监督索引号53090000743601000

临沧市人民政府驻昆明办事处2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.负责与省级部门、人民团体、企事业单位、昆明市有关部门及各地驻昆机构的沟通联络，全面宣传推介临沧。协助市、县（区）投资促进部门在昆明开展招商推介活动，为临沧引进资金、人才、技术做好服务。

2.负责信息调研工作，及时为市委、市政府以及市级有关部门收集、传递和反馈重要的经济、科技和政务信息。

3.负责做好临沧市级领导和市级各部门领导赴昆公务活动，出席重大会议和学习培训，以及临沧市在昆明举办重大活动的协调联系和服务保障工作。

4.负责做好临沧市委、市政府邀请的重要客人在昆明期间的接待服务工作。

5.配合相关部门做好临沧市在昆流动党员的管理服务工作。

6.协助市、县（区）信访维稳部门做好到昆明上访人员的劝返工作。

7.协助国资部门管理临沧市在昆明、上海的国有资产，确保国有资产的安全和保值增值。

8.负责临沧市安置在昆明刘家营小区和驻昆办的厅级离退休老干部的管理服务工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）以“新官理旧事”的主动担当，推进化解历史遗留问题。针对驻昆办综合楼不动产权证登记等历史遗留问题，发扬斗争精神，全力以赴攻坚克难，持续推进问题整改。一是圆满完成综合楼不动产权证登记历史遗留问题化解工作。加强与省市区街道等职能部门的对接协调，全力推进驻昆办综合楼不动产权证办理工作。累计对接联系省、昆明市、西山区、福海街道等相关部门40余次，协调相关部门七次到现场办公，及时帮助解决工作难点和堵点，完成房屋安全鉴定，消防设计、施工、检测，房屋权籍调查等工作，及时补缴防空易地建设费及新型墙体费等，于2024年7月16日取得不动产权证，圆满化解综合楼不动产权证登记历史遗留问题。二是理顺债务划转工作。在认真调查研究、查阅原始资料的基础上，经请示上级同意，将驻昆办欠市财政局的借款311.03万元（临沧大酒店建设资金）划转市文旅集团承接，理顺了市政府驻昆办与市财政、云南沧兴酒店管理有限责任公司债权债务关系。三是持续推进巡察反馈问题整改。组建工作专班，调整强化工作力量，采取有力措施，持续推进整改工作。

（二）深化“窗口”作用发挥，加强宣传推介。充分发挥驻昆办“窗口”作用，牢固树立“我是临沧人”的理念，随时随地宣传临沧、展示临沧。一是提升驻外“窗口”的宣传、推介平台作用。持续做好临沧茶叶、农特产品、美食文化等的宣传展示，编撰《临沧好味》书籍，深入挖掘临沧民族特色美食文化，全面梳理和盘点临沧的美食资源，全方位展示临沧美食的丰富内涵。以特色美食带动农产品销售，不断扩大临沧美食的知名度和影响力，打通农产品进城“最后一米”。二是依托绿色食品馆平台，多种形式宣传临沧。通过第五届国际茶日、省茶叶流通协会茗友茶会等活动，开展传统茶文化、民族茶文化展演、农特产品展销，面向群众讲好临沧“茶”故事，传播临沧“茶”文化。今年以来，被新华网、中华网、云南网、省机关事务管理局微信公众号及临沧信息等报道9次。三是组建民族茶艺表演队，多角度宣传展示临沧。结合临沧民族特色，组建驻昆办茶艺、咖艺表演队伍，开展民族茶艺、现代茶艺、咖艺表演，多角度宣传展示临沧，展现“窗口”新形象。四是制作一系列文创产品宣传展示临沧。以临沧多元化的民族文化、秀美的风景、特色美食、农特产品等元素，帮助临沧在昆企业制作宣传牌、纸巾盒、手袋等一系列文创产品，全方位、多元化宣传展示临沧，让更多的人知晓临沧、向往临沧、关注临沧。

