作。积极推广运用“临沧档案”微信公众号查档预约服务功能及临沧市档案馆公开档案查阅系统，全年共向783人次提供了15500卷次、157952件次、173452卷件次档案查阅服务，提供档案复印9849页，为民生服务、工作查考、编史修志、学术研究等方面提供了重要凭证和依据。二是加强档案资源编研开发。以馆藏档案资料为基础，从小课题小切口入手用好用活档案，编研了《临沧记忆之边境贸易》、《临沧记忆之勤俭节约“过紧日子”》《临沧记忆之1985年，临沧庆祝第一个教师节！》3期档案信息参阅和4篇跟着档案看云南之临沧系列文章（已报省档案馆审核选用），为领导提供参考。三是加强档案文创产品开发。完成以耿马芒团手工制造的白棉纸笔记本、白棉纸纸袋、临翔碗窑土陶烧制的笔筒、定制黄铜书签组成的“班老回归”强边固防办公用品系列档案文创产品，经过专家评议成功入围中国档案学会在上海举办的第二届档案文创作品展示活动，获得了来自全国档案行业同行的关注和赞誉，提升了“临沧档案”品牌知名度。

（五）提升素质，凝心聚力共铸兰台梦。一是加强档案业务培训。组织8个试点单位的分管领导、档案工作人员及OA管理员共22人开展电子公文在线归档管理基础知识及系统操作业务培训1期；组织全市500余名档案专兼职人员于9月4日至6日在市委党校开展全市档案业务知识1期，不断提升全市档案专兼职人员业务素质。二是引入竞争激励机制，激发干部工作积极性和创造性。强化全馆干部职工档案知识和业务技能学习培训，组织全体干部职工积极参加“2024年档案法实施条例公益大讲堂”和“云岭兰台大讲堂”学习，推荐1名同志参加省档案局在南京大学举办的全省档案人才综合素质提升专题培训班，通过“走出去·学回来”提高综合素质。选派1名同志到中山村担任自然村长，参与社区治理。配备1名副馆长，提拔2名副科级干部；推荐1名同志申报获得档案副研究馆员（副高）职称。全馆上下形成“心往一处想，劲往一处使”的干事创业氛围。

（六）2024年度其他亮点工作。一是认真开展馆藏档案开放鉴定工作。拟制《临沧市档案馆数字化档案开放鉴定办法（初稿）》和《数字化档案开放鉴定工作流程单》等档案开放鉴定工作相关办法，完成2024年第一期、第二期和第三期馆藏数字化非涉密档案开放鉴定工作，共参与鉴定档案4632件，其中开放档案3648件。二是做好档案馆指南修编工作。依据《全宗指南编制规则》，研究确定了符合我馆实际的全宗指南编制范式，结合临沧市档案馆全宗指南修编工作实际，全年共完成39家全宗单位的全宗指南编写工作。三是探索档案线上征集新模式。在“临沧档案”微信公众号开展“临沧撤地设市发展变迁历史资料”线上征集，捐赠者可直接登录公众号档案征集板块自助办理。目前，已到市政府办查看了相关实物档案，正在做好后期的移交接收准备工作。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合科、业务指导科、档案利用科、信息技术科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入中国共产党临沧市委员会办公室2024年度部门决算编报范围。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市档案馆2024年末人员编制数15人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员12人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。本单位无未移交离退休人员。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算表

详见附件—公开01表。（注：本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。）

二、收入决算表

详见附件—公开02表。（注：本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。）

三、支出决算表

详见附件—公开03表。（注：本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。）

四、财政拨款收入支出决算表

详见附件—公开04表。（注：本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附件—公开05表。（注：本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

详见附件—公开06表。（注：本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。）

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

详见附件—公开07表。（注：本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件—公开08表（本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表）。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附件—公开09表（本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表）。

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

详见附件—公开10表。（注：本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。）

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

详见附表—公开11表。（注：本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。）

十二、国有资产使用情况表

详见附件—公开12表。（注：本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。）

十三、2024年项目支出绩效自评表

详见附表—公开13表。（注：本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市档案馆2024年度收入合计242.62万元。其中：财政拨款收入242.48万元，占总收入的99.94%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入0.14万元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计减少36.89万元，下降13.20%。其中：财政拨款收入减少33.18万元，下降12.04%；其他收入减少3.71万元，下降96.36%。收入减少的主要原因：数字档案馆建设进入收尾阶段，预算建设经费相应减少。

二、支出决算情况说明

临沧市档案馆2024年度支出合计242.52万元。其中：基本支出164.08万元，占总支出的67.66％；项目支出78.44万元，占总支出的32.34％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少37.98万元，下降13.54%。其中：基本支出增加17.23万元，增长11.73%；项目支出减少55.22万元，下降41.31%。支出减少的主要原因：数字档案馆建设进入收尾阶段，相应的建设经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出164.08万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出158.09万元，占基本支出的96.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.99万元，占基本支出的3.65％。人均工资福利支出7.19万元，人均公用经费支出0.27万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市档案馆机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78.44万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

数字档案馆建设项目经费78.44万元，主要用于完成馆藏档案的数字化扫描鉴定、数字化加工、数据验收和数据挂接，做好馆藏档案的抢救和保护，同时，完成非涉密电子档案馆室一体化平台建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出242.48万元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少33.18万元，下降12.04%,完成年初预算的101.05%。减少的原因是：数字档案馆建设进入收尾阶段，相应的建设经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出185.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.34%,完成年初预算的101.01%。主要用于临沧市档案馆在编在职人员的工资福利和保障正常运转的日常公用支出、公务用车运行维护费等支出。造成预决算差异的主要原因是年内调入2人相应的工资福利支出增加。

2.社会保障和就业（类）支出36.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.19%,完成年初预算的101.12%。主要用于离退休人员的相关经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费等支出。造成预决算差异的主要原因是年内调入2人相应的社会保障和就业（类）支出增加。

3.卫生健康（类）支出10.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%,完成年初预算的99.82%。主要用于临沧市档案馆在职事业人员医疗补助支出、基本医疗保险支出、大病保险支出。

4.住房保障（类）支出9.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%,完成年初预算的103.98%。主要用于在编在职人员的住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年内调入2人导致缴费金额变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，决算为1.47万元，决算完成年初预算的81.67%；支出决算较上年减少0.11万元，下降6.96%。减少的原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.41万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.92%，完成年初预算的94.00%；支出决算较上年减少0.08万元，下降5.37%。减少的原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费支出。

4.公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.08%，完成年初预算的20.00%；支出决算较上年减少0.02万元，下降25.00%。减少的原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，精简和压缩“三公”经费支出。

具体是国内接待费支出决算0.06万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市档案馆2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的81.67%，支出决算较上年减少0.10万元，下降6.37%。减少的原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国（境）经费；公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.41万元，完成年初预算的94.00%，比上年同期减少0.08万元，同比下降5.37%，减少的原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，加强公务用车管理，精简和压缩公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.06万元，完成年初预算的20.00%，比上年同期减少0.02万元，同比下降25.00%，减少的原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，精简和压缩公务接待费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0.0辆。

（3）安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案馆执行公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市档案馆资产总额431.79万元，其中，流动资产3.35万元，固定资产349.36万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产79.08万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.77万元，其中固定资产减少1.04万元。2024年度本单位无房屋建筑物处置，无车辆处置。报废报损资产123项，账面原值51.82万元，实现资产处置收入0万元；2024年度本单位无房屋出租，无资产处置收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市档案馆政府采购支出总额26.11万元，其中：政府采购货物支出25.02万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.09万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000720100101111