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临沧市水产技术推广站2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

临沧市水产技术推广站是临沧市农业农村局下属事业单位，为正科级。职能职责按照《中共临沧市农业农村局党组转发中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市农业农村局下属事业单位机构编制方案文件的通知》（临农党组发〔2019〕26号）文件执行。

1.负责开展渔业先进技术示范推广及服务。指导全市水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育。

2.负责水产新品种、新技术引进及试验示范推广。承担水产养殖等技术培训。

3.负责渔业环境、渔业水质、渔业资源监测。

4.完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

二、重点工作概述

2024年深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，按照《云南省农业农村厅关于印发云南省渔业产业高质量发展三年行动计划（2023—2025年）的通知》要求，全面推进临沧现代渔业稳步发展。2024年，水产品总产量完成10.2万吨，同比增1.99%；淡水养殖面积17.49万亩，同比增0.2%；渔业经济总产值19.18亿元，同比增7.22%。

一、规范电站库区生态养殖，维护渔业正常秩序

在澜沧江（临沧段）开展渔业安全生产、涉渔船舶及渔业生产活动专项行动工作，共规范整治网箱养殖专业合作社3户、公司4家，养殖面积653.1亩，休闲垂钓6家公司，共排查钓棚163个，收缴抬网139张63处。共排查船舶326艘，有效维护了库区正常的水产秩序，并建立长效机制，定期开展专项检查，加强重点管控，有效防止相关问题反弹。

二、科技服务有效开展

积极深入县（区）开展多种形式的技术推广与指导服务，建设高品质水产品供应基地，提升水产品稳产保供能力，主推草、鲤、鲢、鳙、鲫鱼等品种，稳定池塘养殖。以水稻种植集中区域为重点，拓展稻渔综合种养，在耿马、双江、云县、凤庆等县（区）推广“稻鱼”“稻鱼鸭”“稻虾”“稻鳅”“稻蟹”等不同种养模式。

三、实施科技创新驱动现代渔业发展

实施云南省科技重大项目---云南特色鱼类优良新品种创制，结合临沧市科技创新团队工作，开展生态渔业的相关研究与推广，依托镇康县南捧河保山四须鲃（黄壳鱼）国家级水产种质资源保护区，进行基础群体的保护，加强黄壳鱼子二代鱼苗的选育、提纯复壮。指导建成渔业科技示范园1家。推广大闸蟹、罗氏沼虾、小龙虾等名特优水产品示范养殖。

四、水产品质量安全工作

加强对全市养殖场、水库、经营利用场所加强水产品质量安全源头监管，要求所有从事水产养殖、经营的单位和个人都必须建立安全制度，完善台账、生产记录及用药记录。对水产品生产、加工、销售过程中不能使用的违禁药物进行宣传，树立水产品质量安全意识，对水产品的相关知识进行普及，为监管水产品质量安全行动营造良好氛围。

五、强化技能培训，助力渔业产业高质量发展

为推动临沧市水产养殖业迈向绿色高质量发展之路，着力补齐水产养殖业发展短板，市水站在永德县组织召开了“2024年全市现代渔业技术现场培训”会。此次培训围绕设施渔业养殖技术、稻渔综合种养技术、水产品质量安全及用药规定、水产品出口办理程序及要点这四个方面的内容，对全市各级水产技术推广工作人员、养殖企业（大户）以及临沧市水产技术推广站科技特派员挂钩服务村的相关人员共计90余人进行了全面系统的培训。  

六、开展农业农村部财政专项西南地区重点水域渔业资源与环境调查工作

配合云南省渔业科学研究院开展全省水产种质资源保护区科考工作，到临沧市南捧河四须鲃国家级水产种质资源保护区、南汀河下游段国家级水产种质资源保护区、沧源南滚河特有鱼类省级水产种质资源保护区开展现场踏勘和水样、水生物标本采集工作。

七、开展渔政亮剑行动，构建平安和谐渔业

按照“中国渔政亮剑2024”系列专项活动的安排。对国家级水产种质资源保护区进行常态化巡护巡查，严厉打击保护区内渔事活动的同时，积极向保护区周边居民开展保护区政策宣传工作。在重大节假日和重要庆典开展安全生产专项执法检查，深入库区、码头及养殖场督促养殖户、船主等渔业生产经营主体，认真落实安全生产主体责任。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市水产技术推广站是临沧市农业农村局下属事业单位，为正科级。内设2个室，分别为：办公室、水产技术推广室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市水产技术推广站作为二级预算单位，纳入临沧市农业农村局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市水产技术推广站2024年末人员编制数12人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员12人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市水产技术推广站2024年度收入合计234.99万元。其中：财政拨款收入234.61万元，占总收入的99.84%；其他收入0.38万元，占总收入的0.16%。本年度本单位未发生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少5.93万元，下降2.46%。其中：财政拨款收入减少7.69万元，下降3.39%；其他收入减少13.62万元，下降97.29%。收入减少的主要原因是：今年项目收入减少了科技创新团队培育培养经费、科技特派员和技术创新培养对象等项目经费，所以项目经费较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

