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临沧市文学艺术界联合会2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，承担对全市文艺组织和文艺工作者“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能。

（2）负责服务管理市级各文艺家协会，承担临沧市文学艺术界联合会驻会干部和协会领导班子的选拔使用及教育管理工作，指导市级各文艺家协会发展和培养会员。

（3）负责指导和服务市级各文艺家协会围绕中华优秀历史文化题材和当代现实题材开展创作采风，推出文艺作品；开展文艺志愿服务活动；举办展览展演，宣传展示临沧。

（4）负责指导市级各文艺家协会开展文艺交流、文艺
评论和文艺扶持工作，提升临沧文艺作品的公信力、传播力
和影响力。

（5）承担全市新文艺组织和新文艺群体的政治引导和联络服务，培养网络文艺人才，推出网络文艺作品。

（6）负责主办《临沧文艺》和《天下茶尊》，培养临沧文艺创作人才、推出临沧特色文艺作品。

（7）完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

二、重点工作概述

1.坚持思想政治引领，凝聚文联团结奋斗合力。落实“第一议题”学习制度，以习近平文化思想为引领，认真贯彻落实省委十一届六次全会、市委五届六中全会精神，切实把党的创新理论全面贯彻到文联文艺工作全过程各方面。组织市、县（区）文联干部参加“全国文联系统学习贯彻习近平文化思想网络专题培训班”学习，召开党组会议专题学习18次，党组理论学习中心组学习研讨10次，党支部开展“三会一课”和主题党日学习53次，专题读书班（会）5次，全市文联系统工作推进会暨全委学习2次、学习贯彻党的二十届三中全会精神专题会1次、协会理事会学习7次、警示教育会1次。

2.坚持主动创新作为，全力推动文艺创作生产。优化重点文艺作品扶持推荐，临沧佤族作家张伟锋诗歌作品《空山寂》荣获第十三届全国少数民族文学创作“骏马奖”，傣族作家张新祥中篇小说《豹子》荣获第五届青稞文学奖、中篇小说《遇见》获2023云南文学创作年度优秀作品奖；临沧作家诗集《山水引》荣获“兴文杯”第七届中华宝石文学奖诗歌类奖。组织各门类文艺骨干会员参加2024年省第六届群众文化“彩云奖”创作，会员作品荣获9项“彩云奖”。临沧协会会员作品网络剧《拜托了，身体里的她》、歌曲《临沧刚刚好》《Up耿马》、舞蹈《勐相耿坎·傣拳师》等作品荣获第十一届“云南文化艺术精品工程”优秀作品奖。报告文学《边寨》和中短篇小说集《遇见》获2024年度云南省文艺精品创作扶持项目；出版发行文学作品《昔归》；扶持出版网络小说《滇剧缘》、诗集《山河序》和画册《温度临沧摄影集》；推荐5部文学作品分别申报中国作协“少数民族之星”、中国定点生活、省作协“山乡巨变 彩云南现”精品创作项目扶持。美术作品《漫忆翁丁》、书法作品《杂诗二首》《古文观止卷之七数则》等3件作品入选中国国家画院展览；2幅美术作品入选第十四届全国美术作品展；1幅摄影作品入选中国摄影艺术节中国摄影家团体会员联展；1幅美术作品入选西部民族地区青年美术家创作高研班成果汇报展。在第五届“长江杯”《中国当代汉诗精选》大赛中，市诗词协会3名会员分别荣获“新锐诗人奖”、二等奖和优秀奖，2名诗词协会会员作品入选《中华诗词全集》；市舞协会员作品在第三届云南舞蹈原创作品展演终评中获奖。

