监督索引号53090000728701000

中国共产党临沧市委员会老干部局2024年度部门决算报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党中央、省委、市委关于离退休干部工作的方针、政策和指示;负责全市离退休干部的宏观管理;指导、协调、检查、督促全市离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

2.拟订或组织拟订离退休干部工作的具体政策和规定;对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究,并向市委、市政府提出建议。

3.负责离退休干部政治待遇的落实,从政治上关心离退休干部;会同有关部门抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,组织和引导离退休干部发挥独特优势和积极作用,为党和人民事业增添正能量,推动老有所为健康发展。

4.负责离退休干部生活待遇的落实,协调督促离休干部离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制有效运转,针对离退休干部生活待遇方面的新政策和新要求,组织拟订贯彻落实的措施,并抓好协调、督促、落实。

5.指导全市离退休干部业务工作,承担市级老干部活动中心、干休所、老年大学（老干部大学)、老干部党校的建设、管理和服务工作。

6.负责处理离退休干部来信来访,指导全市离退休干部工作部门的信访工作。

7.指导全市离退休干部的丧事善后工作,参与承办市委交办的重要丧事活动。

8.完成市委交办的其他任务。

二、重点工作概述

2024年，在市委领导下，在市委组织部归口管理指导下，市委老干部局领导班子认真落实省委老干部工作领导小组会议暨全省离退休干部工作会议以及市委主要领导到市委老干部局调研指示精神，带着责任、带着感情，求真务实、改革创新，挂图作战、靶向发力，推动各项重点工作任务落实落细，提质增效。

1.持续强化离退休干部思想政治引领。制发《贯彻落实〈云南省进一步加强离退休干部教育管理若干措施〉任务分解方案》，巩固拓展主题教育成果，运用好主题、红色、指尖、适老、贴心“五类课堂”，组织6636名老同志收听收看网上专题报告会，举办“凝心铸魂·银龄尚学”大讲堂4期360人次。以开展纪律提醒、廉洁家书、“忆当年讲纪律”等“八个一”活动推动离退休干部党员党纪学习教育具体化，引导老同志做遵规守纪的表率。

2.着力提升离退休干部党的建设水平。认真落实中央《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》、省委《实施意见》和市委《若干措施》，深入41个市直单位和8县（区）对离退休干部党组织设置和党员教育管理情况进行全面调研，发现问题6个，制定对策措施8条。加大经费保障力度，补助市直单位41个离退休干部党支部党建工作经费12.3万元；争取省级下沉举办临沧片区离退休干部党支部书记示范培训班1期，培训党支部书记、支委和学习骨干113人；探索“机关党建带离退休干部党建”和“机关党建+离退休干部党建+企业党建”模式，推动离退休干部党建工作全面进步、全面过硬，创建省级离退休干部“模范党支部”2个，建成党性教育现场教学点1个、党建融入城市基层党建试点2个。

3.持续做好离退休干部服务关爱工作。制定出台《市直单位特殊困难离退休干部帮扶工作办法（试行）》，向上争取2024年离退休干部特困补助经费7万元，有效帮扶特困老干部142人，支出帮扶资金16.8万元。组建驻昆离退休干部“云岭银发驿站”，着力解决异地居住离退休干部服务管理难题。制定《临沧市通过政府购买服务方式深化离休干部“一人一策”精准服务工作实施方案》，全覆盖推进离休干部“一人一策”精准服务工作。主动对接推动离退休干部医疗保健政策有效落实，联合红十字会举办离退休干部应急救护知识技能普及培训班3期152人次，着力提高自救互救意识和能力。

4.不断拓展离退休干部学习活动阵地。根据市委、市政府统一安排，完成市老干部活动中心（老年大学、老干部党校）旧址腾退，启动实施新址综合楼改造，新址建筑面积达3041.5平方米，达到省级规范化建设要求。进一步整合乡镇（街道）党校、党群服务中心、新时代文明实践中心等场所资源，建成老年大学乡镇（街道）分校82所，村（社区）老年大学学习点724个，“养教一体化”老年大学2所。制定出台《临沧市老年大学思政课规范指南》，聚力打造六类课堂，进一步规范化、体系化抓好各级老年大学思政课建设。对标对表《云南省老年大学省级示范校创建办法（试行）》补齐短板弱项，市老年大学编写4个专业校本教材，开设语言文学类、体育健身类、综合应用类等7大类22个专业26个教学班，招收学员947人次；突出服务主体新开办老干部合唱班，40名厅处级退休干部参加学习。

5.推动离退休干部发挥作用立新功。深入实施“云岭银发五项助力”行动，不断充实银发人才智库，市、县（区）储备银发人才240余名，组建“云岭银发”助力乡村振兴工作站（室）12个，3个站（室）获得省级经费补助1.8万元。充分发挥沧江情银发志愿服务队引领作用，148名离退休干部被聘为禁毒、税法宣传员，到乡（镇）、村（社区）开展“义诊助农”、消防安全、禁毒宣传等志愿服务活动8场次，发放各类宣传资料2000余份。制发《临沧市发挥“银发人才”作用推进兴边富民行动的实施方案》，按照“12345”思路组织开展离退休干部助力兴边富民行动，经验做法在全省交流。扎实开展全国离退休干部“双先”推荐工作，陈瑞蓉同志被表彰为全国离退休干部先进个人、全省离退休干部工作“优秀典型”。

