监督索引号53090000777101000

临沧市归国华侨联合会2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1、负责宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策、法律、法规和省委、省政府、市委、市政府对侨务工作的指示、决定。凝聚侨心、汇聚侨力，团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞在促进改革开放和社会主义现代化建设中发挥独特优势。

2、负责海外联谊工作，密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞及其社团的和谐、可持续发展。

3、负责归侨、侨眷在临兴办企业、海外侨胞来临工作、侨资侨智参与“一带一路”建设和国内企业“走出去”等协调工作。

4、负责依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在临的正当权益，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务；配合有关部门研究处置涉侨舆情和突发事件。

5、负责反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求，参与有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排。

6、负责引导和鼓励归侨、侨眷弘扬社会主义道德风尚，宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动。

7、负责研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，向市委、市政府和省侨联提供侨务信息。

8、完成市委、市政府交代办理的其他任务。

二、重点工作概述

1、坚决贯彻落实上级重大决策部署。落实好中央、省委、市委全面深化改革有关精神，积极推动华侨管理区改革工作。配合市人大常委会、市委编办等部门开展华侨管理区社区化改革调研，推动耿马华侨管理区、双江勐库华侨管理区就近并入所在辖区耿马镇和勐库镇进行社区化改革，并在社区化后的改革、稳定和发展工作方面给予积极支持，接待并给予耿马华侨管理区群众协调解决多年悬而未决的医患纠纷诉求问题，得到当事人的高度评价。在困难归侨侨眷救助、帮扶方面积极给予政策倾斜，2024年，给予耿马、勐库两个华侨管理区帮扶项目3个14万元，开展慰问救助困难归侨侨眷200人10万元。

2、高质量参与筹办“百侨会”。主动参与做好第二届“百侨会”的策划、筹备等工作，牵头做好嘉宾邀请、“食、宿、行”保障、对口接待等服务工作。“百侨会”影响力和号召力不断提升，品牌价值和效应充分彰显。为进一步提升“百侨会”办会质量，及时参与策划、筹备2025年第三届“百侨会”相关工作。前往省侨联汇报，争取省侨联作为会议主办方、嘉宾邀请、经费等方面的支持。

3、加强联谊联络推动对外开放。持续铸牢中华民族共同体意识。

4、持续推进乡村振兴暨现代化边境幸福村建设。班子成员3次到挂钩村耿马县孟定镇大水村开展工作调研，与村两委干部共同研究工作并制定帮扶计划，完成驻村工作队员轮换，并安排工作经费3万元。2024年春节期间，代表市委、市人民政府慰问侨胞360人19万元；慰问挂钩村困难群众10户5000元，争取并发放市红十字会慰问品一批；组织党员干部深入挂钩村开展遍访活动，向11户困难群众发放慰问金和生活用品累计3300元。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市归国华侨联合会共设置3个内设机构，包括：办公室、基层工作科、海外交流科三个正科级科室，无所属单位。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市归国华侨联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。即是临沧市归国华侨联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市归国华侨联合会2024年末人员编制数10人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员10人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。本单位无未移交离退休人员，无学生人数和遗属人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

临沧市归国华侨联合会2023年未发生政府性基金预算财政拨款收入与支出及未发生国有资本经营预算财政拨款收入与支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

临沧市归国华侨联合会公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市归国华侨联合会2024年度收入合计731.36万元。其中：财政拨款收入696.83万元，占总收入的95.28%；本年度本单位无上级补助收入；本年度本单位无事业收入；本年度本单位无经营收入；本年度本单位无附属单位上缴收入；其他收入34.54万元，占总收入的4.72%。与上年相比，收入合计增加139.56万元，增长23.58%。其中：财政拨款收入增加115.03万元，增长19.77%；其他收入增加24.54万元，增长245.40%。收入增加的主要原因是2024年本单位人员涉及职级变动，故人员经费增加；侨务经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市归国华侨联合会2024年度支出合计722.05万元。其中：基本支出228.09万元，占总支出的31.59％；项目支出493.96万元，占总支出的68.41％；本年度本单位无上缴上级支出；本年度本单位无经营支出；本年度本单位无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加122.98万元，增长20.53%。其中：基本支出增加11.80万元，增长5.46%；项目支出增加111.18万元，增长29.05%。支出增加的主要原因是项目支出增加的主要原因是本单位本年度开展百侨会活动费用增加，故本年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出228.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出209.91万元，占基本支出的92.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.18万元，占基本支出的7.97％。

2024年临沧市归国华侨联合会人均基本支出平均工资福利支出18.07万元/人。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出493.96万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要有六个项目，重要项目开支及开展工作情况如下：

