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中国共产党临沧市委员会宣传部2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党临沧市委员会宣传部是中共临沧市委工作机关，为正处级，加挂临沧市人民政府新闻办公室、市委精神文明建设办公室、临沧市新闻出版（版权）局牌子,统一管理临沧市融媒体新闻社。在开展电影相关业务和行政审批工作时，可以使用“临沧市电影局”的名义和印章。

(1)负责组织全市贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关措施和事业发展规划。

(2)统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和市委关于意识形态工作决策部署，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

(3)统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

(4)负责规划组织全市思想政治工作，配合有关部门做好党员教育工作。

(5)拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

(6)统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

(7)统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

(8)拟订全市电影业的管理措施并督促落实，负责管理电影行政事务。

(9)对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出意见建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

(10)统筹协调全市对外宣传工作，组织全市贯彻落实党中央、省委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。

(11)统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作。

(12)完成市委交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）强化“三项举措”，理论武装到边到底、直抵人心

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，在全面学习宣传贯彻上下功夫，党的创新理论武装全党教育人民大有成效。一是打造“三大课堂”。积极构建党委（党组）理论学习中心组为龙头，读书班、专题培训、在线学习等为支撑的理论学习教育工作机制，通过“领学课堂”“培训课堂”“云端课堂”，组织开展理论学习中心组学习5100余次，举办各类培训111期，开展“万名党员进党校”培训178期，有效覆盖全市12余万名党员干部，畅通了理论学习多元渠道，进一步坚定理想信念，筑牢思想根基。二是组建“支书宣讲团”。聚焦党的创新理论“谁来讲、讲什么、给谁讲、在哪讲”等问题，在市委宣讲团、收信人宣讲团等基础上，新组建由955人组成的市县乡三级“支书宣讲团”，充分发挥他们熟悉基层、熟悉群众的优势，按照“六套机制”“十项内容”，通过宣讲+政策宣传、宣讲+技术培训等形式，累计开展党的二十届三中全会精神等各类宣讲活动2600余场，受众180余万人次，村（社区）宣讲到达率100%，有效打通了基层理论宣讲的“最后一公里”，进一步凝聚了团结奋进力量。三是深化“三好”理论研究。坚持把“三好”理论实践研究作为重大理论研究的主干，广泛开展习近平文化思想、区域国别研究等社科项目研究，深化与省级部门和挂钩帮扶高校合作，形成了《临沧边境地区“三好”建设实证与启示》等一批决策咨询报告和研究成果，2篇“三好”实践文章被《实事报告》和《思想政治工作研究》刊发，架通了理论走向实践的桥梁，为国家边疆治理理论研究、民族工作研究作出了临沧贡献。

(二) 做好“三篇文章”，温度临沧欣欣向荣、活力无限

牢固树立“宣传也是生产力”的理念，锚定“3815”战略发展目标，全力讲好高质量发展故事，不断提升临沧辨识度。一是做好“矩阵建设文章”，步调一致营造临沧经济稳进提质浓厚氛围。整合设立市委宣传思想文化工作领导小组，组织协调全市经济发展战略、重大经济政策、重大经济活动宣传。挂牌成立市融媒体中心，形成了“1+8+N”的全媒体传播矩阵。先后开设经济类专题专栏40余个，刊播经济类新闻报道4万余条，精心组织“2024临沧经济这么干”等主题宣传，全方位展示临沧发展思路和成就，提振了社会预期和发展信心，为全市招商引资工作注入了强劲动力。二是做好“流量汇聚文章”，上下联动塑造“有一种温度叫临沧”城市形象。深入实施“临沧形象千百行动”，围绕“有一种叫云南的生活”，持续叫响做实“有一种温度叫临沧”城市IP，推出系列海报701张，系列短视频198部，推出100万+原创融媒体产品116件、10万+原创融媒体产品1311件，主流平台累计话题量5亿+，实现了温度与临沧的有效绑定，相关做法被多个兄弟州市借鉴。建立完善中央省级媒体常态化联系机制，连续三年邀请中央省级媒体到临沧召开座谈会，为临沧宣传和发展出谋划策。中央省级媒体刊发临沧稿件1.4万余条，临沧的知名度持续提升，接待游客4180.70万人次，同比增长15.47％。三是做好“文化交流文章”，以节为媒传播中国声音讲好临沧故事。主动融入和服务云南省对外开放战略部署，积极引导和推动民族民间文化往来，成功举办泼水节中缅友谊歌会、中缅阿数瑟山歌会等文化交流活动。连续举办两届百侨会，110余个国家和地区的200余名嘉宾齐聚临沧、见证发展、共谋未来，临沧海外“朋友圈”不断扩大，全网累计话题量2亿+。积极探索民语译制新路径，开设“临沧译制”抖音号、视频号，创作缅语、老挝语等译制产品900余件，吸引境外粉丝3.1万+，占比58%，为讲好中国故事作出临沧贡献，全国少数民族语电影译制工作培训班在临沧成功举办，得到了国家电影局高度表扬；2024年，完成少数民族语电影译制46部，其中佤语23部、傣语23部。译制佤语影片《搜救》在“2024声音制作优秀作品交流（少数民族语译制片类）”中荣获全国“优秀作品”奖。同时，佤语影片《搜救》、傣语影片《新神榜：杨戬》荣获2024年度云南省“声音制作优秀作品奖（少数民族语译制片类）”二等奖，田老二和张容分别获“优秀男配音演员”和“优秀女配音演员”称号。

