监督索引号53090001047601000

临沧市农垦局2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家、省、市有关农垦改革发展的法律法规、方针、政策。

2.负责拟定全市农垦改革发展的有关战略、规划、计划并指导实施；衔接上级有关部门部署的农垦工作，协调相关部门促进垦区改革发展。

3.负责农垦行业指导管理工作，指导拟定农垦一二三产业发展规划，并做好相关部门、县的协调推进工作；指导垦区集团化、农场企业化，协调推进农场社区建设；协调推进农垦对外交流合作；指导协调农垦经济发展与社会事业等方面的政策落实。

4.负责垦区科技推广工作；指导垦区高原特色现代农业建设，协调做好绿色食品、农林资源、农业服务三大主业服务工作。

5.指导和编制农垦系统基本建设规划，参与协调垦区重大基础设施投资项目的立项报批等相关工作，提出项目安排建议并监督实施；组织开展农场扶贫开发工作和乡村振兴战略的实施；负责农垦统计有关工作。

6.编制市农垦局财政预算、决算草案并组织实施；指导农垦财务会计管理工作；组织垦区企业财务会计报表的汇总上报工作；协助市、县国资管理部门做好农垦国有资产的监管工作。

7.指导垦区综治维稳（平安建设）、应急管理、安全生产等社会事务；指导垦区政策法规事务及普法工作。

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

2024年，临沧市农垦局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话、对农垦改革发展的重要指示精神，全面落实省委、省政府和市委、市政府各项工作要求，紧紧围绕农垦改革发展稳定这一工作重心，坚持稳中求进工作总基调，全力推进农垦改革重点工作，抓实项目建设，推进产业发展，促进垦地融合，各项工作取得了明显成效，为推动临沧农垦高质量跨越式发展奠定基础。具体如下：一是深化农垦改革工作取得新成效。1.农场家底全面摸清。2.农场社会管理属地化改革全面推进。3.农场居民住房登记发证工作有序推进。4.“一纳入两覆盖”政策得到落实。5.农场企业社保欠费问题逐步化解。6.垦区集团化改革工作稳步推进。二是垦区项目建设持续推进。1.加强项目实施管理。2.积极储备并向上争取资金。三是垦区产业持续发展。1.抓牢天然橡胶稳产保供。2.推动茶叶产业提质增效。3.促进果蔬产业增产增收。四是垦地合作不断深化。五是党的全面领导持续加强。1.强化政治建设。2.抓实“两项教育”。3.严格落实党建工作责任。4.强化干部队伍建设。5.抓实党风廉政建设。六是发展与安全统筹推进。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市农垦局共设置5个内设机构，包括：办公室、生产技术科、基础建设科、财务科和社会事务与政策法规科。

临沧市农垦局为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市农垦局2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入临沧市农垦局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市农垦局2024年末人员编制数32人，其中：参照公务员法管理人员30人，机关和事业工人2人。

编制内实有人员29人。其中，参照公务员法管理人员28人，机关和事业工人1人。

2024年末其他人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（退休42人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人）。年末遗属2人。    

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表）

临沧市农垦局2024年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，故GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）和GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）为空表，无数据。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市农垦局2024年度收入合计821.78万元。其中：财政拨款收入791.29万元，占总收入的96.29%；其他收入30.49万元，占总收入的3.71%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加73.78万元，增长9.86%。其中：财政拨款收入增加46.13万元，增长6.19%；其他收入增加27.66万元，增长977.39%。收入决算增加的原因为：一是年内机关职工工资福利以及各项保险费增加；二是本单位本年度农场改革及橡胶产业发展任务繁重，各项支出增加；三是收回农场公司欠款。

二、支出决算情况说明

临沧市农垦局2024年度支出合计797.10万元。其中：基本支出758.95万元，占总支出的95.21％；项目支出38.15万元，占总支出的4.79％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加27.86万元，增长3.62%。其中：基本支出增加46.78万元，增长6.57%；项目支出减少18.92万元，下降33.15%。支出合计增加的原因为：一是年内机关职工工资福利以及各项保险费增加；二是本单位本年度农场改革及橡胶产业发展任务繁重，各项支出增加。项目支出减少的原因为单位专用账户项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市农垦局机关正常运转的日常支出758.95万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出710.25万元，占基本支出的93.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.70万元，占基本支出的6.42％。人均基本支出19.98万元/人/年；人均工资福利支出18.28万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市农垦局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38.15万元。其中：本单位2024年未发生基本建设类项目支出。比上年减少18.92万元，减少33.15%。减少的原因主要是本单位专用账户项目支出减少。重要项目开支及开展工作情况如下：

