监督索引号53090000821100101000

临沧市农村电影管理站2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1.负责管理农村电影市场，实施农村电影公益放映工程，督促指导院线公司完成放映任务。

2.负责少数民族语影视译制生产，完成国家、省下达的临沧佤语和临沧傣语电影的译制任务。

3.负责少数民族语电影译制人员队伍的教育管理和农村电影放映队伍的培训。

4.负责组织开展重大题材和重点电影的宣传活动及发行放映相关工作。

5.完成市委宣传部和上级机关交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）筑牢思想根基，锻造高素质干部队伍。以党纪学习教育和“练兵比武素质提升活动”为契机，聚焦理论武装与党纪教育的关键环节，通过系统学习、深入研讨、案例分析等多种方式，为党员干部的思想“蓄水池”持续注水，使理论素养水位稳步上升，纪律意识“警戒线”愈发牢固，廉洁自律道德“灯塔”常亮于心，从而实现清正廉洁、履职尽责。全年共组织召开党风廉政学习教育16次，站务会专题研究党风廉政建设工作2次，开展观看警示教育片2次、廉政纪律和工作纪律提醒谈心谈话17次33人次。强化译制人才培养和队伍建设，优化股室配置，新组建了对外交流传播室和缅甸语译制室，招录引进了1名缅甸语专业人才，配齐配强了译制人才队伍。今年3月份，高质量承办了“全国少数民族语电影译制工作培训班”，来自11个省（自治区）的160多名领导、专家和老师齐聚临沧，共话民族语电影未来，培训班取得了圆满成功，得到与会领导、专家和老师的高度评价和肯定。邀请省译制中心罗培根老师开展为期4天的“民族语电影译制及后期制作技术”专题培训，进一步改进提升译制人员的生产译制技术技能。经高校和省教育部门遴选推荐，田春梅同志荣获2023-2024年度“高校毕业生基层就业卓越奖”。

（二）严抓审核管理，铸牢民族语电影译制品质根基。加强译制内容审核和管理，严格执行译制产品“三校三审”审核管理机制，对译制内容进行全面细致审查，从源头上确保了内容的准确性和完整性，有效避免了断章取义现象的发生，保障了译制作品的质量及传播效果。2024年，完成少数民族语电影译制46部，其中佤语23部、傣语23部。译制佤语影片《搜救》在“2024声音制作优秀作品交流（少数民族语译制片类）”中荣获全国“优秀作品”奖。同时，佤语影片《搜救》、傣语影片《新神榜：杨戬》荣获2024年度云南省“声音制作优秀作品奖（少数民族语译制片类）”二等奖，田老二和张容分别获“优秀男配音演员”和“优秀女配音演员”称号。

（三）强化合作联动，共建译制人才互动机制。一是部门联动实现资源共享。积极与省译制中心、省民宗委、临沧融媒体、临沧相关司法部门等加强联动，促进资源的优化配置和共享利用。通过各方协作，提高了少数民族语影视译制工作的整体效率和质量，形成了工作合力，共同推动译制工作的开展。译制党的二十届三中全会精神、临沧两会精神等民族语宣传短视频120个，协助省民宗委制作佤语宣传短视频6个，为耿马自治县译制森林防火宣传视频1个，选派8名译制骨干协助司法部门完成询问审判翻译工作15次，与省译制中心联合拍摄出品了原创乡村情景剧《石榴树下》。二是筑牢译制人才互动机制。积极外联、深度耕耘，先后与云南民族大学、云南大学、云南财经大学、中国传媒大学、滇西科技师范学院、云南交通职业技术学院等多所高校建立译制人才双向互动机制，探索国际传播合作模式，共建实习实训基地。截至目前，与各高校合作完成国际传播产品50余件，译制缅甸语电影6部，接收培养实习生30余人，指导滇西科技师范学院9名实习生译制缅甸语科教片2部。

（四）创新宣传路径，打造“临沧译制”品牌账号。积极探索国际传播合作模式，面向南亚东南亚市场转型。精心打造“临沧译制”特色抖音账号，推动跨境民族语译制对外宣传中国文化和形象，推出了佤语、傣语、缅语等特色短视频，向更广泛的受众传播临沧的独特文化。在视频内容的筛选、制作到最终的发布，每一个环节都严格把控，确保每一件作品都能达到高质量标准，具有足够的吸引力。经过不懈努力和持续的优化，我们的账号发展势头强劲，粉丝数量稳步攀升。截至目前，《临沧译制》官方抖音号、视频号推送译制作品1000多件，播放量超5000万+，点赞量25万+，吸粉4万+。国际平台推特推送作品200余条，Facebook推送作品100余条。累计译制《冰岛之恋》等1200多部中缅边境通用的傣语、佤语以及缅语影视作品，通过新媒体平台的有效传播，扩大了中国影视作品在南亚东南亚地区的传播范围和受众关注度，促进了中国文化在周边地区的传播与交流。