（三）聚力“三个抓手”，主流价值广泛弘扬、蔚然成风

严格落实“物质文明和精神文明要协调发展、相互促进”的要求，按照“强引领、创品牌、优服务、树新风”的工作思路，深入推进精神文明建设工作，丰润道德滋养。一是“金字招牌”释放积累效应。持续加强先进典型选树与宣传，配合完成了鲍卫忠同志先进事迹全国巡回宣讲，各级媒体刊载信息3000余条，全网阅读量累计3亿+，临沧榜样再次在全国掀起热潮。连续29年召开精神文明建设现场经验交流会，汇聚形成了上百名涵盖各行各业的“英模群像”，全市上下崇尚先进、争当先进的良好氛围更加浓厚。2024年以来，1人获评“全国民族团结进步模范个人”，1人获评“全国三八红旗手”，1人获评孝老爱亲“中国好人”，4人入选“云南好人”，4人（集体）获评“新时代云南好少年”。二是“家长夜校”赋能基层治理。聚焦一老一小、未成年人保护等重难点，在全省率先开办“家长学校”，整合新时代文明实践中心（所、站）、家庭教育指导服务中心（站）、文化活动室等阵地资源，探索“专业团队+本土师资+志愿者”的师资模式，举办各类活动378场次，有效提升了家庭教育水平，增强了未成年人法治观念和法律意识，实现了学校、家庭、社会的良性互动，破解了基层治理难题。全省“我们的节日·重阳”主题文化活动在临沧举办，玉龙社区新时代文明实践站被命名为全国文明实践巾帼志愿阳光站。三是“五个普及”涵养时代新风。聚焦农村移风易俗重点领域突出问题，深入开展国家通用语言、法律知识、科学知识、市场意识、文明习惯“五个普及”实践活动，结合普法强基补短板专项行动和廉洁文化强基行动，累计开展各类实践活动4200余场次，6个文明实践志愿服务项目获得省级立项扶持，有力推动了文明实践融入社会、服务民生、精准触达。推出移风易俗优秀案例21个，临翔区“六微”模式案例被列为第五批全国乡村治理典型案例。推出各类普法宣传产品240件、廉政宣传产品38件，打造了“临沧政法主播说”“临廉看”等一批具有临沧辨识度的宣传品牌。

