监督索引号53090003300300501000

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）负责依法保护云南永德大雪山国家级自然保护区内的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；

（二）负责制定云南永德大雪山国家级自然保护区的各项管理制度；

（三）负责组织实施云南永德大雪山国家级自然保护区的各项规划；

（四）负责宣传有关法律法规，进行自然保护知识的教育；

（五）负责云南永德大雪山国家级自然保护区界标设置和管理；

（六）负责管理云南永德大雪山国家级自然保护区内各项生态旅游活动；

（七）负责协调处理好辖区与周边的关系，做好其他相关工作；

（八）完成临沧市林业和草原局及上级机关交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）项目建设得到了持续推进，进一步打牢了生物多样性保护基础。一是抓实在建项目组织实施工作。2024年累计完成项目建设投资458.19万元，分别是：完成忙笼管护点建设项目，完成投资57.79万元；组织实施2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目，完成投资274.11万元，项目建设基本完成，待后续收尾及自检自查；完成板桥干沟、中胶场河钢架桥建设项目，完成投资11.60万元；组织实施2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目，完成投资114.69万元；二是抓实项目的编报入库工作。完成《云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目实施方案》项目编制入库工作，并获省级提前下达资金500万元，目前，项目具体实施方案正在组织编制中；完成《云南永德大雪山国家级自然保护区生态环境保护成效自评估报告》编制上报工作。

（二）资源保护取得了突破性成效，资源管护能力水平得到了全面提高。一是加强森林防火，压实工作责任。在周边社区、学校开展森林防火宣传65余场次，受教育1.1万余人次；在周边危险地段、村寨书写森林防火标语401条，发放宣传材料2万余份；加强野外火源管理，设置流动卡点12个，检查登记入山人员2127人次，收缴火具473个，高危火险期监督管理上坟烧香106次，组织防火专项巡护359次、3050人次，采购森林草原防灭火应急包81个，协助周边社区处置森林火情1起；严格带班值班，加强领导带班和科室人员值班制度；强化森林防火基础保障，确保一旦发生森林火灾能及时有效处置，年内，购置森林消防车1辆，增配森林消防运兵车1辆。保护区取得连续36年无森林火灾的好成绩。二是加强巡护管理，守护资源安全。组织巡护员开展野外巡护6080人次，巡护里程24790km，其中：驻山巡护5281人次20560km，当天往返巡护799人次4230km；严格巡护员薪资考核办法，加强巡护员队伍规范管理，薪资考核办法被省林草局在林草大讲堂上作为典型案例分享；开展野生茶专项治理，管护局抽调工作组开展野生茶治理26天42人次。截至2024年12月，收缴铁夹等猎捕工具7件；红外线相机拍摄到违法人员进入保护区持枪偷猎，通过辨认、调查，目前公安机关已立案11起，涉及11人，案件正在办理。三是积极开展普法强基补短板工作，组织开展《中华人民共和国民法典》系列普法宣传9场次，受教育人数900余人次。四是完成保护区内集体及个人公益林补偿信息核实，涉及面积14.21万余亩；完成全县森林草原湿地荒漠化普查工作地类对接阶段的图斑审核，涉及审核图斑75838个。

（三）科研监测实现了跨越式发展，科研监测能力跃上了新台阶。一是抓实科研监测工作。完成2024年西黑冠长臂猿保护与持续监测业务培训1期40人，并开展西黑冠长臂猿监测普查工作，普查结果显示有3个群体，同时监测到3只西黑冠长臂猿幼体，《云南永德大雪山国家级自然保护区首次拍摄到西黑冠长臂猿幼体》新闻在中央电视台新闻直播间、《人民日报》客户端云南频道、中国青年报客户端、云南日报-云新闻、宜居永德等多家媒体播出和发布；发现菊科植物新物种怒江小苦荬（Ixeridium nujiangense）1个，相关研究成果已在国际植物分类学期刊PhytoKeys上发表；完成种质资源调查采集100种，整理出新分布植物5种，配合科研院所开展姜科、密花豆、云南红景天、白菊木、云南梧桐等植物调查5次。整理红外线相机照片、视频1万余幅，收集长臂猿监测记录185条，收集野生动物遇见记录1485条、植物155条，收集红外线相机野外巡护记录323条；二是抓实疫源疫病监测防控工作，完成陆生野生动物疫源疫病动物采样616份，收集野生动物疫源疫病监测568条。三是加大科研监测对外宣传，上报信息13条，分别被国家、省、市各级各类新闻媒体采用，累计60条。