（五）高举党建旗帜，奏响“党建+”融合发展乐章。积极发挥党建引领作用，将党建与电影放映、影片译制以及专题报告深度融合，全力提升民族语宣讲的品牌影响力，切实让党的政策理论以贴近群众的方式扎根基层、深入人心。一是“党建+电影放映”，点亮乡村宣传之光。把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届一中、二中、三中全会精神，制作成音视频融入农村公益电影放映中，以直观、生动的形式向农村群众宣传全会精神，提高农村群众对党的政策的了解和认识，激发农村群众积极参与乡村振兴和农村发展的热情。共开展放映宣讲120场次，受众1.1万人次。二是“党建+影片译制”，打造民族语宣讲品牌。充分发挥少数民族语译制的特殊优势，精心打造“民族语翻译+宣讲”品牌。组建民族语宣讲志愿服务队伍，深入基层一线讲理论、讲政策、讲道德、讲文化、讲法治，通过理论阐释、政策解读、故事讲述等多种形式，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的创新理论在农村基层广泛传播、深入人心。共举办民族语基层宣讲30场次，覆盖受众人数达到2760人次。三是“党建+专题报告”，筑牢民族村寨宣讲阵地。结合专题报告，把党的政策和理论与党的二十届三中全会精神相结合，翻译成乡音“土”话，深入民族村寨进行宣讲，通过深入阐释党的政策和理论，进一步提升宣讲工作的针对性和实效性，确保民族村寨成为前沿的宣讲阵地。共开展专题报告宣讲15场次。

（六）深耕廉洁沃土，培育清廉文化生态。以新时代廉洁文化“强基行动”为抓手，扎实开展清廉文化建设。一是依托农村公益电影放映阵地，在全市有序组织开展“廉洁电影进村寨”活动，精选《反贪风暴》《反黑行动》《守边人》等影片，采用“公益电影+廉洁文化”宣传的模式，将弘扬廉洁文化的电影及少数民族语廉洁文化主题电影送到基层，送到群众家门口，营造“人人崇廉、人人思廉、人人促廉”的良好氛围。目前，放映廉洁文化题材电影820余场次，受众10.2万余人次。二是在译制过程中，深入研究少数民族文化特点，将廉政元素与民族文化深度融合，确保电影在译制后仍能保持原汁原味且富有教育意义，为廉政文化在少数民族地区的传播发挥了积极作用，促进了民族地区风清气正的社会环境建设。截至目前，用临沧傣语、临沧佤语制作电影《反贪风暴3》片段短视频10个，用临沧傣语译制了《一杯清茶》和用临沧佤语译制了《木鼓声深》2部乡土题材的廉洁文化微电影，协助省中心完成1部廉政宣传片《签不签》。在“临沧译制”抖音号、视频号等媒体推出廉洁文化题材的短视频共26期，累计播放量达20万。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市农村电影管理站共设置6个内设机构，包括：1.办公室；2.放映管理室；3.技术保障室；4.佤语译制室；5.傣语译制室；6.对外交流传播室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二)决算单位构成

临沧市农村电影管理站作为二级预算单位，纳入临沧市农村电影管理站2024年度部门决算编报的单位1个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单位。纳入编报的单位为：临沧市农村电影管理站。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市农村电影管理站2024年末实有人员编制17人，无行政编制（无行政工勤编制），事业编制17人（无参公管理事业编制人员）；在职在编实有事业人员15人（无参公管理事业人员）。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离休人员共1人；由养老保险基金发放养老金的退休人员17人。本单位无未移交学生人数和遗属人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

临沧市农村电影管理站2024年未发生国有资本经营预算拨款收入支出，故《国有资本经营预算拨款收入支出决算数表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市农村电影管理站2024年度收入合计533.08万元。其中：财政拨款收入533.08万元，占总收入的100%；本年度本单位无事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少75.35万元，下降12.38%。其中：财政拨款收入减少75.35元，下降12.38%；2024年收入减少的主要原因是电影映制项目资金拨款减少。