6.不断增强离退休干部工作队伍能力素质。认真落实“第一议题”制度，组织党员干部学习党纪学习教育、全面从严治党、党风廉政建设等重要论述24场次，370多人次。举办科级及以下干部、党员培训班，选派干部参加省市级举办的理论、业务、能力培训19人次，不断提高政治理论水平和业务素质。严格落实“四不摘”要求，继续下派1名年轻干部担任挂钩村第一书记、1名选调生担任挂钩村党总支书记助理，持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。认真贯彻落实新时代党的组织路线，严格执行落实干部选拔、公务员招录及转任等有关政策规定，2名干部晋升了职级，招录定向选调生1名，从外单位转任干部1名，配齐了局领导班子，干部队伍梯次结构进一步优化。

三、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党临沧市委员会老干部局共设置2个内设机构，包括：办公室、综合科。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党临沧市委员会老干部局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党临沧市委员会老干部局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市委员会老干部局2024年末人员编制数7人，其中：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员8人。其中：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（无离休人员，退休4人）。无年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。无未移交学生人数和遗属人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市委员会老干部局2024年度收入合计381.42万元。其中：财政拨款收入381.42万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计增加3.53万元，增长0.93%。其中：财政拨款收入增加3.53万元，增长0.93%。增加的主要原因：一是人员职务职级调整，工资支出增加；二是退休干部增加，故离退休干部党建工作经费和春节、建党节、敬老节慰问经费等支出增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市委员会老干部局2024年度支出合计381.42万元。其中：基本支出167.82万元，占总支出的44.00％；项目支出213.60万元，占总支出的56.00％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，与上年相比，支出合计增加3.53万元，增长0.93%。其中：基本支出减少10.07万元，下降5.66%，主要原因:2024年度丧葬费和抚恤费支出减少；项目支出增加13.60万元，增长6.80%，主要原因：离退休干部党支部和处级退休干部增加，故离退休干部党建工作经费和春节、建党节、敬老节慰问经费等支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市委员会老干部局机关机构正常运转的日常支出167.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出154.04万元，占基本支出的91.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.78万元，占基本支出的8.21％。人均工资福利支出18.4万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市委员会老干部局机关完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出213.6万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.春节、建党节、敬老节慰问经费182.6万元，主要用于春节、建党节、敬老节慰问市直单位离休干部、副处级以上退休干部、建国初期参加革命工作的部分退休干部等经费支出。

2.离退休干部特殊困难经费6万元，主要用于市直单位离休干部和副处级以上退休干部特殊困难补助支出。

3.离退休干部党建工作经费13万元，主要用于市直单位独立的离退休干部党支部党建工作经费和党支部书记工作补贴支出。

4.看望易地安置离休干部经费3万元，主要用于走访慰问市直单位省内外易地安置离休干部支出。

5.看望生病住院厅处级退休干部和去世厅处级干部家属经费4万元，主要用于探视住院离休干部和厅级退休干部、慰问逝世离休干部和副处级及以上退休干部家属支出。

6.离退休干部参观考察经费3万元，主要用于组织厅处级离退休干部就地就近参观考察支出。

7.市老干部书画协会工作经费2万元，主要用于市老干部书画协会开展书画摄影展、购买办公用品等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会老干部局2024年度一般公共预算财政拨款支出381.42万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3.53万元，增长0.93%,完成年初预算的103.44%。增加的原因：一是人员职务职级调整，工资支出增加；二是离退休干部党支部和处级退休干部增加，故离退休干部党建工作经费和春节、建党节、敬老节慰问经费等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况   1.一般公共服务（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%,完成年初预算的100.00%。主要用于车辆运行维护费支出。预决算无差异。

2.社会保障和就业（类）支出358.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.86%,完成年初预算的103.89%。主要用于人员工资、社保缴费以及重大节日慰问市直单位离退休干部、特殊困难离退休干部和补助市直单位离退休干部党支部书记党建工作经费等支出；造成预决算差异的主要原因：一是人员职务职级调整，工资支出增加；二是退休干部增加，故离退休干部党建工作经费和春节、建党节、敬老节慰问经费等支出增加。

3.卫生健康（类）支出10.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%,完成年初预算的104.30%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助及大病保险支出；造成预决算差异的主要原因：因人员变动导致社保缴费增加。

4.住房保障（类）支出11.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%,完成年初预算的90.97%。主要用于单位在职在编人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因：因人员变动导致住房公积金缴费差异。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

1.2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.10万元，决算为2.10万元，完成年初预算的100.00%；支出决算与上年同期持平。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未购置公务用车。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.43%，完成年初预算的100.00%；支出决算与上年同期持平。

4.公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.57%，完成年初预算的100.00%；支出决算与上年同期持平。

具体是国内接待费支出决算0.60万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国共产党临沧市委员会老干部局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.10万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的100.00%，支出决算与上年同期持平。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费；未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%，与上年同期持平；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.60万元，完成年初预算的100.00%，与上年同期持平。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）2024年度本单位未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于老干部工作、定点帮扶工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

安排国内公务接待6批次（其中：无外事接待批次），接待人次38人（其中：无外事接待人次）。主要用于县（区）到市局汇报老干部工作、省局到临沧调研等发生的接待支出。2024年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2024年本单位未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

2024年度本单位不存在需要说明的特殊事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市委员会老干部局2024年机关运行经费支出13.78万元，其中：行政单位13.78万元。机关运行经费支出比上年增加0.65万元，增长4.95%,主要原因是本年度调入2人，公务交通补贴增加。机关运行经费主要用于保障单位运行的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、公务用车运行维护、行政人员公务交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党临沧市委员会老干部局资产总额232.75万元，其中，流动资产130.21万元，固定资产19.61万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产82.93万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22.3万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产党临沧市委员会老干部局政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.56万元。授予中小企业合同金额0.56万元，其中：授予小微企业合同金额0.56万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

2024年度本单位不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000728701111