监督索引号53090000720100201000

中国共产党临沧市委员会办公室（本级）

2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.围绕党的中心工作、中央、省委和市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委和市委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责办理各县（区）、各部门党组（党委）向市委的请示、报告；负责全市党内法规相关工作。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5.承担临沧市考评工作领导小组办公室职责,负责评比达标表彰奖励工作。

6.承担市关心下一代工作委员会办公室工作。

7.承担市级档案行政管理职责,督促指导全市档案管理工作。

8.负责市委机关和领导的后勤保障服务工作。

9.负责全市党政专用通信网的发展规划、基本建设、运营维护、技术业务服务和通信保障工作。

10.完成市委交办的其他工作任务。

二、重点工作概述

2024年，市委办公室深入学习贯彻习近平总书记关于办公厅（室）工作的重要讲话和指示、批示精神，认真落实全国、全省党委和政府秘书长会议精神，按照“讲政治、勤学习、敢担责、务实干、善统筹、乐奉献”的具体要求，围绕中心、服务大局，着力为全市经济社会高质量跨越式发展提供高水平保障，着力建设让党放心、让人民满意的模范机关，着力推动新时代“三服务”事业迈上新台阶。现将2024年度工作总结如下。

（一）讲政治守规矩，着力在忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”上作表率

1.坚决把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩。坚持把政治建设摆在首位，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，带头增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入学习贯彻习近平总书记关于办公厅（室）工作的系列重要讲话和指示、批示精神，提高政治站位、强化政治担当、提升政治能力、落实政治责任，切实把“两个维护”落实到统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障全过程、各方面。

2.坚持把对党绝对忠诚作为首要政治原则和基本政治品格。牢固树立“忠诚不绝对，就是绝对不忠诚”的理念，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣推动习近平总书记系列重要讲话、指示批示精神和党中央决策部署落实落地。全面加强党性锻炼，涵养党性修养，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在大是大非面前头脑清醒、旗帜鲜明、立场坚定，自觉做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做，确保任何时候、任何情况下都绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠，着力打造绝对忠诚的政治机关。

3.坚持把讲政治守规矩作为一切工作的生命线。把严明政治纪律和政治规矩贯穿“三服务”工作全过程、各方面，体现到当参谋、搞服务、抓落实的具体行动中，严格按规定、按程序、按规矩、按规范办文办会办事。严格落实《中国共产党重大事项请示报告条例》，服务市委向省委、省政府书面请示报告重要工作、重大事项。梳理印发各县（区）各部门《向市委请示报告重要情况清单》，及时办理各级各部门向市委请示报告报备事项。服务市委严格执行“第一议题”制度30次、党委（党组）理论学习中心组制度10次。低调稳妥、实事求是做好习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信内容使用情况核查统计、中央文物普查申报工作。坚持民主集中制原则，召开室务会会议28次，开展理论学习中心组集中学习8次，“三重一大”事项均提交室务会会议审议。

（二）实施五大行动，着力在五高能力建设上树品牌

1.实施大文稿行动，高质量参谋辅政。建立重大决策咨询报告制度，围绕市委、市政府中心工作和关注重点，每月围绕一个主题开展前瞻性、方向性政策研究，结合临沧实际找准症结、提出对策。完成新质生产力、绿色能源、创训养基地建设、六个关键词等专题咨询报告10篇。建立重大活动、重要文稿专班保障机制，整合力量、集中智慧、集中攻坚，合力破解事关临沧经济社会长远发展的重点、难点问题。工作专班的经验做法在全省党委和政府秘书长会议上作书面交流。建立重大政策调研论证机制，市级政策性文件制定出台前，牵头会同行业部门和专家学者深入开展科学性、可行性研究，有效推动教育综合改革、肉牛产业发展、“自然村长”选派等一批调研成果向政策文件转化。常态化开展文稿服务大练兵活动，由处级干部牵头，科（室）具体负责，全员动手写材料，不断提升文稿服务能力和水平。带头落实典型引路法，制定总结提炼临沧工作成绩和亮点选题建议及任务分工方案，并适时动态更新，明确牵头领导、责任单位、责任科（室），深入开展提炼总结，形成先进典型经验材料60余篇。

