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临沧市接待处2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

临沧市接待处是临沧市人民政府直属公益一类事业单位（正处级）。主要职责是：负责来临指导工作或调研考察的党和国家领导人，中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织的部级领导及国家派出的专项工作组成员，省委、省人大常委会、省政府、省政协班子成员和省纪委省监委班子成员，省委、省政府发文派出的专项工作组成员，各州（市）党政机关副厅以上领导及带队的党政代表团成员，应邀前来临沧考察学习的省外副厅以上党政代表团的国内公务接待工作。协助市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室及市政协办公室的相关大型活动和重大会议公务接待服务工作。负责市级接待经费的预算、申报、管理、使用。负责保存各种接待资料。对县（区）开展的相关国内公务接待进行指导。完成市委和市人民政府交办的其他工作任务。

二、重点工作概述

（一）不断提高政治站位，坚决做到“两个维护”。一是全面加强党的政治建设。认真落实“第一议题”制度，不断加强“政治三力”建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。坚持完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真贯彻中央省市决策部署，认真落实省委“3815”战略发展目标和市委、市政府重点工作要求，扎实推动公务接待服务保障职能发挥。二是持续强化创新理论武装。认真学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，以及习近平总书记重要指示批示、习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作重要指示批示、重要回信贺信精神以及省委市委部署要求。组织征订各类学习报刊29份、学习资料40套，召开党组会议19次，开展理论学习中心组暨党支部集中学习10期、专题研讨党纪学习2次，举办读书班1期、干部职工会议学习42次。三是认真落实意识形态工作责任制。坚持把意识形态工作与业务工作同部署、同落实、同检查，将其纳入领导班子年度民主生活会和个人述职述廉重要内容，开展专题研究2次，分析研判2次，未发现复杂形势情况和较为敏感、值得警惕的问题。

（二）始终保持严的基调，认真落实管党治党责任。一是全面压实党组主体责任。认真研究制定党建和党风廉政建设工作要点、责任清单和工作方案。梳理登记党风廉政建设风险点48个，逐项制定防控措施，逐级签订党风廉政建设责任书19份。适时召开年初安排部署和半年分析总结工作会议，坚持按照季度听取工作推进情况汇报。层层推动主要领导第一责任人责任、分管领导直接领导责任、科室负责人工作职责和党员干部“一岗双责”落实。认真贯彻《关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》和省委实施意见、市委责任清单。严格执行民主集中制、重大事项请示报告、领导干部插手干预重大事项记录等制度规定，持续做好主题教育需要长期坚持和强化的各项工作，坚决防范和纠治“新形象工程”。主要领导不直接分管人事、财务、物资采购和工作招标工作，认真落实会议研究事项末位表态制度。相继开展集体廉政谈话2次、个别廉政谈话64次，召开党员大会14次、支委会14次、党小组会24次，开展主题党日活动12次，讲党课4次，“万名党员进党校”实现全覆盖。二是深入开展党纪学习教育。为全体党员干部征订学习资料人手一套，4月15日召开党纪学习教育安排部署会议，组织对《条例》原文进行了通篇集中学习，相继开展读书班1期，党组理论中心组学习研讨党纪党规2次，召开警示教育会1次，开展警示教育3次，“学条例、强党性”主题党日等活动深入开展，组织参观了市反腐倡廉基地和“云上数字展厅”廉政教育基地，推进党纪学习教育常态化长效化工作有力推进。三是纵深推进清廉云南建设“临沧实践”。积极支持纪检监察机关工作，把政治建设贯穿“十大行动”始终，认真研究制定市接待处落实“十大行动”重点任务清单，列出“一把手”和领导班子监督“引领行动”细化清单11项，干部担当作为“激励行动”细化清单7项，以“小”见“严”纠四风“固堤行动”持续深化，机关纪律作风建设不断加强，纵深推进“八小时外”纪律作风问题等专项整改工作深入开展。四是认真做好问题整改工作。把2023年检查考核反馈问题整改纳入年度工作重点，认真开展巡视巡察、环保督察、审计等监督检查反馈问题整改落实“回头看”。全面完成了省委巡视市委期间指出的立行立改工作任务。2024年12月3日接受市委第五巡察组的常规巡察以来，深入分析并如实向巡察组汇报工作情况，主动接受巡察监督，照单全收巡察指出问题，高度重视即知即改、立行立改工作。截至2024年底，针对配合巡察和立行立改工作召开党组会议3次，开展巡察指出问题集体约谈1次，成立了巡察整改工作领导机构，完成即知即改问题9个、立行立改问题2个，并坚持把巡察整改作为当前和今后一段时间的重要政治任务。