（四）社区管理形成了共建共管新合力，不断深化了全民生态环境保护意识。一是抓好野生动物肇事补偿工作。严格按照《云南省重点保护陆生野生动物造成人身财产损害补偿办法》规定，主动做好与保险公司理赔的协调跟进工作，积极组织巡护员深入现场开展勘查、核实，配合保险公司完成2023年野生动物肇事补偿工作，补偿213起15.45万元；统计上报2024年野生动物肇事228起，经济损失33.5万元。二是加强社区重点人员管控。摸排出保护区周边社区重点管控人员81人，并进行登记造册，加强重点管理。三是抓实宣传教育。做好社区生态环保宣传教育工作，增强全民生态环境保护意识，开展环保意识宣传教育80余场次，受教育人数达2万余人次。四是抓实帮扶工作。协助周边社区开展森林防灭火通道建设，修复森林防灭火通道6条25.60km，帮助解决建设资金5.2万元。抓实乡村振兴帮扶，管护局党支部联合挂钩村开展“七一”建党节纪念活动，上党课1次，慰问困难党员5名；及时下派1名“自然村长”到挂钩村开展常态化帮扶工作；加强产业帮扶，开展产业调研3次，提供产业发展意见建议7条；组织种养殖培训5场次300余人次，开展政策法规宣传10场次500余人次。

（五）强化党的建设，全面推动全面从严治党，整体素质得到了不断提升。一是抓实党建工作。积极组织全局干部职工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神。年内，参加市委组织的“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神集中轮训”3人次；开展管护局领导班子理论学习中心组2024年度集中学习研讨4次48人次，组织全局干部职工政治理论学习9场次240余人次。开展党员大会9次、支委会12次、党课8次，开展主题党日活动12次，召开2023年度组织生活会和民主评议党员1次。高度重视意识形态工作，做到意识形态工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，进一步增强干部思想政治意识，激发干部职工及巡护员工作积极性、主动性。二是进一步加强党风廉政建设和反腐败工作，推进全面从严治党向纵深发展。制定下发《2024年党风廉政建设和反腐败斗争工作要点》，局班子成员与分管科室、站所签订《责任书》8份，填报《个人岗位廉政风险防控登记表》28份、《内部机构廉政风险防控登记表》8份，局主要领导与班子成员、班子成员与科室站所负责人、科室站所负责人与科室站所职工开展廉政提醒谈话81人次。三是抓好党纪学习教育工作。制定方案1个，召开安排部署会议1次，观看警示教育专题片1次，专题培训1次，并结合支部“三会一课”、主题党日等适时开展党纪学习教育。四是抓实纪律作风建设。加强公务员平时考核工作，按季度对科级及以下公务员开展平时考核。严格执行《巡护员薪资考核办法》，每月召开1次巡护员薪资考核会，对巡护员工作开展情况、薪资进行考核认定。持续执行局机关干部职工驻站协助工作机制，选派4名干部驻站协助开展工作，基层管护站队伍建设全面加强。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个正科级内设机构，包括：综合办公室、资源保护科、社区管理科、科研监测所。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局作为二级预算单位纳入临沧市林业和草原局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2024年末人员编制数30人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员28人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员17人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。无未移交的离退休人员。无学生人数。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2024年无政府性基金预算财政拨款的收支和无国有资本经营预算财政拨款的收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，如有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2024年度收入合计1112.43万元。其中：财政拨款收入928.20万元，占总收入的83.44%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入184.23万元，占总收入的16.56%。与上年相比，收入合计增加226.40万元，增长25.55%。其中：财政拨款收入增加339.96万元，增长57.79%；其他收入减少113.56万元，下降38.13%。收入变动的主要原因：一是财政拨款收入增加的原因分析，2024年新增第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金项目和忙笼管护点建设项目等，收入相应增加。二是其他收入减少的原因分析，2024年森林生态效益补偿资金未足额拨入，收入相应减少。

二、支出决算情况说明

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2024年度支出合计1156.28万元。其中：基本支出511.03万元，占总支出的44.20％；项目支出645.25万元，占总支出的55.80％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加476.35万元，增长70.06%。其中：基本支出增加3.60万元，增长0.71%；项目支出增加472.76万元，增长274.08%。支出增加的主要原因分析：一是在职人员正常晋升调资增资，人员经费相应增加；二是2024年新增第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金支出和忙笼管护点建设项目资金等支出。

（一）基本支出情况

2024年度为保障云南永德大雪山国家级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出511.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出478.53万元，占基本支出的93.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.50万元，占基本支出的6.36％。人均工资福利支出17.09万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度为保障云南永德大雪山国家级自然保护区管护局完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出645.25万元，共涉及6个项目。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

2024年省级和市级森林防火工作经费13.00万元，其中省级10.00万元，市级3.00万元，主要用于：一是提升保护区管护局森林火灾的综合防控水平；二是对保护区周边社区进行森林防火宣传，三是加强对重点区域火情监测及巡护。

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局忙笼管护点建设项目50.00万元，主要用于建设忙笼管护点，一是完成主体工程两层，建筑面积119.6㎡；二是新建厨房24.02㎡；三是新建公厕/浴室11.56㎡、围墙67.8m、场地硬化218.2㎡和大门等附属工程。

黄德武同志死亡抚恤丧葬费支出27.66万元，主要用于发放死亡人员抚恤金。

2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目235.55万元，主要用于购买野外太阳能供电系统、野外巡护用品、制作宣传牌和数字化巡护系统建设等。