（三）深化服务职能，用心用情服务在昆企业、群众和离退休干部。围绕转型发展的新任务、新要求，守正创新，着力打造服务“品牌”，进一步推动工作职能向服务群众、服务基层、服务企业等方面转变。一是持续优化营商环境。贯彻落实人人都是助企服务员理念，全力以赴做好入驻绿色食品馆企业的服务工作，帮助企业纾困解难，助力企业发展。组织企业参加第八届南亚博览会、“5·21国际茶日”农产品展销会、联云集团内部职工购销会等活动，让企业借助更高的平台宣传展示自己的商品，扩大销路，提升销量。全年共服务馆内企业360余次。二是引进第三方机构开展职业技能培训。引进双江丰华茶厂、晶嘻餐饮店、临沧宏华人力资源培训公司进驻绿色食品馆，推销推介临沧茶叶、农特产品；为临沧来昆务工人员等群体开展茶艺培训、劳务培训，提升临沧来昆务工人员的职业技能和就业能力。三是积极帮助在昆群众解决求医就学问题。加强同昆明医疗机构、教育部门的沟通联系，为到昆务工群众解决子女上学难，为来昆看病就医群众做好咨询服务。四是成立离退休干部驻昆服务站，打造学习交流平台。与市委老干部局共同组建临沧市驻昆离退休干部“云岭银发驿站”，进一步加强离退休干部学习、活动阵地建设，做好离退休干部的服务保障工作。五是规范政务服务保障树标杆。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，健全和完善驻昆办公务、商务接待服务保障制度，规范高效做好省两会等重大会议，以及各级各部门到昆明考察学习等重大活动的服务保障工作；做好受邀请的重要嘉宾和前往临沧参观、考察、访问、调研的国内外宾客在昆明中转期间的接待服务工作。