2.实施大服务行动，高水平统筹协调。充分发挥运转中枢、统筹全局、牵头抓总作用，建立中枢统筹机制，加强上下对接、内外协同，高效统筹全市重要活动重大事项。建立按周制定领导重要会议重大活动重要事项日程安排、市级“四机关”秘书长联席会议等制度，主动加强与市人大常委会办公室、市政府办公室、市政协办公室等部门之间协调联系，做到重要信息及时沟通、重点工作定期会商。高质量保障市委各类重要会议活动；完成国家有关部委领导、省委、省政府领导赴临调研，临沧市代表团赴四川、重庆、福建、上海、浙江、江苏和昆明、楚雄、大理、曲靖、德宏等省内外招商考察保障工作；保障市委稳妥高效处置森林火灾、山体滑坡、洪涝灾害等重大突发情况、重大自然灾害、重大突发舆情。坚持急件即刻办、平件快速办，今日事今日毕，事不过夜、案无积卷，签收运转办理各级各类文件8300余份。

3.实施大督查行动，高效能推动落实。建立领导指示批示事项专项督办机制，每月对领导指示批示事项进行跟踪督办、反馈落实。建立重大决策部署分类办理、全程跟进、督促反馈闭环管理机制，完善经济运行、重大项目开（竣）工等定期调度机制，扎实推动各级党委、政府决策部署落地见效。完成“三好”嘱托、10件事、百日攻坚、系列三年行动、地方政府债务风险化解、绿美建设、“一老一小”等重点工作跟踪督办并形成督查调研报告供市委决策参考。认真抓好2023年度省对市综合考核反馈问题整改；扎实开展精简优化基层考核事项清理规范，建立“1”的综合考核体系，将所有考核事项合并为1项综合事项，分值由1000分压减为100分；县（区）考核指标由788条精简为184条，同比减少76.6%；市级部门考核指标由178条精简为48条，同比减少70%。充分发挥统筹协调作用，压紧压实减负主体、减负对象“双重责任”，贯通运用通报曝光、动态监测、反向监测、预警提醒等措施，扎实有效开展12类重点问题纠治，营造转作风减负担抓落实争进位的干事创业氛围。制定并严格执行年度文件、会议和“督检考”计划，按季对制发文件、召开会议数量进行通报。

4.实施大安全行动，高标准维护稳定。充分发挥党委信息“第一来源、最可靠来源”的主渠道作用，强化工作统筹，优化报送流程，拓展信息渠道，以高质量信息服务保障高标准社会安全。严格执行党委信息报送制度，把握“时、度、效”，认真做好重要敏感信息的收集、研判和报送，当好党委决策的“参谋部”“顺风耳”“千里眼”。上报党委信息2491条，被省委领导批示6条，被省级以上采用248条。建立风险隐患排查和问题包保化解稳控工作机制，紧盯安全生产、道路交通安全、食品安全、管道燃气安全、地灾隐患等9大领域开展风险隐患排查化解。

5.实施大队伍行动，高效率强化保障。认真落实《云南省全面加强办公厅（室）建设若干措施》，深入践行“两个革命”，大力推行“三法三化”，全面加强干部队伍建设，着力提升“三服务”工作效能。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，认真落实“快、稳、严、准、细、实”的要求，雷厉风行、大干快办，说办就办、马上办、办就办好。建立党员干部能力素质提升机制，采取挂职锻炼、外出培训、岗位练兵等方式，切实加强对党员干部的教育培训。牵头举办全市办公室工作业务培训班14期，及时开展办公室业务建设复盘和自查，全面提升党员干部的“三服务” 能力和水平。坚持把全面从严治党与“三服务”工作同谋划、同部署、同落实，扎实开展党纪学习教育，深入推进党风廉政建设，着力打造忠诚干净担当的党办铁军。机关党建、意识形态、民族宗教、后勤保障、挂钩联系、值班值守、工青妇等工作扎实有效。

