监督索引号53090000773101000
临沧市社会科学界联合会2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
临沧市社会科学界联合会是市委、市人民政府领导下的学术性人民团体，是全市社会科学界学术团体和各县（区）社会科学界联合会的联合组织，是市委、市政府联系社会科学工作者的桥梁和纽带。主要职能是：1.对所属各学会、协会、研究会进行业务指导和日常管理，联络和指导各县（区）社科联的业务工作。2.组织社会科学界有计划地开展学术研究和学术交流活动，为各级党委和政府的决策提供咨询服务。3.组织和推动社会科学知识的普及工作，积极促进社会科学研究成果的社会化。4.组织全市社会科学优秀成果的评奖工作。5.编辑出版学术期刊和社科动态信息。6.促进社会科学学科建设和人才队伍建设，表彰先进学会和优秀社科工作者，开展多层次的学术交流活动。7.关心和维护社会科学工作者的正当权益，反映社会科学界的意见和要求。8.承办市委、市政府和上级交办的其他事项。
二、重点工作概述
1.理论研究扎实开展。一是党的二十届三中全会精神理论研究有力推进。在全市开展学习宣传贯彻活动，组织社科专家开展党的二十届三中全会精神理论文章征集34篇，推荐优秀理论文章20余篇。组织召开临沧市社会科学界学习贯彻党的二十届三中全会精神理论研讨会，在《临沧社会科学》开设“学习贯彻党的二十届三中全会精神”专栏并刊登理论文章。二是项目申报实现新进展。《中缅经济走廊投资及争端解决问题研究》获省哲学社会科学规划社会智库立项，《品读临沧—临沧民族文化风采录》获省民委少数民族优秀文化保护传承工程项目立项，2篇论文申报“全国纪念邓小平同志诞辰120周年学术研讨会”项目，8个项目申报省哲学社会科学规划“习近平生态文明思想研究”和“铸牢中华民族共同体意识研究”专项。2023年50个市级社科项目顺利结项，2024年市级社科项目立项50项。三是日常理论研究有序推进。与省社科院合作，聚焦习近平总书记的“三好”嘱托，撰写了《临沧市维护民族团结的几点建议》《临沧市民族团结成效显著》《当前“物理隔离设施”需进一步优化》等决策咨询报告和理论文章，向中宣部报送《云南中缅边境义务教育阶段留学生教育存在的问题及对策》《亟需解决临沧森林资源保护与发展之间矛盾的问题》《制约临沧边境合作区发挥口岸园区优势的几个情况》《重视临沧市缅籍员工人数大幅下降导致的新问题》等多篇决策咨询报告。《临沧“三好”专题研究成果汇编》正有序开展。全面加强社科研究团队建设，首个省级少数民族文化研究创新团队“佤族文化研究创新团队”顺利通过验收。认真做好《临沧社会科学》编辑管理工作，编印刊物4期2000册，刊发稿件86篇。召开临沧市2024年社会科学学术年会，编印《临沧市2024年社会科学学术年会论文集》。
2.社科普及成效显著。一是科普工作扩面增容。召开社会科学普及联席会议，组织县（区）社科联同步开展社科普及宣传周，开展“文明云南”志愿服务121场次，开展“百名专家讲文化”宣讲25场次，惠及群众30.3万人次。联合滇科院、科技局等部门深入班洪乡、南伞镇开展社科专家“边境行”、“百名专家讲文化”社科普及宣讲活动，受益群众达1.2万人次。组织参加全国社科普及基地讲解员大赛云南赛区选拔赛，3名选手获二等奖、优秀奖，市社科联获优秀组织奖。创新社科宣传方式，组织拍摄《这就是临沧》三部社科普及微视频，取得了很好社会宣传效果。二是科普项目实现突破。云县白莺山茶博馆和双江景亢村分别被命名为教育科研机构类、旅游景区类省级“社会科学普及示范基地”；《寻城记·临沧》首次获省科普读物出版项目立项；1人入选2024年度“云岭大讲堂”讲题库《新时代党的建设专题》；“我们都是收信人·社科普及宣讲”获省社科联“一州市一品牌”社科普及项目立项；2024年云南省新时代文明实践社科普及志愿服务项目立项；全年举办“云岭大讲堂·临沧讲坛”32场，受众6500余人次，超年计划60%。
3.成果运用再创佳绩。一是部分成果受到表彰和领导签批。《云南边境地区三非人员跨境犯罪治理研究》《中缅经济走廊投资及争端解决问题研究》2篇论文获《人民检察》杂志社主题征文活动二等奖和三等奖，《云南边境地区“三好”建设实例与启示—以临沧市为例》获2024年省社科学术年会三等奖，《这就是临沧之一根团结棒》《阿数瑟不止一阙歌》2个短视频兼获第二届“人文社科之光”云南省社科普及短视频大赛二等奖，11篇理论文章获临沧市社科学术年会表彰。《解决中缅投资及争端问题 促进中缅经济走廊加快建设发展》一文被中国农工民主党中央参政议政部信息专报刊发，1篇研究成果被市政府领导签批市级相关部门研阅。二是做好研究成果汇编。全年共收集整理理论文章146篇，汇编成《临沧社会科学专家社会调查研究汇编》《学习贯彻党的二十届三中全会精神临沧市社科专家学者论文集》《临沧市2024年社会科学学术年会论文集》《临沧社会科学》等文集，呈报市级四班子领导及市级相关部门研阅。三是积极做好对外宣传。围绕市委“登大台、上大报、进大刊”目标要求，《全面贯彻习近平文化思想 扎实推动社会科学事业繁荣发展》等38篇理论文章、信息被中央、省、市三级媒体平台刊发（播）。
三、基本情况
（一）机构设置情况
临沧市社会科学界联合会共设置3个内设机构，包括：办公室、科研部、科普学会部。
（二）决算单位构成情况
纳入临沧市社会科学界联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。
纳入临沧市社会科学界联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市社会科学界联合会2024年年末人员编制数30人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
编制内实有人员24人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附表1-11）
临沧市社会科学界联合会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市社会科学界联合会2024年度收入合计564.64万元。其中：财政拨款收入531.54万元，占总收入的94.14%；其他收入33.10万元，占总收入的5.86%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少15.07万元，下降2.60%。其中：财政拨款收入增加18.03万元，增长3.51%；增加的原因是正常晋升、调资及社保缴费增加等。其他收入减少33.10万元，下降50.00%。收入减少的主要原因是省社科联项目经费减少。