（四）深化“桥梁”“纽带”作用，做好对外联络、招商引资等工作。紧紧围绕驻昆办事机构职能转变的要求，进一步拓展强化服务职能，着力探索服务临沧经济社会发展的新思路新举措。一是抓好对外联络工作。围绕临沧市“三个示范区”建设、中缅印度洋新通道建设等重点工作做好协调联络和服务保障，加强与省级部门、企业的对接联系，为各级领导、各部门到昆汇报、对接等做好协调联络。二是招商引资取得新突破。紧紧围绕全市经济发展目标，不断创新工作思路，努力拓展招商渠道，招商引资工作取得明显成效。坚持走出去招商，年内共参与市委招商代表团赴四川、重庆、江苏、浙江等地区相关企业开展交流合作5人次，走访天津、福建等省外在昆的商协会137人次，走访临沧招商联络处、招商大使7人次，通过走访、拜访企业、商会及相关单位、部门，积极宣传推介临沧。坚持开门迎商，热情接待来驻昆办拜访的企业、客商，用心解答企业、客商关于临沧招商引资政策的咨询，全年共接待服务企业、商会等637人次，通过绿色食品馆平台，向来访客商宣传推介临沧农特产品。坚持针对性荐商，结合企业需求及临沧招商引资实际，做好相关协调对接，有针对性地推荐有意向企业到市县实地考察洽谈招商、了解项目具体情况，全年为18家公司对接联系市、县相关人员、项目情况34人次。坚持强服务优商，围绕全市招商引资工作大局，切实优化营商环境。倾力打造临沧茶博馆、美食馆，凸显临沧元素，彰显临沧魅力。积极服务市委、市政府、临沧边合区在开展的招商引资推介活动，举办第五届“国际茶日”招商引资推介会，切实营造良好招商引资氛围。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位为一级预算单位，共设置3个内设机构，包括：综合科、业务科、协调联络科。下设1个正科级公益一类事业单位，即：临沧市转移就业人员昆明服务站，不独立核算。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市人民政府驻昆明办事处2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入临沧市人民政府驻昆明办事处2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市人民政府驻昆明办事处2024年末人员编制数17人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员17人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市人民政府驻昆明办事处2024年度收入合计450.08万元。其中：财政拨款收入433.07万元，占总收入的96.22%；本年度本单位无上级补助收入；本年度本单位无事业收入；本年度本单位无经营收入；本年度本单位无附属单位上缴收入；其他收入17.01万元，占总收入的3.78%。与上年相比，收入合计减少34.06万元，下降7.04%。其中：财政拨款收入减少51.07万元，下降10.55%；其他收入增加17.01万元，增长100%。收入减少的主要原因是修缮项目收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市人民政府驻昆明办事处2024年度支出合计439.76万元。其中：基本支出321.16万元，占总支出的73.03％；项目支出118.61万元，占总支出的26.97％；本年度本单位无上缴上级支出；本年度本单位无经营支出；本年度本单位无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少42.98万元，下降8.90%。其中：基本支出减少9.36万元，下降2.83%；项目支出减少33.61万元，下降22.08%。支出减少的主要原因是修缮项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市人民政府驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出321.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出295.53万元，占基本支出的92.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.63万元，占基本支出的7.98％。人均工资福利支出15.84万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市人民政府驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118.61万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.驻昆办工作项目经费38.08万元，主要用于市政府驻昆办根据“三定”方案明确的工作职责，为加强同省级部门、人民团体、企事业单位、昆明市有关部门及各地驻昆机构的沟通联络，全面宣传推介临沧；协助市、县（区）投资促进部门在昆明开展招商推介活动，为临沧引进资金、人才、技术做好服务；做好信息调研工作，及时为市委、市政府以及市级有关部门收集、传递和反馈重要的经济、科技和政务信息；做好临沧市级领导和市级各部门领导赴昆公务活动，出席重大会议和学习培训，以及临沧市在昆明举办重大活动的协调联系和服务保障工作；做好临沧市委、市政府邀请的重要客人在昆明期间的接待服务工作等各项工作任务，申请工作经费用于保障办事处日常工作开展。

2.在昆流动党员管理工作项目经费6万元，主要作为在昆流动党员工作经费，保障党员文化建设、党员活动室改造，办公家具、设备购买、党员培训、学习考察、购买学习材料以及开展相关工作办公费、业务费。

3.临沧离退休在昆老同志联谊会活动项目经费1万元，主要用于保障临沧离退休在昆老干部联谊会正常开展活动，保证老干部宣传手册印发、打印名单，租用场地等费用支出。

4.茶博馆建设专项工作项目经费10万元，主要用于设置茶文化活动场所，并购置部分活动设施、设备。

5.设备采购专项工作经费9.93万元，主要用于购置职工之家、党员活动室活动设施、设备，以及办公场所办公所需设备、用品、复印纸等。

6.绿色食品馆专项工作经费9万元，主要用于设置临沧绿色食品展览室，对临沧各县区的企业参加产品展示和推介。

7.《临沧好味》出版服务工作项目经费2万元，主要用于编撰《临沧好味》书籍，深入挖掘临沧民族特色美食文化，全面梳理和盘点临沧的美食资源，全方位展示临沧美食的丰富内涵。

8.办理综合楼不动产权证工作经费35.91万元，主要用于化解历史遗留问题，办理综合楼不动产权证。

9.党建工作经费及党群活动阵地建设补助经费6.69万元，经费用于保障驻昆办党建工作；建设廉政文化长廊、宣传阵地；购买学习书籍、开展相关活动等工作方面的开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市人民政府驻昆明办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出433.07万元，占本年支出合计的98.48%。与上年相比减少49.64万元，下降10.28%，完成年初预算的104.22%。减少的原因是修缮项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出331.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.58%，完成年初预算的103.33%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等工作经费支出。造成预决算差异的主要原因是工资正常晋升调整增加。