（三）健全完善六大机制，着力推动四项工作走在全省前列

1.健全完善六大机制。一是健全完善重大政策规范性审查机制。落实好《市委党内法规工作联席会议工作细则》，统筹市人大法制工委、市委、市政府法律顾问中心、司法、审计等部门力量，对规范性文件提交会议审议前开展合法合规和政治性审核，确保市委重大决策部署经得起历史检验、法律检验。二是健全完善未办结文件定期通报机制。按月对中央、省级文件的办理情况“回头看”，及时通报未办结事项，督促相关科（室）和单位按时办结。收集整理制发《未办结文件、报告情况通报》11期，跟踪督办中央、省级文件71件次，办结62件次；督办重大事项请示报告报备事项32项，办结21项。三是健全完善每日问题分析汇总机制。由秘书长召集，以问题为导向，对“三服务”工作中发现的问题及时进行汇总分析、研究解决。召开秘书长工作会议43次，累计分析研究解决困难问题57项。四是健全完善综合考评事项跟踪提醒、提前预警机制。对照省对市综合考评各项指标完成情况，按月调度推进，适时分析研判，对塌时间进度的指标，对职能职责部门及时预警提醒。完成分析评估报告3期，发出预警提醒函18个。五是健全完善错情公文通报机制。严格执行《党政机关公文处理工作条例》《党政机关公文格式》等制度规范，对各级各部门上报市委的各类错情公文，实行半年通报机制。六是健全完善授旗评星机制。聚焦“三服务”工作，制定分值权重、得分标准，按季度组织开展授旗评星工作，激励干部奋发有为。共评选出红旗科室16个，工作之星62个，“比学赶超”的氛围更加浓厚。

2.着力推动四项工作走在全省前列。一是正面典型信息报送和采用量均居全省前列。《牢记殷切嘱托 奋力推进临沧高质量发展》《云南临沧市选派“自然村长”破解基层治理难题》等被省委办公厅专刊上报中央办公厅；“清廉村居”建设、科技赋能坚果产业提质增效等做法通过省委办公厅《工作情况交流》在全省推广，《临沧市以科技赋能推动山林“坚果”变为致富“金果”》专刊被省政府领导作出专门批示。二是档案工作服务重大活动重大事件档案管理、档案信息化建设等在全省档案工作会议上作为亮点通报，《云南档案》2024年第1期刊登了临沧经验和做法。三是作风革命效能革命和整治形式主义为基层减负工作持续走在全省前列，滇红茶产业联盟、政务服务管理、严控“一票否决”和签订责任状事项等3个典型案例被省委办公厅向全省推广。四是全省首家青少年对外交流项目基地学校在沧源自治县勐董中心完小挂牌，青少年对外交流交往、党史国史教育2项工作经验被省关工委向全省推广交流，“一老一小”思政教育宣讲实现市直院校、县（区）职校全覆盖。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置21个内设机构，包括：综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、综合调研四科、常委办、综合科、会议活动科、决策督查科、督查调研科、专项查办科、考评联络科、信息综合室、法规科、行政科、总值班室、关工委工作联络科、档案工作管理科、人事科等。

我单位为基层预算单位，有1个下属单位，即临沧市专用通信局，但不独立核算。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入中国共产党临沧市委员会办公室2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是：中国共产党临沧市委员会办公室（本级）。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。不独立核算的1个所属单位统一纳入我单位编报决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党临沧市委员会办公室（本级）2024年末人员编制数86人，其中：公务员60人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

编制内实有人员80人。其中：公务员57人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。本单位无未移交离退休人员。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算表

详见附件—公开01表。（注：本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。）

二、收入决算表

详见附件—公开02表。（注：本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。）

三、支出决算表

详见附件—公开03表。（注：本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。）

四、财政拨款收入支出决算表

详见附件—公开04表。（注：本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附件—公开05表。（注：本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

详见附件—公开06表。（注：本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。）

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

详见附件—公开07表。（注：本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件—公开08表（本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表）。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附件—公开09表（本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表）。