（三）实施安全规范接待，推动公务接待事业高质量发展。一是认真贯彻公务接待管理规定。坚持以《党政机关国内公务接待管理规定》和省级管理办法的修订内容，省委巡视组和省纪委、省机关事务管理局监督指导指出问题为重点开展自检自查，对发现问题立行立改，公务接待规范化水平不断提高。二是深入开展公务接待提质增效行动。积极推动公务接待领域改革，紧密结合临沧实际，推动出台了《临沧市接待管理办法》，研究制定了市本级国内公务接待工作餐标准，为不断推动公务接待领域改革奠定了坚实基础。充分运用公务接待工作复盘机制，形成了《市接待处关于接待工作分析报告》，通过对标查摆出的6个方面26个短板问题抓整改、补短板、促提升，接待工作提质增效取得良好成效。三是高质量完成公务接待任务。始终紧绷党政机关习惯过紧日子这根弦，坚持把习惯过紧日子和作风革命、效能革命贯穿公务接待的全过程、各方面，认真落实年度综合考评职能指标任务。2024年，共完成接待任务49起1592人次；实施业务指导并全过程参与县（区）和部门的接待服务保障99起1854人次。

（四）坚持好干部标准，加强机关自身建设。一是注重发挥基层党组织功能。不断加强领导班子能力素质建设，认真落实党组书记抓基层党建责任，严明规范党内政治生活，持续深入开展各类创先争优活动，不断提高党员教育管理的规范化、信息化水平。开展“5+X”主题党日活动12次，“3+X”重点学习内容12期，网上转接党组织关系4人次，完成转入预备党员转正1人。选人用人和干部监督培训工作不断加强，科级及以下干部、党员学习贯彻党的二十届三中全会精神培训实现全覆盖。二是不断健全内部管理制度。紧盯领导班子成员和科室“一把手”履职尽责情况，持续纠治机关运行“中梗阻”问题。坚持并不断完善制度运行机制，有序推进“三重一大”、单位内控管理、干部监督管理、会议工作规则、请销假等内部制度的修订完善工作，不断完善内部管理制度建设，机关运行的制度水平不断提高。三是加强领导班子和干部队伍建设。不断加强领导班子的能力素质建设。坚持好干部标准，严格执行党的干部政策，端正选人用人导向，高度重视选人用人的政治素质考察，积极营造风清气正的选人用人环境，不断加强干部人事工作监督。认真贯彻人才工作政策，组织人才政策培训学习2次，专题研究人才工作2次，完成1名选调生选调考察、录用、下派基层锻炼工作。招聘录用公益性岗位人员4人。“万名党员进党校”和科级及以下干部、党员学习贯彻党的二十届三中全会精神培训实现全覆盖。四是持续深化作风革命效能革命。认真落实省委抓工作“三部曲”要求，市委突出一个“快”字、重点抓住“六个关键词”转作风提效能要求，坚决整治形式主义、官僚主义，持续整治文山会海、过度留痕等问题，切实为基层减负，坚决杜绝“小马拉大车”问题在工作涉及领域发生，严格落实违规吃喝、“八小时外”纪律作风整治要求，推动深化作风革命效能革命化风成俗、形成习惯，让“快”字成为市接待处干部最鲜明特质。

（五）坚持统筹协调，推动各项工作健康发展。一是认真做好乡村振兴定点帮扶和领导干部联系服务群众工作。对选派的驻村工作队员进行了轮换，适时听取驻村工作情况汇报，认真落实驻村工作经费保障和关心关爱工作，努力推动定点帮扶村各项事业健康发展。相继组织到社区报到2次，开展志愿服务3次，组织春节、建党节、重阳节看望慰问退休人员9人次。创建国家卫生城市、开展爱国卫生“7个专项行动”“绿美临沧”建设等方面工作统筹推进。二是统筹推动依法治市等方面工作。协同推进公务接待服务保障全面深化改革和服务国家可持续发展议程创新示范区建设工作，深入推动依法治市、学法用法、平安建设工作，认真做好国家安全、保密安全、网络安全等方面工作，档案工作和工会、妇联等群团工作不断加强。2024年，没有刑事案件和群体性打架、斗殴、械斗、聚众滋事等违法违规违纪案件发生，没有上访案件发生，无人参与邪教组织。三是认真落实国家安全安全生产责任。高度重视国家安全和安全生产工作，不断建立健全安全制度，适时开展重要时段、关键部门排查整治，认真做好统筹调度和值班值守，高度重视车辆保障安全，认真做好安全生产工作服务保障，工作涉及领域没有安全生产突发事故或异常情况发生。