二、支出决算情况说明

临沧市农村电影管理站2024年度支出合计533.08万元。其中：基本支出319.25万元，占总支出的59.89％；项目支出213.82万元，占总支出的40.11％；本单位本年度无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出。

与上年相比，支出合计减少75.35万元，下降12.38%。其中：基本支出增加21.75万元，增长7.31%；项目支出减少97.11万元，下降31.23%；基本支出增加的主要原因是下半年人员增加。项目资金支出减少的主要原因是电影映制项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市农村电影管理站单位机构正常运转的日常支出319.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出309.06万元，占基本支出的96.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.19万元，占基本支出的3.19％。人均基本支出15.50万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市农村电影管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出213.82万元。其中：基本建设类项目支出0.00元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.市级财政预算项目经费55万元，主要用于民族语电影译制工作经费及民族语电影译制劳务费。

2.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目经费44.07万元，主要用于农村公益电影放映工作经费及放映劳务费。

3.中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目经费114.75万元，主要用于民族语电影译制录音棚的改造、设备的更新和工作经费、民族语电影译制劳务人员的劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市农村电影管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出418.33万元，占本年支出合计的78.47%。与上年相比减少44.13万元，下降9.35%，完成年初预算的127.79%。减少的主要原因是市级对外宣传项目工作经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出263.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.09%。完成年初预算数的131.94%，主要用于在职人员工资福利及开展电影放映等业务的办公费、差旅费、劳务费、会议费、培训费等商品和服务支出，造成预决算差异的主要原因是人员增加工资等经费增加。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出118.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.23%。完成年初预算数的131.95%，主要用于机关事业单位离休人员工资、退休人员工资、离休人员死亡抚恤金及基本养老保险缴费、职业年金支出，造成预决算差异的主要原因是人员增加保险支出增加。

9.卫生健康（类）支出21.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。完成年初预算数的96.53%，主要用于事业单位人员基本医疗支出、生育支出、公务员医疗补助支出，造成预决算差异的主要原因是人员增减变动造成保险支出变动。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出15.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%，完成年初预算数的95.29%，主要用于缴纳机关事业单位人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年增加退休人员1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.9万元，决算为1.54万元，完成年初预算的81.05%；支出决算较上年减少0.31万元，下降16.76%。减少的主要原因是：严格控制“三公”经费，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，建立和完善厉行节约的长效机制，通过各个环节的管理和控制，“三公”经费管理取得良好效果。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.5万元，决算为1.5万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.4%，完成年初预算的100%；支出决算较上年无变化。

4.公务接待费支出年初预算为0.4万元，决算为0.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.6%，完成年初预算的10%。支出决算较上年减少0.31万元，下降88.57%,减少的主要原因是：严格控制“三公”经费，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，建立和完善厉行节约的长效机制，通过各个环节的管理和控制，“三公”经费管理取得良好效果。

具体是国内接待费支出决算0.04万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。   （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.9万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的81.05%，支出决算较上年减少0.31万元，下降16.76%，减少的主要原因是：严格控制“三公”经费，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，建立和完善厉行节约的长效机制，通过各个环节的管理和控制，“三公”经费管理取得良好效果。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费；未发生公务用车购置费，公务用车运行维护费支出年初预算为1.5万元，决算为1.5万元，完成年初预算的100%；较上年同期无变化；公务接待费支出年初预算为0.4万元，决算为0.04万元，完成年初预算的10%。比上年同期减少0.31万元，同比下降88.57%，减少的主要原因是：严格控制“三公”经费，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，建立和完善厉行节约的长效机制，通过各个环节的管理和控制，“三公”经费管理取得良好效果。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关业务工作，发生的接待支出。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市农村电影管理站为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市农村电影管理站资产总额385.93万元，其中，流动资产143.59万元，固定资产242.34万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产0万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27.52万元，同比减少6.66%。其中固定资产减少24.14万元，同比减少9.05%，流动资产减少3.38万元，同比减少2.3%。固定资产减少的主要原因是本年度无新购资产，固定资产累计折旧后净值减少；流动资产减少的主要原因是本年度译制录音棚的改造维修。本年度未发生资产处置和出租出借事项，故无资产处置和出租出借收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市农村电影管理站政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购服务支出0.00万元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

2024年临沧市农村电影管理站项目绩效自评共4个项目，财政批复金额项目经费213.82万元，年内实际支出213.82万元，支出率100%。自评严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为“优”。

（部门绩效自评情况详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

2024年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000821100101111