3.坚持跟踪服务管理，强化文艺人才培训培养。市文联抓实文艺人才发现、培训、培养，落实人才培训“三个办法”。发展国家级会员5名、省级会员10名、市级会员65名。采取“请进来”和“走出去”相结合的方式，组织50多名文艺骨干参加省级及以上专题培训、创作选题策划会和改稿班、笔会。市书法家协会被中国书协表彰为“万福迎春”公益活动先进集体，1名会员被表彰为先进个人；市作家协会1名本土作家被中国作协表彰为“深入生活、扎根人民”主题实践活动优秀作家；临沧市诗词协会获2023年度中华诗词学会诗词网站联动工程建设先进单位、1名会员获2023年度中华诗词学会诗词网站优秀管理员。

4.坚持聚力文艺惠民，丰富人民精神文化生活。市文联多方联动开展活动，让文联文艺工作自觉服务和融入临沧经济社会发展大局。承办云南省2024年“文艺轻骑兵——送欢乐下基层”走进临沧文艺志愿服务活动并组织协会会员参训，组织开展“庆祝中华人民共和国成立75周年——书写临沧新时代 描绘五彩澜沧江”主题美术、书法、摄影作品展等系列文艺活动。参与市政协创作和征集“庆祝中华人民共和国成立75周年——我们一起走过”文史资料汇编。组织开展“书法家送万福进万家”文艺公益活动。先后举办承办“2024年文化和自然遗产日主题活动——探寻茶马古道 传承文化遗产”活动，“山连水韵 丝路华彩——中缅水彩画作品展”——2024年德宏站，“山水相连·丝路溢彩——中缅水彩画”临沧展，书法临贴作品展，“学楷模践初心”书法、摄影、美术作品展，“温度临沧”流动摄影展，“书写临沧新时代·描绘五彩澜沧江”首届临沧诗词朗诵和“温度临沧·秘境放歌”文艺汇演等展览、展示、演出活动，参与喜迎中华人民共和国成立75周年“追光逐梦  踏舞而行”少儿文艺晚会、2024“桃李新苗”少儿舞蹈展、歌舞团惠民演出、全省歌舞乐大赛群众演出。市音协组建“唱享女子合唱团”，参加省、市系列活动及惠民演出活动。

5.坚持正确政治方向，提升文艺对外宣传效能。围绕中心、服务大局，推动网络文艺作品创作生产，弘扬主旋律、传播正能量。完成《临沧文艺》登陆《中国作家网》内刊联盟，适时推出本土作品。在喜马拉雅平台发布音视频专辑《声音里的临沧诗词》《跟着诗词游临沧》，播放量突破240万次；在奇迹小说网络平台发布网络小说《云若云兮》。完成2024年《临沧文艺》《天下茶尊》季刊四期出版发行工作，配合著名作家雷平阳老师赴各县（区）开展创作采风活动并做好《临沧记》出版发行，征集网络剧本30多部。市美协会员“李荣强.礼物”作品展在深圳华侨城创意文化园举办。举办临沧市“全国少数民族文学创作骏马奖”获奖作家作品分享会、《昔归》阅读分享会。《中国民间文学大系·云南卷·临沧分卷》编纂工作稳步推进。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市文学艺术界联合会共设置2个内设机构，包括：办公室、协会管理科。我单位为一级预算单位，所属事业单位1个，临沧市作家协会（财务不独立核算）。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市文学艺术界联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，无行政单位和其他事业单位。

纳入临沧市文学艺术界联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市文学艺术界联合会2024年末人员编制数14人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员12人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。本单位无未移交的离退休人员，无学生人数和遗属人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算收支和国有资本经营预算收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市文学艺术界联合会2024年度收入合计465.05万元。其中：财政拨款收入457.02万元，占总收入的98.27%；其他收入8.03万元，占总收入的1.73%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加122.53万元，增长35.77%。其中：财政拨款收入增加114.50万元，增长33.43%；其他收入增加8.03万元，增长100%。收入增加的主要原因：本年度增加文艺精品创作补助经费和中国民间文学大系出版工程2023年省级分卷（云南卷临沧分卷）编纂工作委托经费。