二、支出决算情况说明
临沧市社会科学界联合会2024年度支出合计568.13万元。其中：基本支出489.54万元，占总支出的86.17％；项目支出78.59万元，占总支出的13.83％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少14.35万元，下降2.46%。其中：基本支出减少1.97万元，下降0.40%；项目支出减少12.38万元，下降13.61%。支出减少的主要原因是省社科联项目经费减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障临沧市社会科学界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出489.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出463.95万元，占基本支出的94.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.59万元，占基本支出的5.23％。人均基本支出20.4万元/人/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障临沧市社会科学界联合会机关、所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78.59万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：
哲学社会科学工作项目经费8万元，主要用于繁荣发展哲学社会科学工作。
佤文化研究院研究项目经费5万元，主要用于主要用于开展佤文化工作研究、少数民族文化工作研究。
物业管理费项目经费5万元，主要用于办公用房及设备维护、绿化、卫生、治安等管理。
《临沧社会科学》编撰项目经费2万元，主要用于编印、出版《临沧社会科学》书刊。
社会普及活动项目经费2万元，主要用于社会科学普及活动开展。
《临沧世居少数民族社会历史与文化》编纂、出版项目经费20万元，主要用于对临沧世居少数民族的社会发展变迁、生产生活习俗、民间信仰、民间文化艺术、文化遗产遗址、各民族交往交流交融情况等进行全方位挖掘整理，抢救保护，在云南人民出版社的建议下，将原计划书名《临沧世居少数民族社会历史与文化》确定为《品读临沧——临沧民族文化风采录》出版，总计110多万字，提交配图1600多幅。分上、下2卷出版，每卷各印刷1000册。
省级项目经费36.59万元，主要用于举办“云岭大讲堂·临沧讲坛”32场，受众6500余人次，1名临沧社科专家入选“云岭大讲堂”讲题库；与省社科院合作，聚焦习近平总书记的“三好”嘱托，完成《临沧市维护民族团结的几点建议》《当前“物理隔离设施”需进一步优化》等决策咨询报告和理论文章，向中宣部报送《云南中缅边境义务教育阶段留学生教育存在的问题及对策》《亟需解决临沧森林资源保护与发展之间矛盾的问题》等多篇决策咨询报告；首个省级少数民族文化研究创新团队“佤族文化研究创新团队”通过验收；新获批2个省级社科普及示范基地；省级立项结项研究项目果4项；2023年度省规划科普项目《我们都是收信人》结项；2篇论文申报“全国纪念邓小平同志诞辰120周年学术研讨会”项目；2篇论文获《人民检察》二等奖、三等奖，2篇成成果获2024年省社科学术年会三等奖；2个短视频获省社科普及短视频大赛二等奖；《解决中缅投资及争端问题 促进中缅经济走廊加快建设发展》被中国农工党中央专报刊发。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市社会科学界联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出531.54万元,占本年支出合计的93.56%。与上年相比增加18.03万元，增长3.51%,完成年初预算的104.79%。增加的原因是正常晋升、调资及社保缴费增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出378.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.23%,完成年初预算的99.17%。主要用于工资福利支出331.26万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、工伤保险、生育保险、失业保险等支出；日常公用支出25.34万元，主要用于商品和服务支出包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费支出；项目支出22万元，主要用于哲学社会科学经费8万元、佤文化研究院研究经费5万元、物业管理费5万元、《临沧社会科学》编撰经费2万元、社会科学普及工作经费2万元。造成预决算差异的主要原因是邮电费、差旅费、培训费支出减少。
2.社会保障和就业（类）支出69.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.05%,完成年初预算的122.95%。主要用于退休费25.97万元、退休公用经费0.24万元、基本养老保险缴费43.16万元；造成预决算差异的主要原因是养老保险缴费增加。
3.卫生健康（类）支出29.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%,完成年初预算的92.86%。主要用于行政单位医疗5.93万元、事业单位医疗13.24万元、公务员医疗补助9.31万元、其他行政事业单位医疗支出1.32万元；造成预决算差异的主要原因是行政单位医疗、公务员医疗补助减少。
4.农林水（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%,年初无此项预算。主要用于出版《品读临沧——临沧民族文化风采录》。
5.住房保障（类）支出33.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%,完成年初预算的%。主要用于住房公积金支出33.75万元；造成预决算差异的主要原因是7月测算住房公积金缴费基数变动减少。
