监督索引号53090000771101000

临沧市总工会2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

临沧市总工会是中华全国总工会的地方组织，在中共临沧市委、和云南省总工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作。主要职责：1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，围绕市委、市政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会和市工代会确定的目标、任务和作出的决议。维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职能。2.负责职工思想政治引领和宣传教育工作。3.负责职工群众建功立业活动。4.构建和谐稳定的劳动关系。5.健全服务职工体系，指导县（区）以上职工服务阵地建设。6.落实工会干部协管工作机制，协助各县（区）党委和市直有关部门管理工会领导干部。

二、重点工作概述

（一）旗帜鲜明讲政治，坚持党对工会的全面领导。持续深化理论武装和党性教育，组织全市各级工会组织深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。邀请中华全国总工会专家到临开展中国工会十八大精神专题培训，组织180名工会干部参训。坚定不移推进全面从严治党工作，召开全市工会推进全面从严治党工作会议，对全市工会系统2024年全面从严治党工作进行安排部署。严格落实重大事项请示报告制度，向市委请示报告工作14次。全力抓好历年巡视巡察反馈“回头看”整改工作及十一届省委第八轮巡视反馈问题整改工作，坚决做好巡视整改“后半篇文章”。严格落实意识形态工作责任制，抓好工会新闻宣传和舆论工作的引导，守牢“五个不发生”底线，坚决维护劳动领域政治安全。今年以来，重点围绕打造“技能兴临工人担当”“娘家人就在身边”“暖边固防”三个品牌多角度讲好工会故事，“产改+”助力“糖茶果”三大产业发展、打好园区建会入会“组合拳”、“一县一业”劳动和技能竞赛等62条稿件被人民网、中工网、临沧日报等市级以上媒体采用；等9个案例入选云南工会重点工作创新案例。

（二）丰富形式内容，强化职工思想政治引领。组建临沧市劳模工匠职工宣讲团、临沧工会职工艺术团，深入开展“百千万”大宣讲、“暖边大宣讲”等“工”字特色鲜明的宣传宣讲活动，推动党的创新理论在职工中落地生根。与市直相关部门联合开展临沧市第五届“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，层层选拔出26个宣讲作品43名选手参与市级比赛，培育壮大职工宣讲队伍。持续深化“工”字阅读品牌，助推“书香临沧”建设，进园区、进企业，主题化、分众化、互动化开展职工阅读分享系列活动，3个职工阅读分享作品荣获省级奖项；常态化组织开展亲子诵读、诗歌朗诵活动，3个作品获省级一、二等奖；与市级相关部门联合开展图书巡展活动，向29家单位捐赠价值18.7万元的图书；建成市职工服务中心“书香驿站”、镇康县康宁社区职工阅读点被列入全国工会职工书屋示范点。以文体活动赋能职工思想引领，组织开展义务写春联、职工“独唱、独舞、独奏”比赛、歌咏比赛、摄影比赛、趣味健身运动会、工间操赛、乒乓球赛、正能量作品征集等10余项文体活动，覆盖职工3万余人次。2名职工获省级“独唱、独舞、独奏”比赛二等奖，市总工会获全省工会系统第一届职工运动会、全省职工球类运动会优秀组织奖。

（三）聚焦中心大局，组织动员广大职工建功立业。推动以市政府名义出台临沧市劳动和技能竞赛三年行动计划，围绕我市重点产业、民生领域，持续打造“一县一业”劳动和技能竞赛品牌。主办临沧首届糖业“甜蜜杯”、快递行业“小蜜蜂杯”、建筑行业“建工杯”、坚果产业“坚果杯”、旅游行业“秘境杯”5项市级职工技术技能竞赛，联合相关部门举办执法比武、警务实战、家政服务等9项市级职工技术技能竞赛，覆盖职工5万多人次，选拔出“技术状元”16名，“技术能手”104名，为广大职工拓宽技能成长通道、搭建建功立业平台。挂牌成立临沧市工匠学院，以“工会+人社+学院+企业”模式，组织全市2.9万人次的补贴性培训，完成15个工种、1200名职工（农民工）技能提升培训，促进职工技能素质水平提升。与临沧咪多啰食品有限公司合作，联合优势农特产品种植加工企业打造“惠工优品”临沧农产品消费帮扶品牌。深入开展“暖边固防”行动，激励广大职工扎根边疆、建设边疆，作为三个州市代表之一在省委十三届二次全会上报告“暖边固防”工作。推荐申报的吴忠华同志荣获全国五一劳动奖章、南华糖业荣获“全国模范职工小家”称号。