二、支出决算情况说明

临沧市文学艺术界联合会2024年度支出合计463.00万元。其中：基本支出327.02万元，占总支出的70.63％；项目支出135.98万元，占总支出的29.37％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加120.48万元，增长35.17%。其中：基本支出增加44.50万元，增长15.75%；项目支出增加75.98万元，增长126.63%；支出增加的主要原因：一是从临沧市文化和旅游局调入1人，退休2人；二是本年度增加文艺精品创作补助经费和中国民间文学大系出版工程2023年省级分卷（云南卷临沧分卷）编纂工作委托经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出327.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出308.76万元，占基本支出的94.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.26万元，占基本支出的5.58％。人均工资福利支出21.73万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135.98万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

《天下茶尊》办刊经费项目经费14万元，主要用于支付《天下茶尊》出版发行

扶持临沧本土网络文学作家出版一部作品经费5万元，主要用于支付临沧本土网络文学作家出版一部作品。

临沧文艺办刊经费16万元，主要用于支付《临沧文艺》刊物的发行。

书写新时代描绘五彩澜沧江主题文艺活动经费5万元，主要用于支付创办书写新时代描绘五彩澜沧江主题文艺活动相关费用。

文艺精品创作补助经费60万元，主要用于邀请省内知名作家雷平阳到临沧开展创作采风，组织本土作家参与创作采风，创作推出反映临沧题材文学作品《临沧记》（暂定名），首次出版印刷5000册，作品图片60幅，《临沧记》（暂定名）作品作者人数1人。用优秀文艺作品宣传展示临沧历史文化、民族文化和茶文化。支持本土作家创作网络短剧本，择优在新媒体平台刊发，宣传推介临沧品牌。

文艺精品创作发行及文学创作发展经费25万元，主要用于实施文学精品创作发行及文学创作发展项目。安排本土作家深入生活，扎根人民，创作反映临沧当代现实题材的文艺作品。同时，积极向中国作协、云南省作协推荐优秀作品申请立项。向中国作协、云南省作协推荐会员入会。扶持作家1人，扶持创作文学作品1部，组织文艺家培训活动2次，出版画册1本。

文艺协会工作经费5万元，主要用于摄影家协会、舞蹈家协会、音乐家协会、作家协会、美术家协会、书法家协会、诗词协会开展工作及活动补助。

中国民间文学大系出版工程2023年省级分卷（云南卷临沧分卷）编纂工作委托经费5.98万元，主要用于支付组织8县区民间文学艺术家收集、整理、编纂全市县域具有代表性的民间歌谣。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市文学艺术界联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出457.02万元,占本年支出合计的98.71%。与上年相比增加114.50万元，增长33.43%,完成年初预算的128.70%。增加的原因：一是从临沧市文化和旅游局调入1人，退休2人；二是本年度增加文艺精品创作补助经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%,年初无此项预算。主要用于年中新增扶持临沧本土网络文学作家出版一部作品经费5万元，书写新时代描绘五彩澜沧江主题文艺活动经费5万元；造成预决算差异的主要原因是新增文艺精品创作补助经费。

2.本单位未发生外交（类）支出。

3.本单位未发生国防（类）支出。

4.本单位未发生公共安全（类）支出。

5.本单位未发生教育（类）支出。

6.本单位未发生科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出326.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.44%,完成年初预算的120.96%。主要用于新增文艺精品创作补助经费；造成预决算差异的主要原因是新增文艺精品创作补助经费。

8.社会保障和就业（类）支出82.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.06%,完成年初预算的191.35%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和单位离退休费；造成预决算差异的主要原因是从临沧市文化和旅游局调入1人，退休2人。

9.卫生健康（类）支出18.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%,完成年初预算的94.44%。主要用于行政事业单位医疗；造成预决算差异的主要原因是从临沧市文化和旅游局调入1人，退休2人。