2024年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金项目90.95万元，主要用于西黑冠长臂猿野外监测及栖息地重点巡护、野外监测及巡护人员培训、购买监测设备和野外巡护装备、升级完善原有的视频监控系统和新建视频监控系统。

2023年森林生态效益补偿资金和2024年其他森林保护修复支出228.09万元，其中：2023年森林生态效益补偿资金208.54万元，2024年其他森林保护修复支出19.55万元。主要用于支付巡护员工资、手持终端流量费、巡护监测差旅费和防火通道维修维护等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2024年度一般公共预算财政拨款支出928.20万元，占本年支出合计的80.27%。与上年相比增加339.96万元，增长57.79%，完成年初预算的179.12。增加的主要原因是：2024年新增第二批中央财政林业草原生态保护恢复项目资金支出、忙笼管护点建设项目资金支出和跨年度实施项目2023年中央财政林业草原生态保护恢复项目资金支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.社会保障和就业（类）支出86.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%，完成年初预算的144.25%。主要用于行政和事业单位离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出和死亡抚恤。其中：行政单位离退休6.08万元，事业单位离退休6.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出46.15万元，死亡抚恤27.71万元；造成预决算差异的主要原因是2024年本单位在职职工死亡一人发放死亡抚恤金。

2.卫生健康（类）支出30.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%，完成年初预算的92.26%。主要用于在职财政供养人员的职工医疗保险、大病保险、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。其中：行政单位医疗13.43万元，事业单位医疗7.05万元，公务员医疗补助8.86万元，其他行政事业单位医疗支出1.43万元；造成预决算差异的主要原因是2024年本单位职工在职死亡和在职退休各1人，支出相应减少。

3.节能环保（类）支出376.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.56%，年初无此项预算。主要用于自然保护地支出和其他自然生态保护支出。其中：自然保护地支出326.50万元，其他自然生态保护支出50.00万元；造成预决算差异的主要原因是上级补助项目均为年初预算完成后陆续下达，未纳入年初预算。

4.农林水（类）支出398.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.94%，完成年初预算的103.66%。主要用于行政运行、事业机构和林业草原防灾减灾支出。其中：行政运行支出259.38万元，事业机构支出126.17万元，林业草原防灾减灾13.00万元；造成预决算差异的主要原因是在职人员正常晋升调资增资，人员经费相应增加。

5.住房保障（类）支出35.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%，完成年初预算的88.60%。主要用于缴纳职工单位部分住房公积金支出35.66万元；造成预决算差异的主要原因是2024年本单位职工在职死亡和在职退休各1人，支出相应减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.35万元，决算为4.25万元，决算完成年初预算的97.70%；支出决算较上年减少2.85万元，下降40.14%。减少的原因一是严格执行中央八项规定精神和市委、市政府实施细则，严格控制接待人次和接待次数；二是保护区管护局2024年专项业务减少，下乡检查减少，车辆使用频率降低，故公务用车运行维护较上年减少。

1.2024年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2.2024年度本单位未购买公车。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为4.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.12%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少2.54万元，下降38.84%。减少的主要原因是保护区管护局2024年专项业务减少，下乡检查减少，车辆使用频率降低，故公务用车运行维护较上年减少。

4.公务接待费支出年初预算为0.35万元，决算为0.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.88%，完成年初预算的71.43%；支出决算较上年减少0.31万元，下降55.36%。减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神和市委、市政府实施细则，严格控制接待人次和接待次数。

具体是国内接待费支出决算0.25万元（无外事接待费支出），无国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.35万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的97.70%，支出决算较上年减少2.85万元，下降40.14%。减少的主要原因一是严格执行中央八项规定精神和市委、市政府实施细则，严格控制接待人次和接待次数；二是保护区管护局2024年专项业务减少，下乡检查减少，车辆使用频率降低，故公务用车运行维护较上年减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；与上年对比无变化；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置支出；与上年对比无变化。公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期减少2.54万元，同比下降38.84%，减少的主要原因是保护区管护局2024年专项业务减少，下乡检查减少，车辆使用频率降低，故公务用车运行维护较上年减少；公务接待费支出年初预算为0.35万元，决算为0.25万元，完成年初预算的71.43%，比上年同期减少0.31万元，同比下降55.36%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神和市委、市政府实施细则，严格控制接待人次和接待次数。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）2024年度本单位未发生因公出国（境）活动。

（2）2024年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保护区管护局开展保护管理等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等。

（3）安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：无外事接待）。主要用于项目验收、上级部门到管护局检查工作和调研等相关工作发生的接待支出。2024年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项。

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南永德大雪山国家级自然保护区管护局资产总额2720.88万元，其中，流动资产381.41万元，固定资产1038.62万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程1172.51万元，无形资产128.34万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少73.01万元，其中固定资产增加70.81万元。2024年无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产的情况；出租房屋1089.00平方米，账面原值148.94万元，实现资产使用收入8.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，云南永德大雪山国家级自然保护区管护局政府采购支出总额308.28万元，其中：政府采购货物支出308.28万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额308.28万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表。

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

2024年度本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。2024年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090003300300501111