（四）夯实基层基础，扎实推进工会组织建设。持续做好“基层工会加强年”后半篇文章，深化“党工共建”工作机制，以新就业形态劳动者建会入会和维权服务“集中行动季”为抓手，认真落实基层工会建设三年行动计划，不断扩大工会组织覆盖面，进一步夯实工会工作基层基础。临沧市以“六建”工作法推进省级以上园区建会入会工作经验和凤庆县“三抓”村级组织建会入会工作经验得到省总工会高度肯定。目前，全市共有工会组织2069个，会员157074人。其中，2024年新建工会组织272个，新增会员9224人。全市新就业形态劳动者入会8708人，已完成三年行动计划2025年目标任务数的126.20%。

（五）创新工作机制，全力维护职工合法权益。持续抓好市人大常委会对《中华人民共和国工会法》实施情况执法检查反馈问题的整改落实，推动工会系统人力、物力、财力等资源下沉，着力破解基层工会“三缺”问题，对下级工会补助资金2789.84万元。充分发挥“法院+工会”诉调对接及“人社+工会”裁调对接机制作用，高效运用“12351”维权服务热线和“无讼临沧”可视化调解平台开展职工维权服务，及时解决职工困难诉求，办结职工线上诉求86件，办理答复职工来信来访51人次，帮助讨回职工（农民工）薪资127.86万元。与法院、人社等部门联合调解劳动争议纠纷96件，涉及资金96万元。全面运用“一函两书”保障劳动者权益，发出工会劳动法律监督提示函15份。在3个边境县分别设立劳动争议调解服务站，有效预防和化解职工劳动争议纠纷。开展“尊法守法·携手筑梦”公益法律服务行动，开展普法宣传活动40场次，覆盖职工8000余人，为68家企业开展劳动用工“法律体检”，覆盖职工5700余人。临沧市被列为云南省“新时代枫桥经验”工会实践篇试点培育市。

（六）聚焦职工需求，做实服务职工群众工作。全力抓好职工服务阵地建设，全面启用市职工服务中心，持续推进镇康县工人文化宫建设和临翔区工人文化宫改扩建项目，申报建设省级乡镇职工之家示范点20个，与省直机关工会合作共建“工会驿站”和“职工之家”9个，新建成工会驿站30个，职工服务阵地进一步拓展。全年投入1000多万资金，走访慰问联防员、高山台站职工、新就业形态劳动者等一线职工2万多人次；开展困难职工家庭子女助学、促就业活动，共计帮扶329人，补助资金145.27万元。组织1499个单位，约12.4万名职工参加第二十期医疗互助活动，参互单位和参互人数实现逆势上扬双增长，办理医互补助11344人次，补助资金733.8万元。凤庆森华信温德姆酒店被纳入云南省职工疗休养活动第一批承接机构，共组织1672名一线职工参加省、市示范性疗休养，引进2831名职工到临疗休养，拉动消费1900多万元，助推“疗休养资源”转变为“疗休养经济”。开展“会聚良缘+特色主题”青年职工交友联谊活动9场次，为900余名单身青年搭建交友联谊平台。采取“工会＋幼儿园+用人单位”托管模式，举办“会暖春芽”爱心托管班22个、招生724名，切实解决职工子女假期“看护难”问题。为900名新就业形态劳动者开展“移动健康体检”、为407名女职工开展“两癌”筛查，撑起职工健康“保护伞”。

