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临沧市残疾人联合会2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

临沧市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经临沧市人民政府批准和国家法律确认的残疾人事业团体，机构规格为正处级。

主要职责是：一是宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。二是沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务。三是参与研究、制定和实施残疾人事业的政策规划，协助政府研究制定和实施残疾人事业发展规划，履行综合协调、咨询服务职责。四是负责宣传残疾人事业，开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作。五是负责指导、监督和管理全市各类残疾人社会组织，负责残疾人证发放和使用的管理、监督，配合相关部门做好残疾人就业保障金征收、管理、使用，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。六是承担临沧市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。七是完成市委、市人民政府及云南省残疾人联合会机关交办的其他工作任务。

二、重点工作概述

（一）强化惠残政策落实，残疾人民生得到有效保障。一是巩固残疾人脱贫攻坚成果。出台《临沧市防止残疾人返贫致贫帮扶十条措施》，用好用足残疾人民生保障各项政策，及时帮扶，助力乡村振兴战略实施，在实现乡村振兴道路上“不让一个残疾人掉队”。二是织密残疾人兜底保障网。全面落实“两项补贴”政策，确保符合条件的残疾人应享尽享，全市享受“两项补贴”67024人次，全市享受农村低保残疾人27019人，享受城市低保残疾人2542人，特困供养残疾人4671人。三是精准实施残疾人基本康复服务。准确摸清残疾人基本康复服务需求，为全市15012名有基本康复服务需求的残疾人提供康复服务，康复服务率达100%；发放辅助器具2030人，辅助器具适配率达100%。四是扎实推进困难重度残疾人家庭无障碍改造。坚持以人为本、因人而异、一户一方案，为全市788户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，满足残疾群众个性化基本需求；持续为1760名残疾人提供居家照护服务。五是残疾人教育服务水平逐步提升。为91名残疾学生及家庭子女提供补助，全市在校残疾学生达2570人，残疾儿童入学率达99.76%。2024年参加高考残疾学生40名，有39名被大中专院校录取。六是落实“一老一小”关爱服务政策。积极摸清“一老一小”底数，经核查，全市有60岁以上持证残疾人33837人，0至17岁持证残疾人3642人；研究制定《临沧市农村留守残疾老年人和残疾儿童关爱服务工作方案》，为5494名60岁以上残疾人提供康复服务，1369名60岁以上精神残疾人提供康复医疗、心理疏导、日间照料等服务；为25名残疾儿童实施植入人工耳蜗救助；为全市640名残疾儿童提供康复救助服务，确保符合条件的残疾儿童应救尽救。

（二）走出去与请进来相结合，社会助残取得历史性突破。将社会扶残助残作为全市残疾人工作的重点，加强与对口帮扶单位、社会爱心企业、公益组织、慈善机构等对接联系，争取支持，积极构建起全社会共同关心关爱残疾人的保障网络。一是积极争取东方航空公司、中远海远、中国残疾人福利基金会、云南省残疾人福利基金会、鼎佰基金会等单位和社会组织的资金和项目支持近1000万元，近800名残疾人受益。二是多方走访企业和商会，成功创建中国狮子联会秘境服务队（云南），为临沧扶残助残公益事业发展注入新的活力。中国狮子联会云南代表处向临沧市残联捐赠电动轮椅车、运动服、图书等物资及3个村（社区）残协示范点建设补助资金，累计达76万余元。三是加强与上海市崇明区残联汇报对接，争取帮扶资金40万元，组织一批优秀残疾人创业代表，携带“特色产品”到上海市、深圳市学习交流，推介创业就业产品，首次让残疾人的创业产品走出大山，拓宽产品销售渠道。四是成功实施市内首批人工耳蜗植入手术。协调推动人工耳蜗产品纳入医保报销范围，携手临沧市第二人民医院邀请上级医院知名专家精心指导，完成4例人工耳蜗植入和1例骨导听觉植入手术，为5名重度、极重度听力损失患者重拾听力，标志着临沧市在听障医学干预技术方面取得重大突破。