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

详见附件—公开10表。（注：本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。）

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

详见附表—公开11表。（注：本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。）

十二、国有资产使用情况表

详见附件—公开12表。（注：本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。）

十三、2024年项目支出绩效自评表

详见附表—公开13表。（注：本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市委员会办公室（本级）2024年度收入合计2565.79万元。其中：财政拨款收入2565.79万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计减少280.02万元，下降9.84%。其中：财政拨款收入减少280.02万元，下降9.84%；收入减少的主要原因：一是为贯彻落实中央八项规定精神以及“过紧日子”的工作要求，本年度后勤服务保障经费在上年的基础上进一步进行了压缩；二是市委报告厅修缮项目基本完成，该项经费较上年大幅减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市委员会办公室（本级）2024年度支出合计2565.79万元。其中：基本支出1754.60万元，占总支出的68.38％；项目支出811.19万元，占总支出的31.62％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出和其他支出。与上年相比，支出合计减少293.02万元，下降10.25%。其中：基本支出增加98.38万元，增长5.94%；项目支出减少391.39万元，下降32.55%。支出减少的主要原因：一是为贯彻落实中央八项规定精神以及“过紧日子”的工作要求，本年度后勤服务保障经费在上年的基础上进一步进行了压缩；二是市委报告厅修缮项目基本完成，该项经费较上年大幅减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市委员会办公室（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1754.60万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1624.29万元，占基本支出的92.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130.31万元，占基本支出的7.43％。人均工资福利支出14.62万元。人均公用经费支出1.09万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市委员会办公室（本级）机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出811.19万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

市委办公室春节慰问专项经费2.00万元，主要用于根据市委、市政府2024年春节慰问活动安排，按时按质按量完成对关工委“五老”人员及遗属的走访慰问任务。

市委办公室2024年后勤服务保障项目经费630.05万元，主要用于围绕市委的中心工作以及市委机关大院综合管理工作，优质高效做好市委办公室“三服务”工作，建设节能型、廉政型服务机关，高水平打造市委的“坚强前哨”和“巩固后院”。

市委办公室专项项目经费129.14万元，主要用于根据市委办公室“三定”工作方案以及年初制定的各项工作计划，认真贯彻党和国家的路线、方针和政策，紧紧围绕市委的中心工作当参谋、谋发展、促落实、强服务，认真做好市委机关大院的综合管理和后勤保障服务工作，维持市委机关大院的正常工作运转，确保优质高效完成“三服务”工作任务，更好展现“坚强前哨”和“巩固后院”的时代风采。

市委专项经费50万元，主要用于服务市委中心工作正常运转，优质高效保障市委领导开展工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会办公室（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出2565.79万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少293.02万元，下降10.25%,完成年初预算的108.20%。减少的原因：一是为贯彻落实中央八项规定精神以及“过紧日子”的工作要求，本年度后勤服务保障经费支出在上年的基础上进一步进行了压缩；二是市委报告厅修缮项目基本完成，该项经费支出较上年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  1. 一般公共服务（类）支出2043.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.63%,完成年初预算的150.88%。主要用于中国共产党临沧市委员会办公室（本级）机关以及市专用通信局在编在职人员的工资福利及工伤、生育、失业保险缴费支出，保障中国共产党临沧市委员会办公室的日常公用支出、公务用车运行维护费、职工教育经费、工会经费、福利费等支出和保障市委机关大院日常综合管理、市委、市委办公室专题调研、开展公务、市委工作会议、市委重大决策部署贯彻落实情况专项督查、市关心下一代工作、信息工作、值班应急处突工作、通信网络保障工作相关支出以及资产购（配）置等方面的专项支出。造成预决算差异的主要原因：根据工作实际追加市委办公室2024年后勤服务保障项目经费。

2. 社会保障和就业（类）支出301.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.76%,完成年初预算的127.39%。主要用于本单位在编在职人员基本养老保险缴费支出、退休人员原渠道列支退休费以及退休人员公用经费支出和离退休人员遗属生活补助、退休人员死亡抚恤及丧葬支出。造成预决算差异的主要原因：年内在职在编人员净增加2人，退休人员病亡2人，相关经费增加。