10.本单位未发生节能环保（类）支出。

11.本单位未发生城乡社区（类）支出。

12.本单位未发生农林水（类）支出。

13.本单位未发生交通运输（类）支出。

14.本单位未发生资源勘探工业信息等（类）支出。

15.本单位未发生商业服务业等（类）支出。

16.本单位未发生金融（类）支出。

17.本单位未发生援助其他地区（类）支出。

18.本单位未发生自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出19.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%,完成年初预算的86.65%。主要用于全额供给在职职工缴纳住房公积金单位部分开支；造成预决算差异的主要原因是从临沧市文化和旅游局调入1人，退休2人。

20.本单位未发生粮油物资储备（类）支出。

21.本单位未发生国有资本经营预算（类）支出。

22.本单位未发生灾害防治及应急管理（类）支出。

23.本单位未发生其他（类）支出。

24.本单位未发生债务还本（类）支出。

25.本单位未发生债务付息（类）支出。

26.本单位未发生抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.23万元，决算为2.06万元，决算完成年初预算的92.38%；支出决算较上年增加0.09万元，增长4.57%。增加的原因是本年度文艺工作增多，下乡出差较多，车辆使用频率增加，公车运行维护费比去年增加。

1.本年度未发生因公出国（境）费支出。

2.本年度未发生公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.96万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.15%，完成年初预算的130.67%；支出决算较上年增加0.46万元，增长30.67%。增加原因是本年度文艺活动增多，下乡出差较多，车辆使用频率增加，公车运行维护费比去年增加。

4.公务接待费支出年初预算为0.73万元，决算为0.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.85%，完成年初预算的13.70%；支出决算较上年减少0.37万元，下降78.72%。减少原因是：厉行节约，严控成本。具体是国内接待费支出决算0.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市文学艺术界联合会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.23万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的92.38%，支出决算较上年增加0.09万元，增长4.57%。增加的原因是本年度文艺工作增多，下乡出差较多，车辆使用频率增加，公车运行维护费比去年增加。

1.本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度未发生公出国（境）费支出；本年度未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.96万元，完成年初预算的130.67%，比上年同期增加0.46万元，同比增长30.67%，增加的原因是本年度文艺活动增多，下乡出差较多，车辆使用频率增加，公车运行维护费比去年增加；公务接待费支出年初预算为0.73万元，决算为0.10万元，完成年初预算的13.70%，比上年同期减少0.37万元，同比下降78.72%，减少的原因是厉行节约，严控成本。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度未发生安排因公出国（境）团组；

（2）本年度未发生购置车辆情况；开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文艺工作和日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待1批次（其中：无外事接待批次），接待人次12人（其中：无外事接待人次）。主要用于接待笔会发生的接待支出。2024年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市文学艺术界联合会2024年机关运行经费支出18.26万元，其中：本单位为事业单位，无机关运行经费支出，参公事业单位18.26万元。机关运行经费支出比上年减少0.10万元，下降0.54%,主要原因是本年度退休2人。部门机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、印刷费、差旅费、上缴工会经费等维持机关运行基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市文学艺术界联合会资产总额40.49万元，其中，流动资产2.42万元，固定资产38.07万元（净值），无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22.93万元，增长130.58%，主要原因：购入一批固定资产及中国民间文学大系出版工程2023年省级分卷（云南卷临沧分卷）编纂工作委托经费结余资金。其中固定资产增加20.89万元，流动资产增加2.04万元。无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产、无出租房屋（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市文学艺术界联合会政府采购支出总额3.85万元，其中：政府采购货物支出3.39万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.46万元。授予中小企业合同金额3.85万元，其中：授予小微企业合同金额3.85万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

市文联科学策划文艺创作选题项目,使文艺创作更好地服务于当地经济社会发展;加强对文艺创作项目实施过程管理,保证项目责任落实;严格监管项目资金,保证项目资金使用合法合规，严格按程序、标准组织项目评估，使项目取得良好绩效。项目综合评价结论为：优秀。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

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