（七）勇于改革创新，持续强化自身建设改革。落实抓机关带系统、抓党建促业务思路，严格落实“第一议题”、中心组学习、“三会一课”等制度，不断提升机关党建工作质量。抓实党纪学习教育，引导党员干部学纪知纪明纪守纪，以党纪学习教育为主线，抓实机关党风廉政建设和反腐败工作。选派工会干部赴市外培训16期21人次，举办全市工会培训班、工会经审和财务干部培训班，321名工会干部参训，进一步提升工会干部履职能力。组织3批次30名工会干部赴上海市崇明区、西双版纳州、普洱市考察学习，进一步拓宽工会干部视野。邀请上海市崇明区总工会、江苏省南京市总工会赴临沧开展对口交流，崇明区总工会为临沧困难职工发放4.47万元的“微心愿”物品，南京市总工会向临沧捐赠“暖边绿境”援助资金15万元。选送8名社工参与省级社工技能竞赛并取得佳绩。圆满完成6件政协提案办理工作，办结率、满意率均为100%。持续深化纠“四风”树新风，制定整治形式主义为基层减负10条措施，切实减轻基层负担。树牢过紧日子的思想，全面加强财务资产管理和经审工作，完成对市直70个基层单位工会经费收支管理情况和市总工会本级、8县（区）总工会2023年预算执行情况的审计，提出审计建议193条，并督促抓好整改，推动工会经费管理规范化。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市总工会设3个内设机构，包括：办公室、组织维权部、财务部。

我单位为一级预算单位。下属1个正科级事业单位（临沧市职工服务中心），经费不独立核算。

1.办公室。负责市总工会机关综合协调联络工作；检查工作部署、批件的落实情况；做好市总工会综合文稿、文秘、档案、保密、接待、统计、老干、后勤、公务车辆管理、机关党风廉政建设等工作；负责工会经费审查监督工作；负责工会特约审计员队伍建设；开展对本级和下级工会经费、工会专项资金管理和使用情况的审计审查；负责工会资产的 监管；指导县(区)总工会和基层工会开展经审工作；完成领导交办的其他工作任务。

2.组织维权部。负责协助市总工会党组管理县(区) 总工会领导班子；指导基层单位工会组建、换届选举，负责基层工会队伍建设和会员会籍管理；开展全市工会干部的教育培训；推进产业工人队伍建设改革；推动、建立和完善劳动关系三方协调机制；参与涉及全市职工和工会工作的地方性法规、政策的研究制定；推进厂(事)务公开民主管理，加强平等协商、集体合同和监督保障机制的建设；组织开展职工疗休养活动；组织开展职工劳动技能竞赛和技术创新活动，组织职工技能提升培训；负责劳动模范先进典型的评表彰和管理服务；组织开展职工文体活动；完成领导交办的其他工作任务。

3.财务部。负责全市工会经费及工会资产的管理；编制汇总机关工会经费的预、决算，负责市总工会机关财务工作；审核汇总统计全市各级工会经费的预、决算，指导县(区)总工会和市直各基层工会的财务工作；管理市总工会本级留成的工会经费；指导和监督全市工人文化宫、俱乐部等职工劳动福利事业单位财务工作；承担市总工会女职工委员会的日常工作；完成领导交办的其他工作任务。

4.职工服务中心（宣传教育网络中心）。负责构建集维权、帮扶、服务“三位一体”的服务职工体系，承担职工信访接待、政策咨询、心理咨询等工作；开展送温暖活动、“金秋助学”活动，实施鼓励创业“贷免扶补”政策；困难职工调查统计、信息录入，组织帮扶慰问活动;承担职业介绍工作；承担劳模的推荐、评选、表彰和管理工作；工会宣传教育工作，建立与全省工会统一共享的信息网络和大数据平台；充分利用工会网站、微博、微信、云岭职工手机报等新媒体平台，拓展工会网络服务功能。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市总工会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，机关事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入临沧市总工会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市总工会2024年末人员编制数15个，其中：公务员0个，机关事业编制人员7个，事业人员8个，机关和事业工人0个；经费自理人员0个。

编制内实有人员19人。其中：公务员0人，机关事业编制人员9人，事业人员8人，机关工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2024年度无政府性基金或国有资本经营性预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》或《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。临沧市总工会公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市总工会2024年度收入合计463.52万元。其中：财政拨款收入463.52万元，占总收入的100.00%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计增加10.24万元，增长2.26%。其中：财政拨款收入增加10.24万元，增长2.26%。收入增加的主要原因是因工作需要从云县大寨乡人民政府调入事业人员1名，工资福利、社会保障费、住房公积金增加。