（三）坚持就业优先，创业就业渠道不断拓展。认真落实“云南省促进残疾人就业三年行动”，聚焦就业技能培训与示范基地创建，积极推动城乡残疾人就业创业。一是探索残疾人创业就业渠道。探索“非遗助残”模式，积极与上海市艺助行合作，举办1期30人“东航·残疾人非遗传承竹丝编提升培训班”，采取“传、帮、带”的模式，帮助残疾人在竹丝编培训、文创产品开发、线上线下销售等方面提供帮助，形成闭环服务，竹丝编产品已打开销路，正在走向市场；启动永德县永康镇傣族手工造纸非遗传承凤凰花开美丽工坊项目，开发文创产品，带动残疾人群众增收。二是开展残疾人职业技能培训。结合残疾人的就业需求，举办茶叶加工、网络直播、面点成型等就业技能培训32期981人，不断提高残疾人的就业能力。争取中国残疾人福利基金会20万元资金支持，举办“最美传承—最美制茶人”技能培训，进一步提高残疾人职业技能水平。三是以比赛促就业能力提升。举办全市首届残疾人岗位精英职业技能竞赛，共有58名残疾人选手参加竹编、家政服务、盲人保健按摩、茶艺等7个项目，选拔9名优秀残疾人代表、2名残疾人就业服务机构工作人员代表临沧市参加省级竞赛，通过比赛提升残疾人职能技能水平。四是拓宽残疾人就业渠道。开展就业援助月和“访企拓岗促就业”专项活动，组织残疾人专场招聘会5场次，帮助残疾人实现就业48人；走访用人单位112个，拓展岗位37个，新增安置残疾人就业13人。五是加大残疾人创业扶持。扶持残疾人创建省、市级残疾人就业创业示范户80户，市级残疾人就业创业示范点4个、示范基地2个、示范领军人才1人，市级乡村振兴残疾人帮扶示范基地1个，以基地创建带动残疾人就近就便灵活就业。

（四）加大宣传引导，扶残助残社会氛围日益浓厚。一是注重社会氛围营造。结合第三十四次“全国助残日”、全国第25次“爱耳日”、全国第八次残疾预防日等时间节点，组织开展科技成果参观体验、无障碍阅读体验、残疾人创业就业产品（作品）爱心义卖、辅助器具展示及适配以及丰富多彩的文化宣传活动，发放惠残政策、残疾人法律法规等宣传资料5000余份，不断提高全社会对残疾人群体的了解。二是注重对外宣传。加大与主流媒体的联系合作，加强全市残疾人事业发展成效的宣传，共有83篇（条）宣传信息被《中国残疾人杂志》、中国残联微信公众号、云南日报、云南机关党建网、临沧日报、学习强国等各级媒体采用。三是在市残联微信公众号开设“自立自强故事汇”视频专栏，每月发布1名残疾人自强自立模范人物故事，累计发布12期；推荐上报一批先进典型，卫秀兰入选中国残疾人事业新闻人物候选人、李华沧入选2024年第一批“云南好人”；巴黎残奥会女子200米VL3单人皮划艇铜牌获得者钟永渊受到省、市领导接见。

（五）做实基础工作，夯实残疾人事业发展根基。一是加强残疾人康复机构建设及运营管理。加强与省内残疾人康复机构的联系，采取“走出去”的方式，派出市残疾人康复中心管理及业务人员到省残疾人康复中心和迪庆州残疾人康复中心考察学习，学习康复机构在运营、管理、服务方面的成功经验，进一步完善市残疾人康复中心运营管理机制；选送9名残疾儿童康复服务机构业务骨干，参加省级规范化培训班培训，不断提升康复机构业务员的业务能力和水平；耿马县残疾人托养中心投入运营，镇康县残疾人托养中心试运营。二是扎实推动残疾人服务“一件事”落地见效。实现“并表申报、一表申请”，办理时限由150个工作日压减到20个工作日，申请材料由30份压减到7份，全市线上线下共办理1616件次。三是加强和支持专门协会建设。举办全市残疾人专门协会培训班，提升专门协会的服务能力和水平；承办云南省第二届盲人健身运动会暨第七届盲人棋牌比赛，支持市盲人协会举办盲人计算机操作与按摩技能提升培训班，搭建起相互交流学习的平台。四是紧密联系服务困难重度残疾人群众。突出做好困难重度残疾人兜底保障和联系服务工作，全市残联系统90名干部职工联系帮扶142名困难重度残疾人，向残疾人及家属解答政策及疑虑，解决日常生活中遇到的困难问题，已累计开展帮扶活动200余次。五是加强基层残协规范化建设。围绕“强起来”“活起来”的目标，开展村级残协专职委员培训，增强村残协专职委员责任意识，保障惠残政策落实落地，打通服务残疾人“最后一公里”。六是扎实开展持证残疾人基本状况调查。加强统筹调度，对全市80538名持证残疾人基本状况开展调查，全面了解掌握残疾人的状况和基本需求，为各项扶残助残政策的落实打下坚实基础。七是多举措培育残疾人人才队伍。全面加强残疾人人才的选拔与培育，建立优秀残疾人“体育人才库”“文化艺术人才库”和“技能人才库”，全市共登记残疾人职业技能人才83人、体育人才37人、文化艺术人才30人，选拨省级残疾人体育苗子49名。市特殊教育学校、云县特殊教育学校被省残联授予“云南省特殊艺术人才培养基地”。承办了2024年全省残疾人文艺节目创编培训班。八是扎实开展安全生产风险隐患排查整治。严格落实中残联省残联关于开展安全生产风险隐患排查整治的要求，建立健全领导干部带班巡查制度，对全市残疾人服务机构开展安全隐患排查，保障残疾人的生命财产安全。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市残疾人联合会共设置3个内设机构，包括：办公室、康复维权科和宣教就业科。

