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中国共产党临沧市委员会组织部2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.在党中央以及市委领导下，具体负责落实党的组织工作路线方针政策和决策部署，按照权限和分工制定、起草组织工作党内法规和规范性文件，推进组织制度贯彻落实；

2.研究组织工作重要理论和实践问题，提出完善制度机制的政策建议，为党中央以及市委决策提供参考；

3.负责党的组织体系建设，加强基层党组织和党员队伍建设；

4.负责干部工作和干部队伍的统一管理，按照干部管理权限和分工负责领导班子建设的有关具体工作；

5.负责人才工作的指导协调和人才的联系服务；

6.负责公务员工作的统一管理；

7.负责离退休干部工作的统一管理；

8.统一管理机构编制委员会办公室；

9.完成党中央以及市委交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）突出固本培元、凝心聚魂，着力强化理论武装。持续巩固拓展主题教育成果，项目化、清单化推进40 项重点任务，“新形象工程”等8个专项整治全部完成整改销号。坚决扛起统筹党纪学习教育的政治责任，把“四个看一看”作为标尺，办好“四个课堂”，推动各级党委（党组）举办读书班736次，讲授纪律党课7520场次，近10万人次参加警示教育，推动党员干部在遵规守纪前提下勤奋工作、放手干事、锐意进取、积极作为。举办党的二十届三中全会精神培训班38期9276人次，实现市、县（区）党委管理干部培训全覆盖。推动优质培训资源下沉一线惠及基层，深化班洪“三好”党校建设，打造“6+1”特色课程，承接清华大学等各类培训42期2379人次，让基层一线党员干部在家门口就能接受高水平培训。

（二）突出政治功能、组织功能，着力建设坚强战斗堡垒。紧扣省委“3815”战略发展目标和市委中心工作任务，坚持“点、线、面”结合，强化市县乡村组五级联动，持续深化“一廊一带一片一道”建设，让基层干部有了抓党建工作的抓手，推动基层党建与中心工作深度融合，着力破解“两张皮”问题。在“边疆党建长廊”建设上，以做实边疆党建长廊建设现场推进会议筹备工作为契机，围绕“三好”主题，总结出具有临沧特色的亮点工作，“沧源黑蜜”入选2024年全国名特优新农产品名录正走出云南、走向世界，勐董镇龙乃村党总支书记被表彰为全国民族团结进步模范个人，班洪乡党委书记在全国乡镇党委书记培训班上作经验交流，44个抵边村（社区）全部建成省级以上民族团结进步示范村，推动边疆党建开创新局面，不断擦亮“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”基层党建品牌。在“澜沧江党建示范带”建设上，以抓党建促乡村振兴为重点，探索“企地三方”以及“村企地”联建共建模式，开展村级集体经济转型升级行动，2024年共实施集体经济项目127个，村级集体经济经营性收入预计达1.7亿元。在“党建引领冰岛昔归忙肺茶产业示范片”建设上，以党建引领产业组织化为重点，推广双江县“冰岛茶荟”官方抖音平台取得初步成效。在“党建引领保障中缅印度洋新通道”建设上，以强化组织、干部、人才保障为重点，持续深化“国门党建一体化”，争创“双强口岸”，积极推动“孟定边境法务区”建设，不断提升通关效率、优化营商环境、扩大口岸影响，推动实现公铁联运集装箱11416个，带动口岸进出口货运量103.5万吨，进出口货值24.68亿元。

（三）突出党建引领、减负赋能，着力提高基层治理水平。一是着力破解“小马拉大车”突出问题。研究制定《关于加强党建引领基层治理的若干措施》等政策措施，全面推行“四清”工作机制，累计清理机制牌子和宣传栏8967块，清退借调工作人员378人，划分“微网格”60773个，下沉乡（镇、街道）编制520个，推动“自然村长”协助村党组织和村组干部排查化解矛盾纠纷。市、县、乡3级联动推进乡镇履职事项清单工作，稳步推进“三张清单”梳理归纳编制工作，沧源县班洪乡工作做法在全省68个试点乡镇推广。面向优秀村（社区）干部定向招聘事业单位工作人员16名，考录聘用后继续在所在村（社区）担任原职务，帮带培养至少1名“接班人”，切实让村（社区）干部政治上有奔头、经济上有盼头、工作上有干头。二是做实党建引领关爱服务“一老一小”工作。以实施“887行动”为抓手，完善部门挂钩、党员干部“一帮一”“多帮一”结对帮扶和村（社区）、网格定期探访制度，构建“政府、社会、亲属、邻里”多方参与机制，推动全市老年人和未成年人基本实现“安全有人问、生病有人医、生活有人帮、教育有人管”。三是让更多群众在家门口务工就业。把就近就业作为促进家庭和睦、减少社会问题的重要抓手，盘活用好闲置农村资源资产，依托茶叶、坚果等特色产业，着力抓好“家门口的务工车间”，让更多群众有活干、有钱赚、顾好家。强化党建引领，提升农村劳动力转移就业资源端、输出端、服务端“三位一体”组织化水平，推动农村劳动力就近就地务工就业。

