监督索引号53090000731201000

临沧市公安局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

临沧市公安局是临沧市人民政府组成部门，是全市公安工作的领导机关和指挥机关，具体职责涉密不予公开。

二、重点工作概述

临沧边境维稳、治安防控等形势发生了深刻变化，面对国内恶性案件传导效仿之压，边境传统优势急剧消减之困，队伍政治生态遭受破坏之痛，机构编制管理重塑性改革之变，我们传承历届局党委打下的根基，以主动警务破题解题，凝心聚力、奋进克难，以主动工作赢得了工作主动，2021年以来连续多年综合考评位居全省边境州市第一名，2023年位居全省16个州市第二名，2025年上半年公安核心业务指标位居全省前列。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市公安局内设有办公室、情报指挥中心、督察审计支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、环境资源和食品药品犯罪侦查支队、出入境管理支队、特巡警支队、监所管理支队、警务保障部、交通管理支队、法制支队、禁毒支队、科技信息化支队、人事训练科、新闻宣传科等机构，分别承担有关业务工作。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市公安局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入临沧市公安局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市公安局人员编制情况涉密，按有关保密规定不予公开。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员145人（离休0人，退休145人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制47辆，在编实有车辆47辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

1.本部门2024年未发生国有资本经营财政拨款收入，也未发生国有资本经营财政拨款支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.因今年公开的是万元表，数据四舍五入，导致公开03表《支出决算表》与支出决算情况说明细项与汇总有细小差异。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市公安局2024年度收入合计27041.72万元。其中：财政拨款收入26939.31万元，占总收入的99.62%；其他收入102.41万元，占总收入的0.38%。与上年相比，收入合计增加3123.73万元，增长13.06%。其中：财政拨款收入增加3293.32万元，增长13.93%；其他收入减少169.59万元，下降62.35%。收入增的主要原因是边境立体化防控技防项目经费较上年增加。  

本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

二、支出决算情况说明

临沧市公安局2024年度支出合计27532.73万元。其中：基本支出8792.48万元，占总支出的31.93％；项目支出18740.25万元，占总支出的68.07％；与上年相比，支出合计增加3524.83万元，增长14.68%。其中：基本支出增加201.35万元，增长2.34%；项目支出增加3323.49万元，增长21.56%。

本年度未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8792.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8088.90万元，占基本支出的92.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费703.58万元，占基本支出的8.00％。（一般情况下写人均基本支出或人均工资福利支出，人均基本支出/万元/人/年=基本支出/在编实有人员数；人均工资福利支出/万元/人/年=工资福利支出/工资福利支出开支人数。）

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18740.25万元。其中：基本建设类项目支出1178.87万元。重要项目开支及开展工作情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出26935.86万元，占本年支出合计的97.83%。与上年相比增加3289.87万元，增长13.91%,完成年初预算的182.16%。增加的原因是年度执行过程中执法工作的突发性、特殊性导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出219.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%,年初无此项预算。主要用于公安专项工作差旅费；造成预决算差异的主要原因工作任务延续到本年继续开展。

2.公共安全（类）支出24307.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.24%,完成年初预算的194.00%。主要用于临沧市公安局组织本市公安机关及市公安局各部门依法履职，开展专项业务工作方面的支出；造成预决算差异的主要原因是年度执行过程中执法工作的突发性、特殊性导致与年初预算存在差异。

3.社会保障和就业（类）支出1178.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%,完成年初预算的111.13%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、遗属生活补助和一次性死亡抚恤金；造成预决算差异的主要原因是增加一次性抚恤金。

4.卫生健康（类）支出525.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%,完成年初预算的101.48%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是增加新招录人员的费用。

5.商业服务业等（类）支出19.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,年初无此项预算。主要用于开展禁毒相关工作；造成预决算差异的主要原因是开展禁毒相关工作。

6.住房保障（类）支出636.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%,完成年初预算的93.73%。主要用于缴纳民警职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是基数变化。

7.其他（类）支出49.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，年初无此项预算。主要用于保障公安工作；造成预决算差异的主要原因依法履职，开展相关专项业务工作。

（除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。）

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90.50万元，决算为140.77万元，决算完成年初预算的155.55%；支出决算较上年减少26.74万元，下降15.96%。减少的原因是本年度本单位未发生公务用车购置费，1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；支出决算较上年减少36.03万元，下降100.00%。减少原因是本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为70.50万元，决算为132.86万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.38%，完成年初预算的188.45%；支出决算较上年增加17.23万元，增长14.90%。增长原因是执行过程中执法工作的突发性产生的公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算为7.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.61%，完成年初预算的39.50%；支出决算较上年减少7.95万元，下降50.16%。减少原因是严控公务接待费。

具体是国内接待费支出决算7.90万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市公安局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90.50万元，支出决算为140.77万元，完成年初预算的155.55%，支出决算较上年减少26.74万元，下降15.96%。减少的原因是本年度本单位未发生公务用车购置费。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费，比上年同期减少36.03万元，同比下降100.00%，减少的原因是本年度本单位未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算为70.50万元，决算为132.86万元，完成年初预算的188.45%，比上年同期增加17.23万元，同比增长14.90%，增加的原因是执行过程中执法工作的突发性产生的公务用车运行维护费；公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算为7.90万元，完成年初预算的39.50%，比上年同期增减少7.95万元，同比下降50.16%，减少的原因是严控公务接待费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为47辆。主要用于开展公安工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次722人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基层公安机关、省内外公安机关及相关部门工作往来发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

存在有支出无实物量或有实物量无支出的情况需要在此处说明原因。如：因本年上缴上年的公车购置税等原因，导致本年无公务用车购置数，但有公务用车购置费。如无需说明事项，此处请注明：“不存在需要说明的事项。”

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市公安局2024年机关运行经费支出703.58万元，其中：行政单位703.58万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少24.36万元，下降3.35%，主要原因是……。部门机关运行经费主要用于...。（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市公安局资产总额38719.07万元，其中，流动资产3056.48万元，固定资产30260.54万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程3271.97万元，无形资产2130.08万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8349.68万元，其中固定资产减少3690.43万元。减少主要原因是划拨报废报损固定资产，划拨镇康县、沧源和耿马县公安局固定资产3016项，账面原值3793.66万元。无处置房屋建筑物、车辆、出租房屋情况。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市公安局政府采购支出总额1705.78万元，其中：政府采购货物支出842.36万元；政府采购工程支出309.34万元；政府采购服务支出554.09万元。授予中小企业合同金额1705.78万元，其中：授予小微企业合同金额1705.78万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）。2024年临沧市公安局开展了部门整体支出和项目支出绩效自评，项目绩效自评金额15416.76万元，共21个项目（其中4个项目涉密，不便公开），绩效自评覆盖率为100%。

根据部门职能，围绕部门年度工作目标，分别从产出、效益、满意度三个方面设置绩效目标，部门整体绩效目标制定与部门履职、年度工作任务相符；目标清晰、细化、可衡量。目标设立得合理、明确。临沧市公安局加强了部门整体收入支出的预算绩效管理，保障了机关日常正常运转，保障公安工作顺利开展，圆满完成了公安机关各项业务目标任务。绩效评价严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，结合工作开展情况，部门整体绩效目标按序时进度完成较好，各项指标完成全年目标。绩效综合自评为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

  （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

2024年政府性基金支出3.45万元，主要用途涉密。

按相关保密规定，部分涉密事项不予公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000731201111