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临沧市动物疫病预防控制中心2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

拟定重大动物疫病防治规划、应急预案，指导各县（区）开展重大动物疫病预防、控制和扑灭工作；提出动物疫病防控技术方案，指导全市动物免疫和免疫建档工作；负责动物疫病实验室诊断，流行病学调查、监测、预警、预报及疫情报告工作，完成省级下达的监测样品采集送检任务；负责全市兽用生物制品采购、重大动物防疫应急物资储备和疫苗调供服务；承担动物疫病预防技术培训及科普宣传工作；完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

二、重点工作概述

1.强化防控措施，确保动物疫病防控到位。

（1）切实抓好重大动物疫病强制免疫工作。一是组织完成2024年度口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫967.5万头（羽）份、689万元的市级重大动物疫病强制免疫疫苗招标采购工作；二是做实做强基础免疫，组织基层兽医从业人员开展技能培训，规范免疫操作及疫苗存放，实行免疫信息周报告制度，全市集中完成牲畜口蹄疫免疫485.29万头（只）、高致病性禽流感免疫1049.64万羽、小反刍兽疫免疫42.5万只、高致病性猪蓝耳病免疫97.12万头、猪瘟免疫120.63万头、鸡新城疫免疫276.16万羽；三是持续做好强制免疫“先打后补”政策宣传动员和技术培训指导，强化畜禽养殖经营者的强制免疫主体责任，支持免疫服务主体多元化，养殖场户自行免疫、第三方服务主体免疫、政府免疫服务等多种形式，深入养殖场（户）推行宣传动员工作20余次。

（2）统筹抓好非洲猪瘟等重大动物疫病工作。一是严格落实规模场采样检测工作，完成29场（次）生猪养殖场采样检测1180份，完成生猪屠宰场59场（次）及运输车辆199车次共1453份监测样品，累计排查生猪养殖场（户）272.33万户（次），生猪2526.41万头（次）；二是持续关注口蹄疫、高致病性禽流感、牛结节性皮肤病、非洲马瘟等境外疫情，防范和应对境外疫情传入。

（3）有序推进畜间人兽共患病防控工作。一是深入实施《畜间人兽共患病防治规划》，抓好高致病性禽流感、布鲁氏菌病、狂犬病、猪链球菌病、炭疽、马鼻疽等主要畜间人兽共患病防治工作；二是稳步推进牛羊布病净化场建设，加大对调入牛羊、高风险畜群及疑似病畜的监测排查力度，严格规范高风险区牛羊的检疫监管，对检出的阳性畜或病畜，按规定扑杀并无害化处理；三是强化人兽共患病防控知识宣传培训，引导养殖、运输、屠宰、加工等环节从业人员依法依规开展生产经营，做好从业人员健康防护，确保不发生兽医公共卫生事件。

（4）持续推进动物疫病净化工作。做好非洲猪瘟、布鲁氏菌病、猪伪狂犬病等动物疫病防治，履行临沧市动物疫病净化工作领导小组成员工作职责，深入畜禽养殖场宣传动员20余次。

（5）做好重大动物疫病应急物资储备。一是为保障防控工作顺利开展，市县乡积极充实应急物资，目前全市共储备消毒药品206.48吨，防护服3341件，大动物扑杀器13台，高压清洗机13台，便携式消毒器106台；二是加强应急值守，节假日期间严格执行24小时重大动物疫病应急值守制度，明确值班领导和人员，确保发生疫情时能迅速报告并采取措施；三是规范单位内部管理，做好办公室、兽医实验室、物资储备室、疫苗冷库等重点区域的安全生产防范工作，完善兽医实验室生物安全应急处置机制和安全应急预案，提高应急处置能力，确保兽医实验室各项检测工作安全高效。

2.加强疫病监测，推进兽医实验室能力提升建设

（1）扎实开展动物疫病监测流调工作，及时在“兽医卫生综合信息平台”上报送监测信息和疫情信息，市县（区）严格按照时间节点、任务数量要求开展监测工作，全年完成畜禽免疫效果监测16888份，畜禽病原学监测11000份，畜禽血清学检测抗原或非免疫抗体监测16482份；协助云南省动物疫病预防控制中心采样52场次，1476份样品；协助哈尔滨兽医研究所采样6场次，430份。

