监督索引号53090001032601701000
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
临沧市农业农村局是市人民政府工作部门，级别为正处级，加挂临沧市乡村振兴局、临沧市畜牧兽医局牌子。中共临沧市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局。
临沧市农业农村局负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署及省委、市委工作要求，把坚持和维护党中央对“三农”工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：一是承担中共临沧市委农村工作领导小组具体工作，组织开展全市“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共临沧市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。二是统筹研究和组织实施全市以乡村振兴为重心的 “三农”工作发展中长期规划、重大政策。三是统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。四是负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。五是负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作，推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线；加强对全市乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。六是负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。七是负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，树立大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。八是负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量监测、追溯、风险评估，加强对农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、更安心。九是负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序。组织农业资源区划工作。十是负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。十一是负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设。十二是负责农业投资管理。十三是研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实，协同推进农村领域技术攻关、技术集成、实用技术推广，推动创新链产业链资金链人才链融合、产业体系创新体系融汇、农科教产学研融通，提升农业农村科技创新体系整体效能，面向科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，服务加快实现高水平农业科技自立自强。十四是指导农业农村人才工作。十五是牵头开展农业对外合作工作。完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。
二、重点工作概述
2024年，全市农业农村部门深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，坚决贯彻党中央、国务院决策部署和省委、省政府、市委、市政府的工作要求，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，扎实开展稳增长解难题优环境百日攻坚行动，稳住农业基本盘。2024年农林牧渔业总产值510.08、同比增长2.7%，增速排名全省第6位；农村常住居民人均可支配收入17597元，增长7%，增幅排名全省第7位。
1.守牢“三条底线”
（1）守住粮食和重要农产品生产保障底线。坚持把粮食安全作为“头等大事”、底线任务抓落实，按“五良”要求，实施玉米绿色高产高效创建等项目，粮食生产实现“三增”，粮食播种面积436.97万亩、同比增0.09万亩，单产252.76公斤/亩、增2.17公斤/亩，总产量110.45万吨、同比增0.97万吨。年末能繁母猪存栏19.56万头，肉类总产量31.99万吨。全年蔬菜产量122.59万吨、同比增长3.2%；水产品总产量10.3万吨、增长3%；种植油料24.77万亩、增长3.86%，产量3.3万吨、增长7.5%，重要农产品生产保障到位。
（2）守住耕地保护红线。推动2019—2023年高标准农田建设项目建设，完成建设面积160.85万亩，占任务的85.87%，累计验收项目22个，验收率30.55%；实施2024年高标准农田建设3.77万亩，完工2.76万亩、占73.21%。推广测土配方施肥802.17万亩、实施耕地质量提升447.01万亩。开展 “大棚房”专项整治“回头看”，做实撂荒耕地复耕复种工作，恢复面积0.62万亩；开展农村新增乱占耕地建房专项整治。开展土壤“三普”外业调查采样。
（3）守住不发生规模性返贫的底线。紧盯“两不愁三保障”、饮水安全和问题整改工作，全链条抓好监测帮扶，守住不发生规模性返贫的底线，新识别监测对象915户3041人、消除风险888户2831人。累计监测对象13437户41763人、已消除风险8882户28988人、未消除风险4555户12775人，监测对象户均享受帮扶措施4项。
2.乡村产业发展见新成效
深入实施“农业产业发展2.0行动”，以“一产接二连三”，着力抓好特色产业提质增效、农业经营主体培育、品牌建设和市场营销、农业绿色发展等措施，提高科技赋能水平，强化农产品质量安全监管，加大产业投入，加快推进农业产业现代化发展步伐
3.乡村建设取得新进步
以学习推广浙江“千万工程”经验为引领，开展村庄规划编制、农村人居环境整治、绿美乡村建设等工作，推进乡村建设，建成36个乡村振兴“示范村”、875个乡村振兴“提升村”。累计建成75个乡村振兴“示范村”、1668个乡村振兴“提升村”和71116户美丽庭院建设。
4.乡村治理取得新进展
依托驻村工作队、“自然村长”力量，加强基层党组织建设，提升农村基层治理水平，开展乡村振兴领域腐败和作风问题整治，推广沧源乡村治理试点县经验，推进乡村治理体系建设。
三、基本情况
（一）机构设置情况。我部门共设置内设机构17个，包括：市委农办秘书科、市委农办政策研究与督查考评科、办公室、行政审批与政策法规科（农业综合行政执法科）、发展规划与乡村产业发展科（农产品加工指导科）、计划财务科、种植业与种业管理科（农药管理科）、高原特色农业发展与农产品质量安全监管科、畜牧兽医与渔业渔政管理科、农村社会事业与乡村建设促进科、农村改革与合作经济指导科、帮扶与协作科、科技和人才工作与对外合作交流科、农业机械化管理科、农田建设管理科、市场与信息化科、机关党委（人事科）。