2024年，临沧市接待处队伍素质不断提高，接待水平稳步提升，取得了良好成效。临沧市接待处将始终保持高度政治站位，不断强化政治引领，全面加强党的建设，认真落实党风廉政责任制责任，充分发挥公务接待的后勤辅政作用，不断加强机关自身建设，扎实推动市接待处各项工作再上新台阶。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：

1.综合科。负责处机关日常运转工作；承办领导交办的其他工作任务。

2.接待一科。负责做好党和国家领导人、中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织的部级领导及国家派出的专项工作组成员的公务接待工作；负责做好省委、省政府、省纪委省监委班子成员及省委、省政府发文派出的专项工作组成员的公务接待工作；负责做好各州（市）党委、政府副厅级以上领导及带队的党政代表团的国内公务接待工作；负责做好应邀前来临沧考察学习的省外副厅以上党政代表团的公务接待工作；协助市委办公室、市人民政府办公室做好大型活动和重大会议的公务接待服务工作；对各县（区）的相关国内公务接待工作进行业务指导；负责所完成接待任务产生的各种接待资料的收集、送审、整理、归档工作，如实向财务科提供接待业务核算的原始凭证；承办领导交办的其他工作任务。

3.接待二科。负责做好省人大常委会、省政协班子成员的公务接待工作；负责做好各州（市）人大常委会、政协副厅级领导及带队的人大、政协代表团的国内公务接待工作；负责做好应邀前来临沧考察学习的省外副厅以上人大、政协代表团的国内公务接待工作；协助市人大常委会办公室、市政协办公室做好大型活动和重大会议的国内公务接待服务工作；对各县（区）的相关国内公务接待工作进行业务指导；负责所完成接待任务产生的各种接待资料的收集、送审、整理、归档工作，如实向财务科提供接待业务核算的原始凭证；承办领导交办的其他工作任务。

4.财务科。负责经费的预算、申报、管理、使用；负责会计核算，实施会计监督；负责设置工作账簿，按照规定做好经济业务的原始凭证审核把关工作，确保会计资料的真实、完整，做好会计档案工作；负责对实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告；负责资产的管理工作；承办领导交办的其他工作任务。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市接待处2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。纳入临沧市接待处2024年度部门决算编报的单位与本单位所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

临沧市接待处2024年末人员编制数16人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

编制内实有人员15人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末遗属1人。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-16）

1.本部门2024年度无政府性基金财政拨款收入支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

3.本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市接待处2024年度收入合计435.63万元。其中：财政拨款收入435.63万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，年度收入合计增加9.21万元，增长2.16%。其中：财政拨款收入增加9.22万元，增长2.16%。主要原因是2024年相关社会保险缴费基数增加，相关人员社会保险经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市接待处2024年度支出合计437.98万元。其中：基本支出300.97万元，占总支出的68.72％；项目支出137.01万元，占总支出的31.28％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，年度支出合计增加14.95万元，增长3.53%。其中：基本支出增加36.02万元，增长13.60%；项目支出减少21.08万元，下降13.33%。基本支出增加的主要原因是2024年有相关社会保险缴费基数增加，追加了相关人员社会保险经费和1名退休人员去世增加发放了死亡抚恤金。项目支出减少的主要原因是坚持厉行节约、反对浪费，严格公务接待制度，加强公务接待审批，规范公务接行为，精简和压缩了公务接待费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市接待处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出300.97万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出273.59万元，占基本支出的90.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.38万元，占基本支出的9.10％。2024年人均基本支出20.06万元/人/年；人均工资福利支出16.19万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市接待处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出137.01万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体的重要项目开支及开展工作情况如下：