（2）组织举办“临沧市2024年度兽医实验室管理技术培训班”、“临沧市兽医实验室生物安全应急演练”，培训市县兽医实验室专业技术人员50余人，通过对实验室相关理论知识、实际操作、生物安全等进行培训，不断提高实验室人员的生物安全知识和应对生物安全风险的能力。

3.做好临沧市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目

根据《临沧市财政局关于下达2023年藏粮于地、藏粮于技专项（动植物保护能力提升工程方向）中央基建投资预算的通知》（临财建发〔2023〕95 号）要求，认真做好市级兽医实验室升级改造工作，完善临沧市动物疫病预防控制体系，保障全市畜牧业生产持续、稳定、健康发展及全市人民的健康。目前，兽医实验室升级改造及仪器设备采购工作已于2024年10月完成，待最终项目验收。

4.突出服务职能，扎实开展技术培训

（1）认真落实《临沧市畜牧兽医队伍及从业人员5年培训工作计划》，坚持开展多层次、多渠道、多形式的技术培训。以动物疫病防控综合技术、人兽共患病综合防治、畜禽科学养殖技术等为主要内容，组织举办技术业务培训班8期，培训850人（次），发放资料1000余份。

（2）组织举办“临沧市2024年动物防疫职业技能培训班”、“云南省2024年动物疫病防治员职业技能比赛赛前培训”，在全市范围内选拔出3名优秀选手代表临沧市参加“2024年云南省动物疫病防治员职业技能大赛”，取得较好成绩。

（3）按照上级部门安排部署，派出2名专业技术人员到基层一线任职自然村长，通过提供技术服务，助力乡村全面振兴。

（4）稳步推进兽医社会化服务体系构建。全市已成立动物防疫专业合作社21个，有社员288人，合作社提供服务的区域内动物防疫免疫密度及质量显著提高，临沧市兽医社会化服务工作初见成效。

（5）做好临沧市畜牧兽医学会工作，组织开展科技推广、科普下乡、学术交流、论文评选等工作。积极参与临沧市科协组织举办的全国科普日活动，通过专家现场解答、悬挂横幅、发放资料等向群众宣传动物疫病防控知识，发放资料500余份，接受咨询100余次。

5.规范党建工作，突出领航作用

（1）以党建引领，全面贯彻落实党中央关于加强党风廉政建设、全面从严治党的各项决策部署。按照市农业农村局工作安排，结合2024年党建工作计划及工作清单，始终坚持党建和业务工作“两手抓、两促进”，全面落实党风廉政建设责任制，严格执行“一岗双责”，压紧压实主体责任。

（2）充分利用“三会一课”“主题党日”、周学习、“学习强国”“云岭先锋”等，采取“集中学习+自主学习”，组织全体党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、各项文件及会议精神、相关法律法规及《习近平著作选读》等指定书目，确保学习内容规范无遗漏、学习形式不走偏。2024年共开展主题党日活动12次，党员大会14次，支委会11次，支部书记上党课4次，党风廉政建设工作会议1次。

（3）常态化学习党的二十大精神，持续开展党纪学习教育；深入推进爱国卫生“7个专项行动”和健康临沧行动，积极参与“搬家式爱国卫生大扫除”和社区环境整治志愿服务活动。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，分别是综合股、防控应急股、兽医公共卫生股、疫病检测股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位，纳入临沧市农业农村局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市动物疫病预防控制中心2024年末人员编制数16人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员15人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。本单位无未移交离退休人员，无学生人数。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故《政府性基金财政拨款收入支出表》和《国有资本经营财政拨款收入支出表》为空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市动物疫病预防控制中心2024年度收入合计1295.61万元。其中：财政拨款收入1292.21万元，占总收入的99.74%；其他收入3.40万元，占总收入的0.26%。2024年本单位未发生上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少447.24万元，下降25.66%。其中：财政拨款收入减少445.52万元，下降25.64%；其他收入减少1.72万元，下降33.59%。收入减少的主要原因是当年只需支付本年的重大动物疫病强制免疫疫苗款，故收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市动物疫病预防控制中心2024年度支出合计1299.71万元。其中：基本支出288.31万元，占总支出的22.18％；项目支出1011.40万元，占总支出的77.82％；2024年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少455.84万元，下降25.97%。其中：基本支出减少13.33万元，下降4.42%；项目支出减少442.51万元，下降30.44%；支出减少的主要原因是当年只需支付本年的重大动物疫病强制免疫疫苗款，故支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市动物疫病预防控制中心正常运转的日常支出288.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出275.42万元，占基本支出的95.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.89万元，占基本支出的4.47％。人均工资福利支出16.29万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1011.40万元。其中：基本建设类项目支出224.86万元，主要用于兽医实验室升级改造及仪器设备采购工作。重要项目开支及开展工作情况如下：