我单位为二级预算单位，有7个财务未独立核算下属单位，分别为：临沧市农机安全服务中心、临沧市农业机械技术推广站、临沧市农业环境保护监测站、临沧市热作科技指导站、临沧市烤烟技术推广中心、临沧市农村能源工作站、临沧市乡村数据和防返贫监测信息中心。
（二）决算单位构成
我单位作为二级预算单位纳入临沧市农业农村部门2024年度部门决算编报范围。
纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共8个，分别是：临沧市农业农村局局机关、临沧市农机安全服务中心、临沧市农业机械技术推广站、临沧市农业环境保护监测站、临沧市热作科技指导站、临沧市烤烟技术推广中心、临沧市农村能源工作站、临沧市乡村数据和防返贫监测信息中心。
纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。不独立核算的7个下属单位统一纳入我单位编报决算。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
临沧市农业农村局（本级）2024年末人员编制数93人，其中：公务员37人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。
编制内实有人员92人。其中：公务员40人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员88人（离休0人，退休88人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市农业农村局（本级）2024年度收入合计2861.97万元。其中：财政拨款收入2845.19万元，占总收入的99.41%；其他收入16.78万元，占总收入的0.59%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加572.62万元，增长25.01%。其中：财政拨款收入增加555.85万元，增长24.28%；其他收入增加16.78万元，增长100%。收入增加的主要原因是：一是2024年机构改革，原乡村振兴局并入市农业农村局，财政拨入基本支出及项目支出增加。二是2024年增加了第三次全国土壤普查市级配套资金64.90万元、支持农业机械报废更新补贴超长期特别国债资金170.84万元。
二、支出决算情况说明
临沧市农业农村局（本级）2024年度支出合计2863.41万元。其中：基本支出1917.86万元，占总支出的66.98％；项目支出945.55万元，占总支出的33.02％；本年度本单位无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出。与上年相比，支出合计增加547.10万元，增长23.62%。其中：基本支出增加203.39万元，增长11.86%；项目支出增加343.72万元，增长57.11%。支出增加的主要原因：一是2024年机构改革，原乡村振兴局并入市农业农村局，财政拨入基本支出及项目支出增加。二是2024年增加了第三次全国土壤普查市级配套资金64.90万元、支持农业机械报废更新补贴超长期特别国债资金170.84万元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障临沧市农业农村局（本级）机关、一并核算7个下属事业单位等机构正常运转的日常支出1917.86万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1803.42万元，占基本支出的94.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114.44万元，占基本支出的5.97％。人均基本支出20.85/万元/人/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障临沧市农业农村局（本级）机关、一并核算7个下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出945.55万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及工作开展情况如下：
乡村振兴及农业农村综合工作经费236.38万元，主要用于全市粮食播种面积稳定在432万亩，全市茶叶面积稳定在170万亩，全市甘蔗种植面积（含境外）121万亩，全市蔬菜种植面积稳定在66万亩，全市生猪出栏337万头，全市肉牛出栏21.5万头，全市烟叶种植面积27.6万亩，全市中药材面积稳定在70万亩。
茶叶高质量发展工作经费49.46万元，主要用于全市精制茶产量达12万吨，参加第十六届中国云南普洱茶国际博览交易会。
巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作经费63万元，主要用于聚焦监测帮扶，守住不发生规模性返贫底线；聚焦持续增收，确保脱贫基础更加稳固；推进易地扶贫搬迁后续帮扶；健全扶贫项目资产管理和监督机制；实施乡村振兴重点帮扶县建设工程、乡村建设行动、乡村振兴示范区建设等重大项目推进；深化沪滇对口协作及定点帮扶和社会帮扶；深化国际减贫和交流合作。通过采取各项强有力工作措施，实现对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户的监测和帮扶，巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全成果，稳定提升脱贫人口和三类监测对象的收入，牢牢守住不发生规模性返贫底线，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
临沧市第三次全国土壤普查市级配套资金64.90万元，主要用于全市完成外业调查采样和内业测试化验。
农业发展专项资金80.70万元，主要用于完成粮食生产、畜牧业生产发展、高原特色农业现代化发展、农产品质量安全、农业科技教育、市场与信息化、农产品加工、休闲农业及统计监测、农机化发展与购置补贴、农村集体产权制度改革和土地延包试点、农民合作社与农经统计（含宅基地）工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市农业农村局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出2674.35万元，占本年支出合计的93.40%。与上年相比增加385.00万元，增长16.82%，完成年初预算的77.86%。增加的原因是：一是2024年机构改革，原乡村振兴局并入市农业农村局，财政拨入基本支出及项目支出增加。二是2024年增加了第三次全国土壤普查市级配套资金64.90万元、支持农业机械报废更新补贴超长期特别国债资金170.84万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.社会保障和就业（类）支出412.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.41%，完成年初预算的127.66%。主要用于市农业农村局离退休费、离退休公用经费及单位承担的基本养老保险、职业年金缴费、遗属补助、抚恤金等支出。造成预决算差异的主要原因是2024年机构改革，原乡村振兴局并入市农业农村局，2024年预算未纳入市农业农村局。
