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临沧市农村经济经营管理站2024年度部门  决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

承担全市农村承包土地和集体资产、集体资源、集体资金管理信息化；全市农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案相关工作；承担农民专业合作社、家庭农场等运行监测、农村宅基地、农房调查监测、农村经济调查统计等工作。

二、重点工作概述

（一）继续深入推进农村集体产权制度改革

一是组织各县（区）开展2024年度农村集体资产清查年度更新工作，并按照有关要求按时审核汇总上报省级，完成集体资产清查数据年度更新。二是组织各县（区）开展农村集体经济组织成员“两头空”“两头占”问题排查化解。三是按照省上要求，组织各县（区）清查数据再次校验、核对，审核后上报省级，确保数据质量。

（二）抓实农村土地承包经营纠纷调解工作

按照省农业农村厅关于做好农村土地承包经营调解仲裁工作的要求，我站积极指导各县（区）开展农村土地承包纠纷调处，认真听取群众来访诉求，并督促县（区）核实处理，做到“矛盾化解不出村、案件调处不出乡、纠纷仲裁不出县”，坚决防止农村土地承包经营纠纷重大群体性事件发生，确保农村社会和谐稳定，每月按时收集上报农村土地承包经营纠纷调解仲裁情况表。同时认真做好群众来访接访，做好相关政策答疑。

（三）继续抓好村级会计委托代理服务工作，促进全市农村财务规范化水平进一步提升

继续把做好村级会计委托代理服务工作作为推进农村集体财务管理规范化建设、加强农村集体资金资产资源管理、促进农村党风廉政建设、基层民主政治建设和社会主义新农村建设的一项重要工作抓好抓实。

（四）抓实农村土地经营权流转台账信息填报，引导农村土地经营权有序流转，发展适度规模经营

组织各县（区）开展农村土地流转台账信息填报，指导县（区）落实好农村土地经营权出租及入股合同推广应用，推动全市农村土地经营权流转规范化建设。截至2024年12月底，全市农村土地流转土地面积为68.3万亩，共涉及农户数107708户，签订耕地流转合同94524份。近三年来，年均流转速度增长超过1万亩。从流转方式看，出租（转包）55.37万亩，入股0.90万亩，其他形式12.05万亩，流转方式主要以出租为主。从流转去向看，农村土地经营权流转入农户的面积26.98万亩，流转入家庭农场的面积2.57万亩，流转入专业合作社的面积1.96万亩，流转入企业面积28.92万亩，流转入其他主体面积7.8万亩。

（五）继续抓好农民合作社和家庭农场等新型农业经营主体发展

一是抓农民专业合作社规范提升深入推进农民专业合作社规范提升行动，采取实地指导、培训、发放资料等方式，指导农民合作社完善制度章程，健全组织机构，规范财务管理，合理分配收益，加强登记管理，全市农民合作社办社水平进一步提高。截至目前，全市共有农民专业合作社4184家，涵盖了种植、养殖、农机、林业、技术信息、服务业等农村各个产业。二是加大家庭农场培育力度。全市累计录入家庭农场名录系统5573家，其中工商登记1349家；其中农业种植占比为36.01%，林业占比为11.19%，畜牧业占比36.5%，渔业占比为0.47%，种养结合13.2%，其他2.63%。

（六）抓实农村经济调查统计工作

一是完成了2023年省农业农村厅布置的《农村经济基本情况统计表》等14张农经统计年报的审核、汇总、分析、上报。二是协助产业规划与乡村发展科按月收集汇总各县（区）农林牧渔业可比价总产值及农村常住居民人均可支配收入预测情况，对全市农村经济运行情况定期开展预测分析，按时上报相关情况及预测数据。