下属3个事业单位（财务不独立），分别是：

1.临沧市残疾人劳动就业服务中心（财政全额拨款单位），

2.临沧市残疾人康复中心（财政全额拨款单位），

3.临沧市残疾人用品用具供应站（自收自支事业单位）。

(二）决算单位构成情况

纳入临沧市残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位。

纳入临沧市残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市残疾人联合会2024年末人员编制数24人，其中：参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人1人；经费自理人员4人。

编制内实有人员26人。其中：参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人1人；经费自理人员4人。

2024年末无其他人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（其中：退休9人）。年末遗属1人。本单位无未移交离退休人员和学生。  

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

临沧市残疾人联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2024年

度政府性基金预算财政拨款93.88万元，比上年增81.93万元，增长685%；其他收入59.54万元，比上年增49.53万元，同期增长495%。增加的主要原因一是加大彩票公益金用于残疾人事业支出力度，二是加大社会助残力量，引入社会资金助力残疾人事业，故本年收入较上年有所增长。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市残疾人联合会2024年度收入合计676.06万元。其中：财政拨款收入616.52万元，占总收入的91.19%；其他收入59.54万元，占总收入的8.81%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加145.09万元，增长27.33%。其中：财政拨款收入增加95.55万元，增长18.34%；其他收入增加49.54万元，增长495.40%。收入增加的主要原因一是加大彩票公益金用于残疾人事业支出力度，二是加大社会助残力量，引入社会资金助力残疾人事业，故本年收入较上年有所增长。