（四）突出政治标准、事业导向，着力锻造过硬队伍。一是推进领导班子和干部队伍建设。认真贯彻《全国党政领导班子建设规划纲要（2024—2028年）》精神，召开座谈会暨政策业务培训，加强市县领导班子届中分析研判，完成领导班子和干部队伍建设全覆盖蹲点式一线大调研，动态建立“六个一批”优秀干部。探索“共性+个性”考察方式，研究制定《临沧市考准考实领导干部政治素质操作办法（试行）》和《关于树立和践行正确政绩观推动临沧现代化建设的意见》，分领域制定18个政治素质考察清单，开展先行先试工作。精准衔接高素质专业化公务员队伍建设与干部人才储备工作，2024年全市录用公务员348人，其中硕士研究生54人、“双一流”高校毕业生108人，同比增长170%和71%。制定《关于进一步加强乡镇干部队伍建设的若干措施》，持续释放职务职级并行制度激励效应，云县被中央组织部公务员一局纳入基层公务员职务与职级并行制度实施情况专题调研样本县之一。二是释放干部监督管理越来越严的强烈信号。开展全市干部监督工作培训，汇编《干部政策指引》《工作规程》，对未来五年干部监督工作进行系统谋划。以政治监督为统领，聚焦“三好”嘱托，组织开展永德县政治生态蹲点调研，对推进铸牢中华民族共同体意识、林长制考核等工作不力的8名干部进行问责处理，具体化、精准化、常态化推动政治监督落实落地、破题见效。着力强化选人用人监督，建立科级干部（中层管理人员）选拔任用备案机制，对违规选人用人问题直查直办，依规依纪问责干部36名，取得了查处一个、警示一批、教育一片的效果。出台公务员转任调动实施办法，建立1:3差额推荐考察机制，坚决杜绝说情、打招呼等不正之风。全覆盖开展处级干部个人有关事项集中填报审核，今年以来共查核241名，查核一致率达97.1%，创历史最高。

（五）突出引育留用、聚智聚力，着力建设人才高地。制定出台《临沧市“兴临人才”支持计划实施办法》及20多个配套办法、细则，构建支撑临沧人才发展的“四梁八柱”。坚持把党管人才和市场配置资源有机结合起来，在全省市级层面首家挂牌成立临沧市人才发展集团。2户企业入选首批云南省专家人才产业服务团服务对象，8名专家到企业担任“科技副总”，组建三级科技服务团队共726名，打造坚果核心示范点467个，人才赋能产业发展取得新突破。柔性引进201名医疗卫生人才和教育教学人才，深入实施教育“四名”工程，让懂教育的人抓教育，高考成绩连续9年排名全省前列。

（六）认真履行全面从严治党政治责任，着力打造模范部门和过硬队伍。坚持把党对一切工作的领导贯穿到组织工作各领域各方面，，严格落实“第一议题”，建立学习《求是》杂志刊发的习近平总书记重要文章制度，2024年共召开部务会会议30次，举行市委组织部理论学习中心组集体学习8次。坚持把开展党纪学习教育作为重大政治任务，扎实开展党纪学习教育。全面落实党风廉政建设主体责任，把党风廉政建设纳入年度工作重点，与组织工作同研究、同部署、同督促、同落实、同考核。认真落实中央八项规定及其实施细则精神，带头改进密切联系群众、改进工作作风，严格执行基层调研、公务接待和廉洁自律等相关规定，认真解决群众反映强烈的突出问题，力戒形式主义、官僚主义。认真践行“六个关键词”，突出“快”字转作风提效能，让“快”成为广大组工干部的鲜明特质。全力配合和服务保障巡视工作，坚决扛起巡视整改政治责任，做深做实巡视整改“后半篇文章”，以问题整改推动组织工作质效提升。

三、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党临沧市委员会组织部共设置17个内设机构，包括：办公室、研究室、组织一科（党代表选举联络科）、组织二科、组织三科、干部一科（干部队伍建设规划办公室）、干部二科、干部三科、干部四科、公务员一科、公务员二科、人才工作一科、人才工作二科、干部教育科、干部监督科（巡察审计整改工作办公室）、信息管理科、新闻和网络宣传科。