3. 卫生健康（类）支出105.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%,完成年初预算的100.09%。主要用于本单位在编在职人员的基本医疗保险缴费支出、在编在职人员及退休人员的医疗补助支出以及在编在职人员及退休人员的大病保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因：年内在职在编人员净增加2人，相关经费增加。

4. 住房保障（类）支出113.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%,完成年初预算的89.13%。主要用于本单位在编在职人员的住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因：公积金预算测算比例大于实际缴费比例。

5. 其他（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的100.00%。主要用于市委办公室2024年春节慰问专项经费。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46.80万元，决算为42.16万元，决算完成年初预算的90.09%；支出决算较上年减少17.55万元，下降29.39%。减少的原因：一是与上年相比本年度本单位未发生因公出国（境）经费；二是本年继续加强对公务用车和公务接待工作的监督管理，公务用车运行维护费和公务接待费支出比上年下降。

1. 因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元；支出决算较上年减少12.32万元，下降100.00%。减少的原因是：本年度本单位未发生因公出国（境）经费。

2. 公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费支出。上年无此项支出。

3. 公务用车运行维护费支出年初预算为41.80万元，决算为41.77万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.07%，完成年初预算的99.93%；支出决算较上年减少4.03万元，下降8.80%。减少的原因：强化对公务用车的监督管理，本年公务用车运行维护费比上年下降。

4. 公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为0.38万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.90%，完成年初预算的7.60%；支出决算较上年减少1.22万元，下降76.25%。减少的原因：本年继续加强对公务接待工作的监督管理，公务接待费比上年下降。

具体是国内接待费支出决算0.38万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国共产党临沧市委员会办公室（本级）2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46.80万元，支出决算为42.16万元，完成年初预算的90.09%，支出决算较上年减少17.56万元，下降29.40%。减少的原因：一是与上年相比本年度本单位未发生因公出国（境）经费，二是本年继续加强对公务用车和公务接待工作的监督管理，公务用车运行维护费和公务接待费支出比上年下降。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，比上年同期减少12.32万元，同比下降100.00%，减少的原因：本年度本单位未发生因公出国（境）经费;公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为41.80万元，决算为41.77万元，完成年初预算的99.93%，比上年同期减少4.03万元，同比下降8.80%，减少的原因：强化对公务用车的监督管理，公务用车运行维护费比上年下降；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为0.38万元，完成年初预算的7.60%，比上年同期减少1.22万元，同比下降76.25%，减少的原因：本年继续加强对公务接待工作的监督管理，公务接待费比上年下降。

2. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于市内开展工作，少量用于市外公务活动。公务用车运行维护费的开支范围为使用公务车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国共产党临沧市委员会办公室在履行职能职责、开展相关公务活动中产生的接待所发生的餐费、住宿费等接待支出。2024年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市委员会办公室（本级）2024年机关运行经费支出130.31万元，其中：行政单位130.31万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少0.05万元，下降0.04%,主要原因：为贯彻落实中央八项规定精神以及“过紧日子”的工作要求，本单位在编制年初基本支出预算时根据财政部门的要求对日常公用经费支出作了一定程度的压减。单位机关运行经费主要用于维持市委办公室日常运转支出，包括办公用品购置、报纸杂志征订、办公用电、公务出差、公务接待、公共设施及办公设备维修、工会经费、福利费用、培训、公务用车运行及维护、公务交通补贴以及其他杂项支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党临沧市委员会办公室（本级）资产总额4728.62万元，其中，流动资产1567.96万元，固定资产2835.61万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程296.54万元，无形资产28.51元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1644.05万元，其中固定资产增加334.00万元。2024年度本单位无房屋建筑物处置；处置车辆3辆，账面原值97.54万元；2024年度本单位无报废报损资产，无房屋出租，无资产处置收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产党临沧市委员会办公室（本级）政府采购支出总额102.30万元，其中：政府采购货物支出24.15万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出78.15万元。授予中小企业合同金额102.30万元，其中：授予小微企业合同金额102.30万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000720100201111