临沧市水产技术推广站2024年度支出合计252.41万元。其中：基本支出221.11万元，占总支出的87.60％；项目支出31.30万元，占总支出的12.40％。本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加6.85万元，增长2.79%。其中：基本支出增加0.23万元，增长0.10%；项目支出增加6.62万元，增长26.82%；支出增加的主要原因是：人员薪级工资及各类社会保障缴费基数增加和项目实施过程中使用上年结转项目经费，所以经费支出较去年有所增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市水产技术推广站事业单位机构正常运转的日常支出221.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出209.69万元，占基本支出的94.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.42万元，占基本支出的5.16％。人均基本支出18.43万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市水产技术推广站事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.30万元。本单位2024年未发生基本建设类项目支出。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.科技创新人才和团队培养培育项目经费9.04万元，开展工作情况：结合临沧市科技创新团队工作，开展生态渔业的相关研究与推广。依托镇康县南捧河保山四须鲃（黄壳鱼）国家级水产种质资源保护区，进行黄壳鱼人工繁育，加强黄壳鱼子二代鱼苗的选育、提纯复壮。以筛选的优良个体为基础，作为种质材料构建保山四须鲃核心育种群体，共培育保山四须鲃亲本群体0.3万尾。同时指导建成渔业科技示范园1家。推广大闸蟹、罗氏沼虾、小龙虾等名特优水产品示范养殖。

2.科技特派员和技术创新人才项目经费7.88万元，开展工作情况：深入县（区）开展了多种形式的技术推广与指导服务，抓好春季渔业生产，线上线下相结合，指导开展池塘清淤、消毒，强化进排水系统和养殖设施设备更新改造，做好饲料等物资准备，对水产养殖技术、鱼病渔情做好技术咨询，解决养殖技术难点难题。

3.三区科技人才项目经费0.38万元，开展工作情况：扎实“三区”科技人才工作，组织专业技术人员深入凤庆县勐佑镇，镇康县南伞镇、勐捧镇，耿马县孟定镇等开展技术服务15次。

4.长江禁渔与水生资源保护项目经费10.3万元，开展工作情况：配合农业农村部水产种质监督检验测试中心，开展水产品质量安全宣传6次，技术培训90人次；开展水产品快速检测316份；检测合格率97%；服务对象满意度达95%。通过项目实施有效推动我市水产养殖绿色健康发展。

5.稻渔综合种养项目经费3.7万元，开展工作情况：深入县（区）开展多种形式的技术推广与指导服务，建设高品质水产品供应基地，提升水产品稳产保供能力，主推草、鲤、鲢、鳙、鲫鱼等品种，稳定池塘养殖。以水稻种植集中区域为重点，拓展稻渔综合种养，在耿马、双江、云县、凤庆等县（区）推广“稻鱼”“稻鱼鸭”“稻虾”“稻鳅”“稻蟹”等不同种养模式。稻渔综合种养推广面积1000亩；开展技术培训90人次；优质苗种补助3批次；对渔业经济发展起到促进作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市水产技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出234.61万元，占本年支出合计的92.95%。与上年相比增加7.69万元，增长3.39%，完成年初预算的100.69%。增加的原因是：人员薪级工资及各类社会保障缴费基数增加和项目实施过程中使用上年结转项目经费，所以经费支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.社会保障和就业（类）支出40.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.19%，完成年初预算的124.98%；主要用于离退休人员公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：一是缴纳年内增加职业年金（年初无此项预算）；二是本年到龄退休一人，退休人员公用经费和财政原渠道工资发放增加（年初无此项预算）。

2.卫生健康（类）支出13.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%，完成年初预算的92.01%；主要用于职工基本医疗费、公务员医疗费和其他卫生健康费用支出；造成预决算差异的主要原因是：本年到龄退休一人，各类保险支出相应减少。

3.农林水（类）支出166.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.01%，完成年初预算的97.52%。主要用于保障事业日常办公运转的人员工资、其他社会保险费、办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。造成预决算差异的主要原因是：本年到龄退休一人，工资和各类保险支出相应减少。

4.住房保障（类）支出13.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%，完成年初预算的93.13%。主要用于职工个人住房改革支出，造成预决算差异的主要原因是：本年到龄退休一人，所以住房公积金支出减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.80万元，决算为4.61万元，决算完成年初预算的96.04%；支出决算较上年减少0.11万元，下降2.33%。减少的原因：一是加强公务用车管理，压减公务用车运行费用；二是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

1.本年度本单位未发生因公出国（境）经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置经费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为4.50万元，决算为4.38万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.01%，完成年初预算的97.33%；支出决算较上年减少0.11万元，下降2.45%。减少原因是：加强公务用车管理，压减公务用车运行费用。

4.公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.99%，完成年初预算的76.67%；支出决算与上年基本持平，原因是：认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

具体是国内接待费支出决算0.23万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市水产技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.80万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的96.04%，支出决算较上年减少0.11万元，下降2.33%。减少的原因：一是加强公务用车管理，压减公务用车运行费用；二是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国（境）经费；本年度本单位未发生公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出年初预算为4.50万元，决算为4.38万元，完成年初预算的97.33%，比上年同期减少0.11万元，同比下降2.45%，减少的原因是：加强公务用车管理，压减公务用车运行费用；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.23万元，完成年初预算的76.67%，与上年基本持平，原因是：认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国（境）活动。

（2）本年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于市水产站开展渔业技术推广、渔业安全等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待5.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次30.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于市水产站开展水产品兽药残留监控、水产养殖技术服务推广服务和渔业安全生产等相关工作中按规定发生的公务接待支出。本年度本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本年度本单位未发生政府性基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市水产技术推广站资产总额27.78万元，其中，流动资产17.09万元，固定资产10.68万元（净值），无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产。与上年相比，本年资产总额减少22.76万元，其中固定资产减少5.17万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市水产技术推广站政府采购支出总额2.83万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.83万元。授予中小企业合同金额2.83万元，其中：授予小微企业合同金额2.83万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001032600601111