二、支出决算情况说明

临沧市残疾人联合会2024年度支出合计676.02万元。其中：基本支出446.90万元，占总支出的66.11％；项目支出229.12万元，占总支出的33.89％，本年度本单位无上缴上级、经营和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加144.19万元，增长27.11%。其中：基本支出增加4.64万元，增长1.05%；项目支出增加139.55万元，增长155.80%。支出增加的主要原因一是加大彩票公益金用于残疾人事业支出力度，二是加大社会助残力量，引入社会资金助力残疾人事业。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出446.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出418.33万元，占基本支出的93.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.57万元，占基本支出的6.39％。2024年人均工资福利支出19.01万元/人/年（自收自支事业人员4人不纳入统计）。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出229.12万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.残疾人事业综合管理工作项目经费34万元，主要用于保障市残疾人综合服务中心的正常运转，为全市残疾人工作顺利推进奠定基础。2.残疾人春节慰问项目经费7万元，主要用于慰问市特殊教育学校、市第三人民医院和困难残疾人户。项目的开展将党和政府的关怀送到残疾人工作者和困难残疾人手中，让他们过上一个欢乐祥和的春节。3.全国助残日和“六一”儿童节残疾人慰问项目经费2万元，主要用于在全国助残日和“六一”儿童节期间，慰问市特殊教育学校全体师生和走访慰问困难残疾人。4.残疾人就业培训项目经费15.15万元，主要用于培训20名盲人按摩高级培训班，组织17人参加全省残疾人岗位精英职业技能竞赛暨全省残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛。项目的开展，提高残疾人的就业创业能力，拓宽就业创业渠道，让更多的残疾人融入社会，参与和谐社会建设，改善残疾人生活水平，促进残疾人就业。5.融媒体建设项目经费2.5万元，主要用于扶持州市级残联融媒体建设1个，使残联传播力、影响力进一步提升，通过拍摄视频、宣传片等方式大力宣传全市惠残政策落实情况，展现残疾人自强不息的精神风貌，传播社会各界助力残疾人事业、关爱帮扶残疾人的感人事迹。6.国家通用手语和盲文推广项目经费1.37万元，主要用于开展手语盲文推广培训，提升手语和盲文在全社会的使用推广范围，参训人员掌握手语和盲文的能力有所提高。7.残疾人宣传活动项目经费10.5万元，主要用于开展宣传文化活动，通过印制、发放宣传材料扎实开展惠残政策宣传，收集残疾人就业创业产品（作品），组织开展爱心义卖活动，举办宣传文化培训班。8.残疾人职业技能项目经费9万元，主要用于为16名残疾人开展面点成型培训班。9.残疾人专门协会培训项目经费5.39万元，主要用于举办1期3天的临沧市残疾人专门协会培训班，有70余人参加了培训，提升残疾人专门协会成员及残疾人的政治素质和综合能力。10.残疾人服务设施设备购置项目经费52.43万元，主要用于配齐市残疾人康复中心的康复医疗和康复训练设备、器具，不断提升为残疾人提供康复服务的能力和水平。11.2024年残疾人信访解困服务项目经费1.14万元，主要用于按时按要求办理残疾人来信来访、网上信访等工作，维护残疾人合法权益。12.岗位精英和职业指导竞赛补助项目经费10.55万元，主要用于举办全市残疾人岗位精英职业技能竞赛和全市残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛，赛前培训33人，举办竞赛规模88人。13.中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（融媒体建设补助资金）项目经费1万元，主要用于扶持州市级残联融媒体建设，使残联传播力、影响力进一步提升。14.残疾人事业综合项目经费0.07万元，主要用于市残联综合服务中心工作性支出。15.参加重大体育比赛奖励项目经费5.7万元，主要用于对获奖运动员及运动员输送单位的奖励，促进残疾人体育事业发展。16.助听器捐赠项目经费29.52万元，主要用于验配246台助听器，提升听力障碍残疾人的生活质量。进一步营造关心、关爱残疾人的良好社会氛围。17.“最美传承—最美制茶人”技能培训培训项目经费20万元，主要用于开展“最美传承—最美制茶人”技能培训班，培训人数33人。18.残疾人劳动就业服务中心综合管理工作项目经费8.24万元，主要用于保证残疾人劳动就业服务中心正常运转，同时开展残疾人就业服务机构业务人员培训2期。19.盲人医疗按摩人员继续教育培训项目经费0.42万元，主要用于组织符合条件的盲人医疗按摩人员3人参加了云南省盲人医疗按摩人员国家级暨省级继续教育网络远程培训班。20.其他残疾人事业支出项目经费11.54万元，主要用于通过组织残疾人工作者和优秀残疾人代表外出交流学习，推广残疾人产品市场，提升残疾人就业创业能力；听取执行理事会工作报告，安排部署2024年工作并举办1期80多人的残疾评定人员及残疾人证办证人员培训班。 21.2023年残疾人信访解困服务项目经费1.6万元，主要用于按时按要求办理残疾人来信来访、网上信访等工作，维护残疾人合法权益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出522.65万元,占本年支出合计的77.31%。与上年相比增加13.63万元，增长2.68%,完成年初预算的92.47%。增加原因是加大残疾人事业支出力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出5.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%,完成年初预算的88%。主要用于对获奖运动员及运动员输送单位的奖励，选拨运动员苗子49名；造成预决算差异的主要原因是工作中精简工作人员，轻车从简，并借助省残联工作组之力开展运动员选拔工作。

2.社会保障和就业（类）支出459.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.84%,完成年初预算的90.92%。主要用于（行政事业单位养老支出 67.91万元（其中归口管理的行政单位离退休支出19.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出38.78万元，机关事业单位职业年金缴费支出9.64万元），死亡抚恤支出0.72万元，残疾人事业支出390.48万元（其中行政运行320.44万元，残疾人就业支出23.81万元，其他残疾人事业支出46.23万元）；造成预决算差异的主要原因是测算比例调整。

3.卫生健康（类）支出27.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%,完成年初预算的100.11%。主要用于行政单位医疗支出11.08万元，事业单位医疗支出6.13万元，公务员医疗补助支出9.43万元，其他行政事业单位医疗支出1.27万元。

4.住房保障（类）支出29.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%,完成年初预算的92.41%。主要用于在职干部职工住房公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是测算比例调整。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.67万元，决算为3.41万元，决算完成年初预算的92.92%；支出决算较上年减少0.24万元，下降6.58%。减少的原因是在日常工作事务中，坚持厉行节约，反对浪费，严格执行公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支，确保“三公”经费不超预算。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为2.76万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.94%，完成年初预算的92.00%；支出决算较上年减少0.24万元，下降8.00%。减少原因是严格控制公车的使用，严控经费开支。