1、春节慰问项目经费19万元，主要用于加强与广大归侨侨眷和海外侨胞的联系，及时将党和政府的关心、牵挂带给广大归侨侨眷和海外侨胞，让他们度过一个欢乐、祥和的春节，市侨联、市侨办拟开展春节慰问归侨侨眷和海外侨胞工作。

2、华商入临专项项目经费10万元，主要用于实施“华商入临工程”。开展华商经贸推介洽谈活动。

3、联谊项目经费5万元，主要用于做好联谊工作的合力，积极拓展联谊渠道，加大“请进来”“走出去”力度。

4、国内侨务工作经费59.18万元，主要用于促进加大对归侨侨眷的扶持力度，深入推进侨乡各项事业发展。

5、对外专项工作经费3万元，主要用于结合当地区的具体需要，支持建设民生项目，惠及周边基层群众。

6、百侨项目经费397.78万元，主要用于全力协助市委成功举办临沧·华侨华人联谊会，并牵头做好嘉宾邀请及活动期间后勤保障工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市归国华侨联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出696.83万元,占本年支出合计的96.51%。与上年相比增加115.03万元，增长19.77%,完成年初预算的215.58%。主要原因是本年开展百侨会活动，故本年财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1、一般公共服务（类）支出613.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.98%,完成年初预算的301.69%。主要用于其他港澳台事务支出449.74万元；华侨事务163.3万元；造成预决算差异的主要原因是本年开展百侨会活动，故本年财政拨款增加。

2、社会保障和就业（类）支出35.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%,完成年初预算的51.01%。主要用于行政单位离退休11.28万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出17.89万元；机关事业单位职业年金缴费支出6.4万元；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出预算过大。

3、卫生健康（类）支出13.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%,完成年初预算的97.61%。主要用于行政单位医疗8.54万元；公务员医疗补助4.29万元；其他行政事业单位医疗支出0.64万元；造成预决算差异的主要原因是人员职级变动工资基数调整。

4、住房保障（类）支出15.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%,年初无此项预算。主要用于住房公积金支出15.74万元；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

5、其他（类）支出19.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%,完成年初预算的100.00%。主要用于加强与广大归侨侨眷和海外侨胞的联系，及时将党和政府的关心、牵挂带给广大归侨侨眷和海外侨胞，让他们度过一个欢乐、祥和的春节，市侨联、市侨办拟开展春节慰问归侨侨眷和海外侨胞工作。

6、除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）、其他（类）支出外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.10万元，决算为13.78万元，决算完成年初预算的270.20%；支出决算较上年增加8.19万元，增长146.51%。增加的原因是本年开展百侨会活动，故三公经费增加。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，本年无因公出国境发生。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，本年无公务用车购置费发生。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.33万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.65%，完成年初预算的88.67%；支出决算较上年减少0.20万元，下降13.07%。减原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出年初预算为3.60万元，决算为12.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.35%，完成年初预算的345.83%；支出决算较上年增加8.39万元，增长206.65%。增加的原因是本年开展百侨会活动，故三公经费增加。

具体是国内接待费支出决算12.45万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市归国华侨联合会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.10万元，支出决算为13.78万元，完成年初预算的270.20%，支出决算较上年增加8.19万元，增长146.51%。增加的原因是本年开展百侨会活动，故三公经费增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.33万元，完成年初预算的88.67%，比上年同期减少0.20万元，同比下降13.07%，减少的原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为3.60万元，决算为12.45万元，完成年初预算的345.83%，比上年同期增加8.39万元，同比增长206.65%，增加的原因是本年开展百侨会活动，故三公经费增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）2024年度本年度未发生因公出国境活动。

（2）2024年度本单位未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次625人（其中：外事接待人次0人）。主要用于百侨会活动开展及华商入临交流发生的接待支出。2024年本单位未安排国（境）外公务活动。本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公经费”支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市归国华侨联合会2024年机关运行经费支出18.18万元，其中：无行政单位机关运行经费支出，参公事业单位18.18万元。机关运行经费支出比上年增加0.18万元，增长1.00%,主要原因是本年开展百侨会活动，相关的办公费、印刷费、培训费、邮电费等支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市归国华侨联合会资产总额50.88万元，其中，流动资产42.59万元，固定资产6.04万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.25万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24.86万元，其中固定资产减少1.57万元。本单位本年度无处置房屋建筑物；本单位本年度无处置车辆；本单位本年度无报废报损资产；本单位本年度无出租房屋。

国有资产占有使用情况表详见附表12

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市归国华侨联合会政府采购支出总额3.90万元，其中：政府采购货物支出1.57万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.33万元。授予中小企业合同金额3.90万元，其中：授予小微企业合同金额3.90万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000777101111