除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.69万元，决算为1.56万元，决算完成年初预算的92.31%；支出决算较上年减少0.14万元，下降8.24%。减少的原因是公务用车出差次数减少。
1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年一致。
2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年一致。
3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.15%，完成年初预算的100.00%；支出决算数与上年一致，无增减变化。
4.公务接待费支出年初预算为0.19万元，决算为0.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.85%，完成年初预算的31.58%；减少0.14万元，下降70.00%。减少原因：减少接待次数。
具体是国内接待费支出决算0.06万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
临沧市社会科学界联合会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.69万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的92.31%，支出决算较上年减少0.14万元，下降8.24%。减少的原因：减少接待次数。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数与上年一致，无增减变化；公务接待费支出年初预算为0.19万元，决算为0.06万元，完成年初预算的31.58%，比上年同期减少0.14万元，同比下降70.00%，减少原因：减少接待次数。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乡村振兴、到省社科联汇报工作、到外州市学习交流及培训、县（区）社科联工作调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（3）安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外州市社科项目研究交流发生的接待支出，共接待2批次6人。本年度本单位未安排国（境）外公务接待。
本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市社会科学界联合会2024年机关运行经费支出25.34万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位25.34万元。机关运行经费支出比上年减少1.99万元，下降7.22%,主要原因：邮电费、差旅费、培训费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费1.91万元、公务接待费0.06万元、工会经费7.65万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用9.3万元、其他商品和服务支出4.89万元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，临沧市社会科学界联合会资产总额8.87万元，其中，流动资产1.49万元，固定资产7.38万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总减少6.09万元，其中固定资产减少1.72万元。减少的主要原因是固定资产按照相关规定进行资产折旧，资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，临沧市社会科学界联合会政府采购支出总额29.96万元，其中：政府采购货物支出23.58万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.38万元。授予中小企业合同金额29.96万元，其中：授予小微企业合同金额29.96万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（详见附表13）1.理论研究。召开学习贯彻党的二十届三中全会精神研讨会，在《临沧社会科学》开设专栏宣传；《中缅经济走廊投资及争端解决问题研究》《品读临沧—临沧民族文化风采录》获省级立项，10个项目申报省级以上专项。2023年50个市级社科项目结项，2024年立项50项。与省社科院合作完成《临沧市维护民族团结的几点建议》《制约临沧边境合作区发挥口岸园区优势的几个情况》等7篇决策咨询报告。省研究创新团队“佤族文化研究创新团队”通过验收。编印《临沧社会科学》4期2000册，刊发稿件86篇。召开社会科学学术年会，编印《年会论文集》。2.社科普及。召开普及联席会，开展宣传周活动宣讲25场次，惠及群众30.3万人次。获全国社科普及基地讲解员大赛云南赛区优秀组织奖，3名选手获二等奖、优秀奖。拍摄《这就是临沧》三部社科普及微视频。云县白莺山茶博馆和双江景亢村获批省社科普及示范基地。举办“云岭大讲堂·临沧讲坛”32场，受众6500余人次，1人入选讲题库名单。“我们都是收信人·社科普及宣讲”、云县、镇康、耿马4支服务队、《寻城记·临沧》获省社科项目立项。3.成果运用。《云南边境地区“三好”建设实例与启示—以临沧市为例》《阿数瑟不止一阙歌》等5个项目获省级以上奖。1个成果被中国农工党专报刊发。收集理论文章146篇，汇编成《临沧社会科学专家社会调查研究汇编》《学习贯彻党的二十届三中全会精神论文集》等文集。38篇理论文章、信息被中央、省、市三级媒体刊发（播）。4.印发《临沧市民族学会（研究会）管理办法》。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附表14）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附表15）
五、其他重要事项情况说明
本年度本部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53090000773101111
滇公网安备53090202000021