4.公务接待费支出年初预算为0.67万元，决算为0.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.06%，完成年初预算的97.01%；支出决算与上年持平。

具体是国内接待费支出决算0.65万元，本年度本单位无外事接待费支出、国（境）外接待费支出决算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.67万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的92.92%，支出决算较上年减少0.24万元，下降6.58%。减少的原因是在日常工作事务中，坚持厉行节约，反对浪费，严格执行公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支，确保“三公”经费不超预算。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费，本年度本单位未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为2.76万元，完成年初预算的92.00%，比上年同期减少0.24万元，同比下降8.00%，减少的原因是严格控制公车的使用；公务接待费支出年初预算为0.67万元，决算为0.65万元，完成年初预算的97.01%，与上年同期持平。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）未发生安排因公出国（境）团组情况。 

（2）未发生购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到县（区）开展康复、就业和社会保障等业务工作及督导项目进度所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待9批次（其中：无外事接待批次），接待人次44人（其中：无外事接待批次）。主要用于上级主管部门、同级部门进行调研及工作交流，下级残联汇报工作发生的接待支出。

本部门未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市残疾人联合会2024年机关运行经费支出28.56万元，其中：参公事业单位28.56万元。机关运行经费支出比上年减少1.69万元，下降5.59%,主要原因是调减公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市残疾人联合会资产总额3126.87万元，其中，流动资产377.39万元，固定资产509.86万元（净值），在建工程2239.62万元，无形资产0万元（净值），无对外投资及有价证券和其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少587.94万元，其中固定资产增加30.03万元（净值）。流动资产减少619万元，减少的主要原因是按照协议返回恒为康医院工程建设承诺金600万元。报废报损资产21项，账面原值8.78万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋140平方米，账面原值22.77万元，实现资产使用收入5.58万元。无处置房屋建筑物和处置车辆情况。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市残疾人联合会政府采购支出总额2.90万元，其中：政府采购货物支出0.40万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.50万元。授予中小企业合同金额2.90万元，其中：授予小微企业合同金额2.90万元。

四、部门绩效自评情况

2024年度较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，项目开支和日常管理工作均按单位内部管理制度及财政的有关规定执行，项目资金使用严格把关,在部门预算绩效管理工作领导小组指导下开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标均按照计划完成，项目自评为优。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款93.88万元，比上年增81.93万元，增长685%，增加的主要原因是加大彩票公益金用于残疾人事业支出力度。政府性基金预算财政拨款全部用于项目开展，分别是1.融媒体建设项目经费2.5万元，主要用于扶持州市级残联融媒体建设建设1个，使残联传播力、影响力进一步提升，通过拍摄视频、宣传片等方式大力宣传全市惠残政策落实情况，展现残疾人自强不息的精神风貌，传播社会各界助力残疾人事业、关爱帮扶残疾人的感人事迹。2.国家通用手语和盲文推广项目经费1.37万元，主要用于开展手语盲文推广培训，提升手语和盲文在全社会的使用推广范围，参训人员掌握手语和盲文的能力有所提高。3.残疾人宣传活动项目经费10.5万元，主要用于开展宣传文化活动，通过印制、发放宣传材料扎实开展惠残政策宣传，收集残疾人就业创业产品（作品），组织开展爱心义卖活动，举办宣传文化培训班。4.残疾人职业技能项目经费9万元，主要用于为16名残疾人开展面点成型培训班。5.残疾人专门协会培训项目经费5.39万元，主要用于举办1期3天的临沧市残疾人专门协会培训班，有70余人参加了培训，提升残疾人专门协会成员及残疾人的政治素质和综合能力。6.残疾人服务设施设备购置项目经费52.43万元，主要用于配齐市残疾人康复中心的康复医疗和康复训练设备、器具，不断提升为残疾人提供康复服务的能力和水平。7.2024年残疾人信访解困服务项目经费1.14万元，主要用于按时按要求办理残疾人来信来访、网上信访等工作，维护残疾人合法权益。8.岗位精英和职业指导竞赛补助项目经费10.55万元，主要用于举办全市残疾人岗位精英职业技能竞赛和全市残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛，赛前培训33人，举办竞赛规模88人。9.中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（融媒体建设补助资金）项目经费1万元，主要用于扶持州市级残联融媒体建设，使残联传播

力、影响力进一步提升。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001176201111