（四）下好“四步棋”，文化文艺繁荣发展、活力迸发

积极融入“文化兴滇”行动，以“文化强市”建设为统领，不断推动文化事业和文化产业高质量发展。一是下好供需对接“保障棋”，文化供给提质增效。全面实施公共文化服务提质增效工程，建成“城市书房”“乡愁书院”“国门书社”等各类公共文化空间40余个，打造各类文化活动品牌33个、小剧目60余个。探索“群众点单、政府派单、部门送单”文化服务新模式，组织开展各类文化惠民活动1715场次，观众达107万余人次，公共文化服务的均衡性和可及性持续增强，实现了从有形覆盖向有效覆盖转变，第六届云南省“彩云奖”评奖及展演活动在临沧举办，8项作品荣获“彩云奖”，占总奖项的15%。二是下好挖掘潜能“特色棋”，临味精品层出不穷。深入实施“文艺创作攀峰行动”，积极引导广大创作者挖掘临沧民族文化、边地文化等资源，探索临沧地域特色与时代相结合的最佳“打开方式”，先后推出了《临沧刚刚好》《哦迪咔》等一批“临味”作品，全媒体平台播放量6亿+，耿马自治县国有文艺院团改革工作得到了省委宣传部高度肯定。全力提供创作平台和要素保障，临沧佤族作家张伟锋诗集《空山寂》荣获第十三届全国少数民族文学创作骏马奖，中篇小说《豹子》荣获第五届青稞文学奖，《边寨》等3部作品获2024年度云南省文艺精品创作扶持，《up耿马》等5部作品获第十一届云南文化精品工程奖，临沧文艺工作实现了从单点突破向多点开花转变。三是下好传承发展“关键棋”，临沧文遗焕发生机。加大非物质文化遗产保护开发利用力度，建成全省首家以考古为主题的临沧考古博物馆，完成大勐统河灌区文物考古调勘和沧源崖画数字化记录，农克硝洞考古研究取得突破性进展。加大非遗传承人培养，新增国家级非遗代表性项目传承人3名、省级非遗代表性项目传承人29名。四是下好转换赛道“先手棋”，旅居临沧初具雏形。聚焦旅游高质量发展目标，瞄准旅居业态新赛道，以“创、训、养”基地建设为抓手，分类推进8类旅居业态，累计创建4A级旅游景区9个、金牌旅游村7个、最美乡愁旅游地7个；打造了临翔区太平街、鲁史古镇等一批“天然摄影棚”免费取景地；建成文创产品体验点5个，艺术家第二居所3个，累计接待旅居艺术家1.5万余人次，“临沧刚刚好”旅居品牌建设初见成效。

（五）狠抓“四力建设”，宣传队伍政治过硬、担当作为

按照省委“要在政治上强起来、理论素养上强起来、能力水平上强起来、作风纪律上强起来”要求，强化“我是临沧人”的责任担当，狠抓“四力建设”，全市宣传干部面貌昂扬向上。一是“五学联动”抓政治建设。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要指示批示精神等作为宣传干部学习教育培训的重点内容，通过班子会带头学、理论学习中心组集体学、专题研讨交流学、全面轮训系统学、业务讲坛辅导学“五学联动”方式，常态化开展理论学习，宣传干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断增强。二是“练兵比武”促能力提升。一以贯之抓大练兵大比武，制定24项重点任务，清单化、项目化抓推进，县级主流媒体覆盖率、版权登记、文明信息等多项工作位居全省前列。组织开展各类培训班11期5000余人次，先后邀请“四川观察”原创视频部副主编、贵州“村超”宣传专班负责人、教育部原新闻发言人等9名专家到临沧授课，有效提升了全市宣传干部宣传策划水平，临沧参与采写的2篇稿件获“中国新闻社总编辑奖”。三是“以减促变”提工作效能。持续深化整治形式主义为基层减负，扎实开展论坛活动、宣传选树活动、新闻媒体奖评选活动等清理规范工作，组织关停网站4个、注销应用程序34个、注销政务公众账号261个、解散工作群组3713个。

三、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党临沧市委员会宣传部共设置11个内设机构，包括：办公室、理论科、新闻科（市应急新闻报道中心办公室）、出版和电影管理科（市古籍整理出版规划办公室）、文化改革发展科、宣传教育科、意识形态工作科（意识形态工作责任制综合协调办公室）、对外交流传播科、印刷发行管理科（市“扫黄打非”办公室）、精神文明建设科、干部科11个职能科室。

我单位为一级预算单位，有2个下属单位，分别是：1.中国共产党临沧市委员会宣传部（本级）；2.临沧市农村电影管理站。

(二)决算单位构成情况

纳入中国共产党临沧市委员会宣传部2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.中国共产党临沧市委员会宣传部（本级）