中央动物防疫补助经费757.97万元，主要用于2024年度口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等市级重大动物疫病强制免疫疫苗招标采购、实验仪器设备购置。

省级重大动物疫病防控补助经费19.13万元，主要用于以动物疫病防控综合技术、人兽共患病综合防治、畜禽科学养殖技术等为主要内容的技术培训、购买实验室试剂耗材等。

“三区”科技人才支持计划及区域创新能力提升（第二批）补助经费1.95万元，主要用于到村到户开展畜禽养殖技术和动物疫病防控技术指导，技术培训，购买防疫相关物资。

动物疫病监测采样补助经费7.5万元，主要用于支付档案数字化整理费、单位残疾人保障金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市动物疫病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1292.21万元，占本年支出合计的99.42%。与上年相比减少445.52万元，下降25.64%，完成年初预算的122.65%。减少的原因是当年只需支付本年的重大动物疫病强制免疫疫苗款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.科学技术（类）支出1.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，年初无此项预算。主要用于到村到户开展畜禽养殖技术和动物疫病防控技术指导，技术培训，购买防疫相关物资。

2.社会保障和就业（类）支出55.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%，完成年初预算的98.33%。主要用于事业单位离退休费支出、事业单位基本养老保险缴费及遗属生活补助支出；造成预决算差异的主要原因是测算基数调整。

3.卫生健康（类）支出18.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%，完成年初预算的98.68%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、大病保险支出；造成预决算差异的主要原因是测算基数调整。

4.农林水（类）支出1198.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.73%，完成年初预算的124.76%。主要用于一是保障单位正常运转支出；二是中央动物防疫补助经费支出；三是省级重大动物疫病防控补助经费支出。造成预决算差异的主要原因是中央动物防疫补助经费、省级重大动物疫病防控补助经费未纳入年初预算。

5.住房保障（类）支出18.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%，完成年初预算的100.66%。主要用于单位职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是测算基数调整。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.04万元，决算为4.65万元，决算完成年初预算的92.26%；支出决算较上年减少0.39万元，下降7.74%。减少的原因是坚持厉行节约，勤俭办事的要求，从严控制“三公”经费支出。

1.本年度本单位未发生因公出国（境）经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为4.50万元，决算为4.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.77%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算数较上年无增减变化。

4.公务接待费支出年初预算为0.54万元，决算为0.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.23%，完成年初预算的27.78%；支出决算较上年减少0.39万元，下降72.22%。减少原因是：坚持厉行节约，勤俭办事的要求，从严控制“三公”经费支出。

具体是国内接待费支出决算0.15万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市动物疫病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.04万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的92.26%，支出决算较上年减少0.39万元，下降7.74%。减少的原因是坚持厉行节约，勤俭办事的要求，从严控制“三公”经费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国（境）经费，未发生公务用车购置费。公务用车运行维护费支出年初预算为4.50万元，决算为4.50万元，完成年初预算的100.00%，公务用车运行维护费支出决算数较上年无增减变化；公务接待费支出年初预算为0.54万元，决算为0.15万元，完成年初预算的27.78%，比上年同期减少0.39万元，同比下降72.22%，减少的原因是坚持厉行节约，勤俭办事的要求，从严控制“三公”经费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无安排因公出国（境）活动。

（2）本年度本单位无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于全市动物疫病防控技术服务指导、培训、监测采样等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市动物疫病预防控制中心执行公务活动发生的公务接待餐费。本年度本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市动物疫病预防控制中心资产总额163.71万元，其中，流动资产17.25万元，固定资产146.46万元（净值），无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.93万元，其中固定资产增加25.29万元。本年度本单位无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产处置，无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市动物疫病预防控制中心政府采购支出总额757.49万元，其中：政府采购货物支出753.16万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.33万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001032601501111