所属单位2个，分别是：

1.临沧市党员教育中心（市党员干部现代化远程教育工作办公室）

2.临沧市干部档案和信息服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党临沧市委员会组织部2024年度部门决算编报的单位共1个，为中国共产党临沧市委员会组织部。

纳入中国共产党临沧市委员会组织部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市委员会组织部2024年末人员编制数57人，其中：公务员40人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员53人。其中：公务员38人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关工人5人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表，无数据。本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市委员会组织部2024年度收入合计2201.83万元。其中：财政拨款收入2201.83万元，占总收入的100.00%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计减少96.16万元，下降4.18%。其中：财政拨款收入减少96.13万元，下降4.18%。收入减的主要原因是本年度减少“智慧党建”调度指挥中心建设项目、临沧市党政“一把手”弘扬延安精神培训班项目，项目经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市委员会组织部2024年度支出合计2202.96万元。其中：基本支出1094.25万元，占总支出的49.67％；项目支出1108.70万元，占总支出的50.33％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少109.69万元，下降4.74%。其中：基本支出增加171.42万元，增长18.58%；项目支出减少281.12万元，下降20.23%。基本支出增的主要原因是发放年度考核奖、抚恤金及人员增加。项目支出减的主要原因是本年度减少“智慧党建”调度指挥中心建设项目、临沧市党政“一把手”弘扬延安精神培训班项目，项目经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1094.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1012.87万元，占基本支出的92.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81.38万元，占基本支出的7.44％。年人均基本支出20.65万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1108.70万元。其中：无基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

党建工作（含换届工作经费）经费36.71万元，主要用于统筹协调、组织指导全市农村、城市、街道社区、机关、医院、企业、学校等基层党建工作，各领域党组织建设、党支部书记队伍建设、党员队伍建设等工作开支。

党员干部培训经费65.14万元，主要用于举办党的二十届三中全会精神教育培训、“送教下乡”培训、新录用公务员及选调生初任培训班、新任职领导培训、中青年干部及各类专业化培训等支出。

干部工作经费89.19万元，主要用于开展干部考察、考核，公务员职级晋升、录用、遴选、调任、管理，干部监督，干部慰问，主题教育等工作的开支。

人才工作经费25.98万元，主要用于组织开展高层次人才和紧缺人才引进，培养本地人才，挂职干部接收联系，高层次人才国情省情研修，杰出人才评选表彰，组织专家到基层调研、开展智力扶贫等工作开支。

信息网络建设工作经费132.27万元，主要用于“智慧组工”干部综合管理信息系统建设工作、网络建设维护、市管干部数字化档案更新维护等运维开支。

驻村工作队管理工作经费515.01万元，主要用于临沧市市级下派驻村工作队员驻村生活补助。

上海帮扶云南省项目补助资金244.40万元，主要用于实施上海帮扶项目，组织临沧干部到沪培训、邀请专家到临沧讲学、组织干部到上海挂职锻炼等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出2201.83万元,占本年支出合计的99.95%。与上年相比减少96.13万元，下降4.18%，完成年初预算的89.48%。与上年相比减少的原因是本年度减少“智慧党建”调度指挥中心建设项目、临沧市党政“一把手”弘扬延安精神培训班项目，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1645.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.75%,完成年初预算的75.16%。支出包括2013201行政运行（款项）750.87万元，主要用于干部职工的工资福利、一般公用经费、公务用车运行维护费、干部工作经费等基本支出；2013202一般行政管理事务（款项）862.78万元，主要用于干部考察考核、全市公务员队伍建设和绩效管理、人才工作、农村党员培训、干部教育培训、基层党组织建设、换届工作等办公费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、邮电费等支出；2013250事业运行（款项）31.76万元，主要用于事业人员的工资福利、社会保障缴费、一般公用经费等基本支出；2019999其他一般公共服务支出（款项）0.4万元，主要用于干部工作经费；造成预决算差异的主要原因是本年度减少“智慧党建”调度指挥中心建设项目、临沧市党政“一把手”弘扬延安精神培训班项目，项目经费减少。

2.社会保障和就业（类）支出175.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%,完成年初预算的142.74%。支出包括2080501行政单位离退休（款项）31.45万元，主要用于离退休人员公用经费、离休人员工资、退休人员原渠道退休费等；2080505机关事业单位基本养老保险支出（款项）91.8万元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出（款项）0.94万元，主要用于缴纳职工职业年金；2080801死亡抚恤（款项）51.59万元，主要用于发放去世人员一次性抚恤金。造成预决算差异的主要原因是本年度交纳职业年金及发放抚恤金。