2.临沧市农村电影管理站

纳入中国共产党临沧市委员会宣传部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市委员会宣传部2024年末人员编制数51人，其中：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员52人。其中：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

2024年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。无未移交学生人数和遗属人员。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

中国共产党临沧市委员会宣传部2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市委员会宣传部2024年度收入合计1782.97万元。其中：财政拨款收入1782.92万元，占总收入的99.99%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，其他收入0.05万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少152.80万元，下降7.89%。其中：财政拨款收入减少140.58万元，下降7.31%；其他收入减少12.22万元，下降99.59%。财政拨款收入减少的主要原因是2024年外宣项目经费和电影译制项目资金减少；其他收入减少的主要原因：一是2023年收到习近平新时代中国特色社会主义思想在临沧的实践经验研究经费2万元；二是收到云南省委宣传部拨付2023年马克思主义理论研究和建设工程经费补助10万元，2024年除利息收入外没有其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市委员会宣传部2024年度支出合计1784.33万元。其中：基本支出1054.55万元，占总支出的59.10％；项目支出729.78万元，占总支出的40.90％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少150.01万元，下降7.76%。其中：基本支出增加39.64万元，增长3.91%；项目支出减少189.65万元，下降20.63%；支出减少的主要原因是2024年外宣项目经费、电影译制项目资金、其他支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1054.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出998.04万元，占基本支出的94.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.51万元，占基本支出的5.36％。人均基本支出20.27万元/人/年。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出729.78万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.外宣经费250万元，主要用于开展对外宣传工作支出。

2.宣讲经费18万元，主要用于保障各类宣讲活动支出。

3.新闻出版(扫黄打非）工作经费49.44万元，主要用于开展“扫黄打非”、“版权登记”的宣传、培训、检查等工作的支出。

4.市委意识形态工作经费78.74万元，本单位项目具体开支情况涉密不公开。

5.临沧市第二十九次精神文明建设暨第二十一次未成年人思想道德建设现场经验交流会经费14.35万元，主要用于召开现场会所需的租车费、差旅费、材料印刷费等各项支出。

6.2024年临沧市延安精神研究会办刊及工作经费11万元，主要用于学习宣传弘扬延安精神以及了解各县(区) 延安精神研究会、乡(镇) 分会的工作开展情况的支出。

7.品牌打造经费30万元，主要用于宣传展现临沧高质量发展的工作支出。

8.全民国防教育工作经费29.52万元，主要用于各类国防教育培训、国防教育主题公园打造、爱我国防演讲比赛等活动的保障支出。

9.习近平新时代中国特色社会主义思想在临沧的实践经验研究经费1.16万元，主要用于宣传习近平新时代中国特色社会主义思想在临沧的实践经验。

10.2024年省级人才发展专项资金6万元，主要用于高层次人才特殊生活补贴专项资金发放支出。

11.舆情信息工作优秀稿件经费0.25万元，本单位项目具体开支情况涉密不公开。

12清廉临沧建设示范点创建工作经费25万元，主要用于拍摄清廉临沧廉洁文化建设短视频。

13.临沧市边境维稳差旅费项目资金2.50万元，主要用于打击治理缅北电信诈骗等跨境违法犯罪出差经费保障支出。

14.民族语电影译制工作经费55万元。主要用于民族语电影译制工作经费及民族语电影译制劳务费。

15.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目经费44.07万元，主要用于农村公益电影放映工作经费及放映劳务费。

16.中央补助地方国家电影事业发展专项资金114.75万元。主要用于民族语电影译制录音棚的改造、设备的更新和工作经费、民族语电影译制劳务人员的劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出1668.17万元,占本年支出合计的93.49%。与上年相比减少108.36万元，下降6.10%,完成年初预算的98.42%。减少的原因是2024年外宣项目经费、民族语电影译制工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况                