三、基本情况

（一）机构设置情况

根据《中共临沧市农业农村局党组转发中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市农业农村局下属事业单位机构编制方案文件的通知》（临农党组发〔2019〕26号）文件，临沧市农村经济经营管理站是市农业农村局下属事业单位，为正科级，无内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临沧市农业农村局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个,是：临沧市农村经济经营管理站。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市农村经济经营管理站2024年末人员编制数12人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员10人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市农村经济经营管理站2024年度收入合计191.91万元。其中：财政拨款收入191.91万元，占总收入的100.00%。未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入的。与上年相比，收入合计减少6.72万元，下降3.38%。其中：财政拨款收入减少6.72万元，下降3.38%。收入减少的主要原因是2024年我站新增一名退休人员，事业人员工资及保险缴费支出等减少。

二、支出决算情况说明

临沧市农村经济经营管理站2024年度支出合计191.91万元。其中：基本支出176.75万元，占总支出的92.10％；项目支出15.16万元，占总支出的7.90％。未发生上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出的。与上年相比，支出合计减少6.74万元，下降3.39%。其中：基本支出减少12.85万元，下降6.78%；项目支出增加6.11万元，增长67.51%。支出减少的主要原因是2024年我站新增一名退休人员，事业人员工资及保险缴费支出等减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市农村经济经营管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出176.75万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出168.05万元，占基本支出的95.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.70万元，占基本支出的4.92％。人均工资福利支出15.08/万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市农村经济经营管理站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.16万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

2023年省级农业发展结转资金项目经费5.16万元，主要用于开展2024年度农经统计业务及培训工作。

村级会计委托代理服务项目经费10万元，主要用于开展2024年度农村集体财务会计暨“三资”管理业务培训班。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市农村经济经营管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出191.91万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6.72万元，下降3.38%，完成年初预算的95.60%。减少的原因是2024年我站新增一名退休人员，事业人员工资及保险缴费支出等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.社会保障和就业（类）支出38.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.88%，完成年初预算的120.06%。主要用于事业单位离退休费、离退休公用经费及单位承担的基本养老保险等；造成预决算差异的主要原因是2024年我站新增一名退休人员事业单位离退休费、离退休公用经费增加。

2.卫生健康（类）支出11.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%，完成年初预算的91.45%。主要用于事业单位基本医疗补助，公务员医疗补助等；造成预决算差异的主要原因是2024年我站新增一名退休人员，事业人员保险缴费支出减少。

3.农林水（类）支出131.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.77%，完成年初预算的90.86%。主要用于事业单位基本支出和完成事业发展目标所发生的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我站新增一名退休人员，事业人员工资支出及在职人员公务费减少。

4.住房保障（类）支出10.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%，完成年初预算的92.28%。主要用于职工住房公积金补助；造成预决算差异的主要原因是2024年我站新增一名退休人员，职工住房公积金经费减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.47万元，决算为3.03万元，决算完成年初预算的87.32%；支出决算较上年减少0.10万元，下降3.19%。减少的原因是2024年公务接待较上年减少。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.01%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年无变动。无变动原因是我站2024年公务用车运行维护费支出项目与上年相同。

4.公务接待费支出年初预算为0.47万元，决算为0.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.99%，完成年初预算的6.38%；支出决算较上年减少0.10万元，下降76.92%。减少原因是2024年公务接待较上年减少。

具体是国内接待费支出决算0.03万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市农村经济经营管理站2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.47万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的87.32.%，支出决算较上年减少0.10万元，下降3.19%。减少的原因是2024年公务接待较上年减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%，较上年无变动，无变动的原因是我站2024年公务用车运行维护费支出项目与上年相同；公务接待费支出年初预算为0.47万元，决算为0.03万元，完成年初预算的6.38%，比上年同期减少0.10万元，同比下降76.92%，减少的原因是2024年公务接待业务较上年减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农经业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农经统计业务汇报、土地流转及会计委托代理等工作的接洽发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市农村经济经营管理站资产总额19.47万元，其中，流动资产11.73万元，固定资产7.74万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少2.03万元，其中固定资产减少2.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市农村经济经营管理站政府采购支出总额3.52万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.52万元。授予中小企业合同金额3.52万元，其中：授予小微企业合同金额3.52万元。

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评表详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001032600701111