农垦改革经费及维稳项目经费26.33万元，主要用于农垦改革日常工作的管理、培训、督导等工作。

省、市天然橡胶战略合作发展经费6万元，主要用于橡胶产业发展日常工作的管理、培训、督导等工作。

市农垦局专用账户项目经费5.82万元，主要用于本单位办公费和公车ETC费用的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市农垦局2024年度一般公共预算财政拨款支出791.29万元，占本年支出合计的99.27%。与上年相比增加46.13万元，增长6.19%，完成年初预算的118.30%。增加的原因为：一是年内机关职工工资福利以及各项保险费增加；二是本单位本年度农场改革及橡胶产业发展任务繁重，各项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.社会保障和就业（类）支出232.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.33%，完成年初预算的126.34%。主要用于本单位离休人员离休金和退休人员原渠道退休金发放、机关事业单位基本养老保险等支出。其中：行政事业单位离退休支出133.50万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出52.55万元；机关事业单位职业年金缴费支出16.91万元；机关事业单位抚恤费支出29.15万元；造成预决算差异的主要原因是年内追加了职业年金缴费和抚恤费支出。

2.卫生健康（类）支出47.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%，完成年初预算的97.77%。主要用于本单位基本医疗、公务员医疗补助、大病保险及离休人员医疗统筹费等的支出。其中：行政单位医疗支出26.91万元；公务员医疗补助18.51万元；其他行政事业单位医疗支出2.43万元；造成预决算差异的主要原因是年内单位有在职人员调出。

3.农林水（类）支出470.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.46%，完成年初预算的119.01%。主要用于工资福利支出和开展日常工作的经费支出，其中：基本支出438.16万元，项目支出32.33万元。造成预决算差异的主要原因为：一是年内机关职工工资福利以及各项保险费增加；二是本单位本年度农场改革及橡胶产业发展任务繁重，各项支出增加。

4.住房保障（类）支出40.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%，完成年初预算的99.88%。主要用于本单位住房公积金缴纳支出。造成预决算差异的主要原因是年内单位有在职人员调出。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为5.30万元，决算完成年初预算的176.67%；支出决算较上年增加0.62万元，增长13.25%。增加原因是：农垦改革任务繁重，上级检查和到基层指导工作次数较上年增加，故“三公”经费较上年增加。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未购买公车。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为4.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.98%，完成年初预算的307.33%；支出决算较上年增加0.23万元，增长5.25%。增加的原因是：本单位公车购买年限长，维修费用高，加之农垦改革任务繁重，到下级检查指导的次数增加。

4.公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.69万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.02%，完成年初预算的46.00%；支出决算较上年增加0.39万元，增长130.00%。增加的原因是：农垦改革任务繁重，上级检查和下级汇报工作次数较上年增加。具体是国内接待费支出决算0.69万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市农垦局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为5.30万元，完成年初预算的176.67%，支出决算较上年增加0.62万元，增长13.25%。增加的原因是：本单位公车购买年限长，加之农垦改革任务繁重，到下级检查指导的次数增加，故公务用车运行维护费较上年增加，此外，上级检查和下级汇报工作次数较上年增加，故公务接待费较上年增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费和公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为4.61万元，完成年初预算的307.33%，比上年同期增加0.23万元，同比增长5.25%，增加的原因是：本单位公车购买年限长，维修费用高，加之农垦改革任务繁重，到下级检查指导的次数增加。公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.69万元，完成年初预算的46.00%，比上年同期增加0.39万元，同比增长130.00%，增加的原因是：农垦改革任务繁重，上级检查和下级汇报工作次数较上年增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）2024年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农垦工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）安排国内公务接待12批次（无外事接待批次），接待人次99人（无外事接待人次）。主要用于本单位开展公务活动发生的公务接待餐费支出。

2024年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2024年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市农垦局2024年机关运行经费支出48.71万元，其中：参公事业单位48.71万元。机关运行经费支出比上年减少0.73万元，下降1.48%，主要原因是日常办公用品采购、电脑及打印机等办公设备维修费用等减少。

临沧市农垦局机关运行经费主要用于日常办公用品采购，电脑及打印机等办公设备维修、工作人员差旅费、驻村及外派工作人员生活补助等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市农垦局资产总额（账面净值，下同）59.79万元，其中，流动资产47.40万元，固定资产11.60万元，无形资产0.79万元。无对外投资及有价证券、在建工程和其他资产。与上年相比，本年资产总额增加40.47万元，其中固定资产增加0.39万元。年内本单位没有处置房屋建筑物、报废报损资产、出租房屋等情况。

国有资产占有使用情况表详见附表12。

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市农垦局政府采购支出总额3.20万元，其中：政府采购货物支出3.20万元；授予中小企业合同金额3.20万元，其中：授予小微企业合同金额3.20万元。本年度本单位未发生工程采购和服务采购支出。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001047601111