2.卫生健康（类）支出130.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%，完成年初预算的122.45%。主要用于市农业农村局基本医疗补助，公务员医疗补助。造成预决算差异的主要原因是2024年机构改革，原乡村振兴局并入市农业农村局，2024年预算未纳入市农业农村局。
3.农林水（类）支出2003.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.92%，完成年初预算的69.23%。主要用于市农业农村局基本支出和完成特定行政任务及事业发展目标所发生的支出。造成预决算差异的主要原因是中药材产业高质量发展、浙江“千万工程”经验推广等工作经费2024年未下达指标。
4.商业服务业等（其他涉外发展支出）（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%，年初无此项预算。主要用于省级罂粟替代种植发展专项资金。
5.住房保障（类）支出117.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%，完成年初预算的106.37%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年机构改革，原乡村振兴局并入市农业农村局，2024年预算未纳入市农业农村局。
除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为78.00万元，决算为60.97万元，决算完成年初预算的78.17%；支出决算较上年增加11.44万元，增长23.10%。增加的原因：一是2024年机构改革，市乡村振兴局并入市农业农村局，业务量增加，公车使用及业务接待都有所增加；二是单位现有车辆购买年限长、跑的里程数多，车辆老化严重，修理费和单位里程用油量增加。
1.本年度本单位未发生因公出国境经费。
2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出。
3.公务用车运行维护费支出年初预算为72.00万元，决算为56.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.44%，完成年初预算的79.13%；支出决算较上年增加10.19万元，增长21.78%。增加原因：一是2024年机构改革，市乡村振兴局并入市农业农村局，业务量增加，公车使用频率增加；二是单位现有车辆购买年限长、跑的里程数多，车辆老化严重，修理费和单位里程用油量增加。
4.公务接待费支出年初预算为6.00万元，决算为4.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.56%，完成年初预算的66.67%；支出决算较上年增加1.24万元，增长44.93%。增加的原因是：2024年机构改革，市乡村振兴局并入市农业农村局，业务接待增加。具体是国内接待费支出决算4.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
临沧市农业农村局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为78.00万元，支出决算为60.97万元，完成年初预算的78.17%，支出决算较上年增加11.43万元，增长23.07%。增加的原因：一是2024年机构改革，市乡村振兴局并入市农业农村局，业务量增加，公车使用及业务接待都有所增加；二是单位现有车辆购买年限长、跑的里程数多，车辆老化严重，修理费和单位里程用油量增加。
1.本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为72.00万元，决算为56.97万元，完成年初预算的79.13%，比上年同期增加10.19万元，同比增长21.78%，增加的原因：一是2024年机构改革，市乡村振兴局并入市农业农村局，业务量增加，公车使用频率增加；二是单位现有车辆购买年限长、跑的里程数多，车辆老化严重，修理费和单位里程用油量增加。公务接待费支出年初预算为6.00万元，决算为4.00万元，完成年初预算的66.67%，比上年同期增加1.24万元，同比增长44.93%，增加的原因是2024年机构改革，市乡村振兴局并入市农业农村局，业务接待增加。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于局机关及下属事业单位为保障公务出行、执法监管等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（3）安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次244人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于执行公务和开展业务活动所发生的接待支出。
本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市农业农村局（本级）2024年机关运行经费支出114.45万元，其中：行政单位114.45万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年增加8.28万元，增长7.80%，主要原因是2024年机构改革，原乡村振兴局并入市农业农村局，机关运行经费比上年增加。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，临沧市农业农村局（本级）资产总额959.29万元，其中，流动资产133.28万元，固定资产826.01万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0007万元（净值），其他资产172.82万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24.99万元，其中固定资产减少52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋883平方米，账面原值47.47万元，实现资产使用收入6.33万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，临沧市农业农村局（本级）政府采购支出总额216.38万元，其中：政府采购货物支出17.90万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出198.48万元。授予中小企业合同金额216.38万元，其中：授予小微企业合同金额216.38万元。
四、单位绩效自评情况
（详见附表13）
五、其他重要事项情况说明
临沧市农业农村局2024年度政府性基金支出收入合计170.84万元，年初无此项预算；支出合计170.84万元，2023年未发生支出故无与上年对比数。主要用于支持农业机械报废更新补贴。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53090001032601701111
滇公网安备53090202000021