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中国共产党临沧市委员会统战部2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党临沧市委员会统一战线工作部是市委主管全市统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，正处级。其主要职责是：

　　（1）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

　　（2）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

　　（3）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

　　（4）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

　　（5）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

　　（6）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规的宣传调研工作，开展海外联谊，做好台胞、台属有关工作，负责市委交办的其他港澳对台工作。

　　（7）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

　　（8）牵头协调和监督检查统一战线工作。

　　（9）负责开展统一战线宣传工作。

（10）完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、重点工作概述

1.开展凝聚共识行动，巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果。

2.开展凝聚智慧行动，坚持好发展好完善好中国新型政党制度。

3.开展凝聚人心行动，不断壮大港澳台和海外爱国力量。

4.开展凝聚力量行动，推动民营经济健康发展、民营经济人士健康成长。

5.开展凝聚人才行动，更好发挥党外知识分子和新的社会阶层人士作用。

6.开展示范创建行动，推动落实铸牢中华民族共同体意识各项任务。

7.开展经济统战行动，不断夯实高质量跨越式发展的基础。

8.开展数字统战行动，统战系统数字化程度不断提升。

9.开展和谐统战行动，推进我国宗教中国化临沧实践取得新成效。

10.开展先锋统战行动，党对统战工作的全面领导切实加强。

三、基本情况

（一）机构设置情况

纳入市委统战部2024年度部门决算编报的单位共1个，内设机构有办公室(挂宣传研究室牌子)、干部党派科（挂工商经济科牌子）、无党派党外知识分子科、新的社会阶层人士工作科、台务科、侨务科6个科室。我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党临沧市委员会统战部2024年度部门决算编报的单位共1个。纳入中国共产党临沧市委员会统战部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市委员会统战部2024年末人员编制数19人，其中：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员19人。其中：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市委员会统战部2024年度收入合计497.31万元。其中：财政拨款收入497.31万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计增加10.68万元，增长2.19%。其中：财政拨款收入增加10.68万元，增长2.19%；收入增加的主要原因是本年度增加项目预算1个，项目支出增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市委员会统战部2024年度支出合计497.34万元。其中：基本支出377.75万元，占总支出的75.95％；项目支出119.59万元，占总支出的24.05％；本年度本单位无事业支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出的。与上年相比，支出合计增加6.92万元，增长1.41%。其中：基本支出减少5.83万元，下降1.52%；项目支出增加12.74万元，增长11.92%；支出增加的主要原因是：一是西柚:

原因不要写上半年人更多这种，就写下半年有人调离单位，故基本支出减少；二是本年度增加预算项目1个，即缅籍华裔大学生培养经费，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市委员会统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出377.75万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出350.56万元，占基本支出的92.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.19万元，占基本支出的7.20％。平均基本支出19.88万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市委员会统战部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119.59万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

注明：本单位项目具体开支情况涉密不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会统战部2024年度一般公共预算财政拨款支出497.31万元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加10.68万元，增长2.19%,完成年初预算的115.34%。增加的原因是本年度增加项目预算1个，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出393.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.13%,完成年初预算的119.70%。主要用于人员工资、津补贴、办公用品、差旅费等支出；造成预决算差异的主要原因是新增公务员事业人员各1名。

2.社会保障和就业（类）支出55.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.13%,完成年初预算的103.87%。主要用于人员养老保险、失业保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是新增公务员事业人员各1名。

3.卫生健康（类）支出23.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%,完成年初预算的103.88%。主要用于人员医疗保险、公务员医疗补助、生育保险等缴纳；造成预决算差异的主要原因是新增公务员事业人员各1名。

4.住房保障（类）支出25.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%,年初无此项预算。主要用于公积金缴纳。

本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.20万元，决算为6.51万元，决算完成年初预算的63.82%；支出决算较上年减少9.89万元，下降60.30%。减少的原因是本年度本单位未发生因公出国境经费。

1.因公出国（境）费支出年初预算为1.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1.50万元，下降100.00%。本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为5.50万元，决算为3.31万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.84%，完成年初预算的60.18%；支出决算较上年减少6.19万元，下降65.16%。减少原因是2024年公务用车没有产生大型修理费用。

4.公务接待费支出年初预算为3.20万元，决算为3.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.16%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少2.20万元，下降40.74%。减少原因是：按照“三公”经费每年递减要求缩减经费开支。

具体是国内接待费支出决算3.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国共产党临沧市委员会统战部2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.20万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的63.82%，支出决算较上年减少9.89万元，下降60.30%。减少的原因：一是本年度本单位未发生因公出国境经费；二是按照“三公”经费每年递减要求缩减经费开支。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为1.50万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算为5.50万元，决算为3.31万元，完成年初预算的60.18%，比上年同期减少6.19万元，同比下降65.16%，减少的原因是按照“三公”经费每年递减要求缩减经费开支；公务接待费支出年初预算为3.20万元，决算为3.20万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期减少2.20万元，同比下降40.74%，减少的原因是按照“三公”经费每年递减要求缩减经费开支。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。

（3）安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于常规公务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市委员会统战部2024年机关运行经费支出27.16万元，其中：行政单位27.16万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少0.86万元，下降3.07%,主要原因是主要原因是坚决落实习惯过紧日子的要求，通过集约节约、降本增效的措施，减少了机关运行经费的支出。单位机关运行经费主要用于电信网络费、打印复印、办公用品等购买。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党临沧市委员会统战部资产总额56.75万元，其中，流动资产38.71万元，固定资产18.04万元（净值），无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产和其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少82.78万元，其中固定资产减少10.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产党临沧市委员会统战部政府采购支出总额13.07万元，其中：政府采购货物支出11.09万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.98万元。授予中小企业合同金额13.07万元，其中：授予小微企业合同金额13.07万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000721301111