2.社会保障和就业（类）支出61.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.20%，完成年初预算的115.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费等支出；造成预决算差异的主要原因是各类保险基数调整。

3.卫生健康（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%，完成年初预算的100.40%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是各类保险基数调整。

4.住房保障（类）支出19.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%，完成年初预算的92.69%，主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是基数调整。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

1.2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.10万元，决算为11.61万元，决算完成年初预算的82.34%；支出决算较上年减少3.79万元，下降24.61%。减少的原因一是认真落实过紧日子各项政策措施，严格控制“三公”经费支出，开展公务接待活动有所减少。二是认真贯彻落实中央关于压减一般性支出有关要求，坚持厉行节约，严控公务用车运行维护费开支。三是收回的差旅交通费冲减公务用车运行维护费。

2.本年度本单位未编制因公出国（境）费支出年初预算，未发生因公出国（境）经费，故无因公出国（境）预算及支出。

3.公务用车购置费支出年初预算为35万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；支出决算与上年相同。

4.公务用车运行维护费支出年初预算为10.20万元，决算为9.56万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.34%，完成年初预算的93.73%；支出决算较上年减少0.91万元，下降8.69%。减少的原因是认真贯彻落实中央关于压减一般性支出有关要求，坚持厉行节约，严格执行公务用车保险、维修、加油框架协议采购的规定，严控公务用车运行维护费开支，三是收回的差旅交通费冲减公务用车运行维护费。

5.公务接待费支出年初预算为3.90万元，决算为2.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.66%，完成年初预算的52.56%；支出决算较上年减少2.88万元，下降58.42%。减少的原因一是认真落实过紧日子各项政策措施，严格控制“三公”经费支出，开展公务接待活动有所减少。具体是国内接待费支出决算2.05万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市人民政府驻昆明办事处2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49.1万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的23.65%，支出决算较上年减少3.79万元，下降24.61%。减少的原因一是认真落实过紧日子各项政策措施，严格控制“三公”经费支出，开展公务接待活动有所减少，二是认真贯彻落实中央关于压减一般性支出有关要求，坚持厉行节约，严格执行公务用车保险、维修、加油框架协议采购的规定，严控公务用车运行维护费开支，三是收回的差旅交通费冲减公务用车运行维护费。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未编制因公出国（境）费支出年初预算，未发生因公出国（境）经费，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为35万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出与上年同期持平；公务用车运行维护费支出年初预算为10.2万元，决算为9.56万元，完成年初预算的93.73%，比上年同期减少0.91万元，下降8.69%，减少的原因一是认真贯彻落实中央关于压减一般性支出有关要求，坚持厉行节约，严格执行公务用车保险、维修、加油框架协议采购的规定，严控公务用车运行维护费开支，二是收回的差旅交通费冲减公务用车运行维护费；公务接待费支出年初预算为3.9万元，决算为2.05万元，完成年初预算的52.56%，比上年同期减少2.88万元，同比下降58.42%，减少的原因是认真落实过紧日子各项政策措施，严格控制“三公”经费支出，开展公务接待活动有所减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于政务协调、对外联络、公务接待、为临沧驻昆企业服务等活动过程中所需车辆燃料费、修缮、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次277人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障全市各级各部门在昆参加公务活动期间发生的接待支出，以及政务协调、对外联络等过程中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，无国（境）外接待费支出。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况（注意数据准确性，总项和分项关系）

截至2024年末，临沧市人民政府驻昆明办事处资产总额2533.78万元，其中，流动资产45.35万元，固定资产2419.80万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产61.73万元（净值），其他资产6.9万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2103.22万元，其中固定资产增加2179.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市人民政府驻昆明办事处政府采购支出总额16.50万元，其中：政府采购货物支出11.71万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.79万元。授予中小企业合同金额16.50万元，其中：授予小微企业合同金额16.50万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、修缮、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000743601111