2024年临沧市接待处主要承担两个项目支出，一是国内公务接待工作项目经费支出12.93万元，主要用于完成市级公务接待发生的办公费、车辆运行维护费、劳务费、公务接待费等支出。二是服务公务接待聘用编人员工作项目经费76403.28元，主要用于聘用人员的工资和社会保险费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市接待处2024年度一般公共预算财政拨款支出437.98万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加14.95万元，增长3.53%,完成年初预算的111.31%。增加的原因是2024年相关社会保险缴费基数增加，相关人员社会保险经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出345.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.95%,完成年初预算的106.86%。主要用于行政运行和一般行政管理事务支出，其中:人员经费支出181.64万元，日常公用经费支出27.13万元，项目支出即接待工作经费及聘用编外人员经费137.01万元。造成预决算差异的主要原因是年末人员变动，增加了相应的经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出56.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.87%,完成年初预算的169.89%。主要用于归口管理的行政单位退休费6.78万元，机关事业单位基本养老保险费32.13万元，死亡抚恤金24.27万元；造成预决算差异的主要原因是2024年有相关社会保险缴费基数增加，追加了相关人员社会保险经费增加和1名退休人员去世增加发放了死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出16.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%,完成年初预算的105.08%。主要用于行政事业单位医疗费和公务员医疗费支出；造成预决算差异的主要原因是是2024年有相关社会保险缴费基数增加，追加了相关人员社会保险经费增加。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出18.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%,完成年初预算的100%。主要用于在职人员的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为98.20万元，决算为64.57万元，决算完成年初预算的65.75%；支出决算较上年减少20.10万元，下降23.74%。减少的原因是坚持厉行节约、反对浪费，严格公务接待制度，加强公务接待审批，规范公务接行为，精简和压缩了“三公经费”的支出。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年度本单位未发生公务用车购置费支出；

3.公务用车运行维护费支出年初预算为27.50万元，决算为43.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.00%，完成年初预算的157.31%；支出决算较上年增加13.91万元，增长47.39%。增加的主要原因是由本单位保障全市公务活动正常开展的用车次数增加，相关车辆运行费支出增加。

4.公务接待费支出年初预算为70.70万元，决算为21.31万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.00%，完成年初预算的30.14%；支出决算较上年减少34.01万元，下降61.48%。减少原因是坚持厉行节约、反对浪费，严格公务接待制度，加强公务接待审批，规范公务接行为，精简和压缩了公务接待费支出。具体国内接待费支出决算21.31万元（其中：外事接待费支出决算0.91万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市接待处2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为98.20万元，支出决算为64.57万元，完成年初预算的65.75%，支出决算较上年减少20.10万元，下降23.74%。减少的原因是坚持厉行节约、反对浪费，严格公务接待制度，加强公务接待审批，规范公务接行为，精简和压缩了公务接待费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（1）因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，年初无此项预算，本年度本单位未发生因公出国境经费。

（2）公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，年初无此项预算，本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

（3）公务用车运行维护费支出年初预算为27.50万元，决算为43.26万元，完成年初预算的157.31%，比上年同期增加13.91万元，同比增长47.39%，增加的原因是由本单位保障全市公务接待活动正常开展的用车次数增加，相关车辆运行修理、油费等维护费支出增加。

（4）公务接待费支出年初预算为70.70万元，决算为21.31万元，完成年初预算的30.14%，比上年同期减少34.01万元，同比下降61.48%，减少的原因是坚持厉行节约、反对浪费，严格公务接待制度，加强公务接待审批，规范公务接行为，精简和压缩了公务接待费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。

（3）安排国内公务接待49批次（其中：外事接待1批次），接待人次1592人（其中：外事接待人次28人）。主要用于中央、省委、省政府来临开展相关调研相关工作保障其公务活动正常开展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人，未发生相关公务接待费支出。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市接待处2024年机关运行经费支出27.37万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位27.37万元。机关运行经费支出比上年减少0.48万元，下降1.72%,下降的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，加强机关管理，从严控制经费支出。本单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市接待处资产总额136.61万元，其中，流动资产24.69万元，固定资产111.92万元（净值），无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33.35万元，其中固定资产（原值）减少0万元，流动资产增加10万元。没有处置房屋建筑物、车辆；无报废报损资产、出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市接待处政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市接待处能够按照国家的法律法规加强预算管理，按照三级绩效指标评价分析，2024年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2024年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2024年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高。2024年整体支出绩效自评量化考核分为97分，绩效自评为优秀。（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15、16）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000743501111