1.一般公共服务（类）支出1023.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.36%,完成年初预算的86.95%。主要用于行政事业人员工资福利及公用经费支出509.11万元；开展外宣、新闻出版(扫黄打非）、意识形态等各项工作的办公费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、邮电费、车辆运行维护费等支出514.55万元；造成预决算差异的主要原因是外宣项目工作需要由市级其他单位完成，通过指标调整的方式下达其他市本级单位外宣项目经费160万元，导致预算执行和年初预算存在差距。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出263.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.82%,完成年初预算的131.94%。主要用于在职人员工资福利及开展电影放映等业务的办公费、差旅费、劳务费、会议费、培训费等商品和服务支出。

8.社会保障和就业（类）支出253.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.21%,完成年初预算的136.91%。主要用于离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、在职人员机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出，造成预决算差异的主要原因是2024年度退休人员死亡1人，追加死亡抚恤金25.59万元。

9.卫生健康（类）支出64.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%,完成年初预算的99.31%。主要用于职工医疗费、公务员医疗补助支出；预决算基本无差异，较好完成年初预算目标。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出62.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%,完成年初预算的121.76%。主要用于缴纳机关事业单位人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动、工资调整等导致住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.10万元，决算为5.67万元，决算完成年初预算的62.31%；支出决算较上年减少0.57万元，下降9.13%。减少的原因是严格落实政府过“紧日子”要求，严控一般公共预算财政拨款“三公”经费各项支出，出台具体管理制度严控公务接待和公务用车，减少不必要的业务招待费和公务用车运行维护费支出，控制公务接待费和公务用车运行维护费。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.78万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.67%，完成年初预算的126.00%；支出决算较上年增加0.78万元，增长26.00%。增加的主要原因是车辆老化、维修费用增加。

4.公务接待费支出年初预算为6.10万元，决算为1.89万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.33%，完成年初预算的30.98%；支出决算较上年减少1.35万元，下降41.67%。减少的主要原因是：严格落实政府过“紧日子”要求，严控一般公共预算财政拨款“三公”经费各项支出，出台具体管理制度严控公务接待，控制公务接待费。

具体是国内接待费支出决算1.89万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国共产党临沧市委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.1万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的62.30%，支出决算较上年减少0.57万元，下降9.13%。减少的主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，严控一般公共预算财政拨款“三公”经费各项支出，出台具体管理制度严控公务接待和公务用车，减少不必要的业务招待费和公务用车运行维护费支出，控制公务接待费和公务用车运行维护费。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费；未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.78万元，完成年初预算的126.00%，比上年同期增加0.78万元，同比增长26.00%，增加的主要原因是车辆老化、维修费用增加；公务接待费支出年初预算为6.1万元，决算为1.89万元，完成年初预算的30.98%，比上年同期减少1.35万元，同比下降41.67%，减少的主要原因是：严格落实政府过“紧日子”要求，严控一般公共预算财政拨款“三公”经费各项支出，出台具体管理制度严控公务接待，控制公务接待费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全市宣传文化思想工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次129人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、新闻媒体记者采访、拍摄纪录片、电影等发生的接待支出。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市委员会宣传部2024年机关运行经费支出46.32万元，其中：行政单位46.32万元，参公事业单位0万元。机关运行经费支出比上年减少3.73万元，下降7.45%,主要原因是委托业务费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党临沧市委员会宣传部资产总额1252.29万元，其中，流动资产865.49万元，固定资产385.41万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.39万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加695.10万元，其中流动资产增加713.65万元，固定资产减少18.35万元，无形资产减少0.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产党临沧市委员会宣传部政府采购支出总额14.95万元，其中：政府采购货物支出1.38万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出13.57万元。授予中小企业合同金额14.95万元，其中：授予小微企业合同金额14.95万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：

（1）前期准备。高度重视绩效自评工作，成立了分管日常工作的副部长为组长，各科室负责人为成员的绩效事前评估工作领导小组，从立项必要性、项目可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合理性5个方面进行评估，加强绩效评价分析，进一步增强绩效评价的科学性、公开性、公正性。

（2）组织实施。各项目实施科室通过预决算比较分析，依据下达的预算批复，对照项目实际完成内容，评价实际实施情况与预算批复的完成情况和差异原因；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党临沧市委员会宣传部2024年度无需要说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000821101111