3.卫生健康（类）支出63.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%,完成年初预算的97.96%。包括2101101行政单位医疗（款项）40.2万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗（款项）1.86万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助（款项）18.95万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗（款项）2.71万元，主要用于财政部门安排的大病医疗保险、离休医疗统筹。造成预决算差异的主要原因是本年度平均在职人员较上年度减少。

4.农林水（类）支出244.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.10%,年初无此项预算。支出包括2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款项）244.40万元（上海帮扶云南省项目补助资金），主要用于我市干部到上海挂职培训、人才培养、基层干部培训等培训经费补助；造成预决算差异的主要原因是年中追加上海援滇专项资金（省对下<市级统筹部分>）。

5.住房保障（类）支出72.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%,完成年初预算的87.14%。该经费2210201住房公积金（款项）主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度平均在职人员较上年度减少。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.00万元，决算为9.40万元，决算完成年初预算的62.67%；支出决算较上年减少1.50万元，下降13.76%。减少的原因是在实际工作中，我单位继续严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步加强公务接待及公务用车管理。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为13.00万元，决算为8.89万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.57%，完成年初预算的68.38%；支出决算较上年减0.53万元，下降5.63%。减少的原因是本单位继续严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步加强公务用车管理，公务用车运行维护费支出决算较上年减少。

4.公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.51万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.43%，完成年初预算的25.50%；支出决算较上年减少0.97万元，下降65.54%。减少的原因是：本单位继续严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步加强公务接待管理，公务接待费支出决算较上年减少。

具体是国内接待费支出决算0.51万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国共产党临沧市委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.00万元，支出决算为9.40万元，完成年初预算的62.67%，支出决算较上年减少1.50万元，下降13.76%。减少的原因是在实际工作中，我单位继续严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步加强公务接待及公务用车管理。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费;本年度本单位未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为13.00万元，决算为8.89万元，完成年初预算的68.38%，比上年同期减少0.53万元，同比下降5.63%，减少的原因是本单位继续严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步加强公务用车管理，公务用车运行维护费支出决算较上年减少；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.51万元，完成年初预算的25.50%，比上年同期减少0.97万元，同比下降65.54%，减少的原因是本单位继续严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步加强公务接待管理，公务接待费支出决算较上年减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位没有安排因公出国（境）业务，无因公出国（境）费用支出。

（2）未发生购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展干部考察、基层党建调研出差所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级组织部门到临开展干部考察、工作调研等公务活动发生的公务接待餐费。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市委员会组织部2024年机关运行经费支出81.38万元，其中：行政单位81.38万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年增加6.45万元，增长8.61%,主要原因是单位人员增加。部门机关运行经费主要用于保障单位运行的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护、行政人员公务交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党临沧市委员会组织部资产总额1486.48万元，其中，流动资产964.21万元，固定资产443.31万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产78.96万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42.3万元，其中固定资产减少57.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产党临沧市委员会组织部政府采购支出总额20.56万元，其中：政府采购货物支出9.58万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出10.97万元。授予中小企业合同金额20.56万元，其中：授予小微企业合同金额20.56万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

本单位根据中央、省、市有关文件要求，结合工作实际，制定了《中共临沧市委组织部机关经费使用管理办法》《中共临沧市委组织部机关差旅费管理办法》《中共临沧市委组织部机关公务接待管理办法》《中共临沧市委组织部机关政府采购管理办法》等制度。在编制部门预算时同步制定绩效目标，实行部门预算与绩效目标同申报、同审核、同批复。按季度进行预算绩效运行监控自查，对项目资金逐个核对预算资金到位、支付情况，分析绩效目标完成情况及预期完成情况，及时查找问题，分析原因，制定下步工作计划。年终决算和项目完成后，根据预算绩效目标开展绩效评价，评价结果与决算同批复，切实做好绩效管理工作。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

2024年度本单位预算管理规范可控，资金预算配置合规，预算执行严格有序，资金使用绩效明显，绩效评价结果应用合理，资金使用效益和单位的履职能力不断提高，综合评价为优秀。

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

本年度本单位逐一对各项目设定一级指标、二级指标、三级指标，结合部门职责，根据部门工作计划及重点，明确细化三级指标。设定指标完成率情况与评价等次，指标的设定具可操作性、能量化。

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

2024年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000720301111