二、支出决算情况说明

临沧市总工会2024年度支出合计463.52万元。其中：基本支出376.56万元，占总支出的81.24％；项目支出86.96万元，占总支出的18.76％。与上年相比，支出合计增加10.24万元，增长2.26%。其中：基本支出增加3.31万元，增长0.89%；项目支出增加6.91万元，增长8.63%。支出增加的主要原因是：1.因工作需要从云县大寨乡人民政府调入事业人员1名，工资福利、社会保障费、住房公积金增加；2.上级追加省（部）级劳模专项补助经费，主要用于对省（部）级劳模的困难帮扶、春节慰问及健康体检。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出376.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出358.71万元，占基本支出的95.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.85万元，占基本支出的4.74％。人均工资福利支出18.88万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86.96万元。项目支出与上年对比增加6.91万元，同比增长8.63%，增加的主要原因是：上级追加省（部）级劳模专项补助经费，主要用于省（部）级劳模的困难帮扶、春节慰问及健康体检。本单位2024年未发生基本建设类项目支出。

工会工作经费项目经费5万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费的支出。

市级劳模困难帮扶专项资金经费20万元，主要用于对市级困难劳模进行帮扶救助。

元旦春节送温暖项目经费10万元，主要用于新就业形态劳动者关爱慰问，覆盖500人，按照200元/人资金慰问。

省部级劳模困难帮扶专项经费51.25万元，主要用于对省部级劳模的困难帮扶、荣誉津贴、健康体检。

创业担保贷款贴息及奖补项目经费0.71万元，主要用于“就业创业、农村劳动力转移”工作购置办公用品和开展日常宣传工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出463.52万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加10.24万元，增长2.26%,完成年初预算的115.57%。增加的原因是：因工作需要从云县大寨乡人民政府调入事业人员1名，工资福利、社会保障费、住房公积金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出376.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.96%,完成年初预算的123.27%。主要用于一是保障单位行政运行人员经费支出358.82万元；二是单位日常运转公用经费17.74万元；造成预决算差异的主要原因是：因工作需要从云县大寨乡人民政府调入事业人员1名，工资福利、社会保障费、住房公积金增加，故一般公共服务（类）支出增加。

2.社会保障和就业（类）支出52.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.33%,完成年初预算的96.17%；造成预决算差异的主要原因是：10月到龄退休1人，故社会保障和就业（类）支出较年初预算减少。

3.卫生健康（类）支出22.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%,完成年初预算的93.39%，造成预决算差异的主要原因是：10月到龄退休1人，故卫生健康（类）支出较年初预算减少。

4.农林水（类）支出0.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的100%，主要用于“就业创业、农村劳动力转移”工作购置办公用品和开展日常宣传工作。

5.住房保障（类）支出26.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%,完成年初预算的100%，主要用于缴纳住房公积金支出26.31万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，决算完成年初预算的100.00%，与上年相比无变化，故无分析对比。

1.本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；

2.本年度本单位未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出；

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；

4.本年度本单位未发生公务接待费支出，故无公务接待费预算及支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市总工会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%；

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%，同比上年无变化，本年度本单位未发生公务接待费支出，故无公务接待费预算及支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）本单位本年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工会教育活动、调查研究、劳模慰问活动等工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

（3）2024年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市总工会2024年机关运行经费支出17.85万元，其中：行政单位17.85万元，机关运行经费支出比上年增加0.06万元，增长0.34%,主要原因是商品和服务支出增加，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于本单位的办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市总工会资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额0万元，其中固定资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

因本单位资产属于工会资产，填报的是工会资产报表，故在市一级国有资产报表中不反映，故无国有资产占用情况。

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市总工会政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致，2024年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年临沧市总工会项目绩效自评金额86.96万元，共5个项目，覆盖率为100%，我单位整体支出绩效自评为“优”。

一年来，临沧市总工会围绕职能职责，细化工作措施，强化工作落实，有效推动临沧工运事业和工会工作进程。每年初充分结合部门职责和年度重点工作任务，科学合理制定绩效目标，设定绩效指标，指标可量化，包括了产出、效益和服务对象满意度指标。认真做好绩效运行和监控，最终结果应用与年初设定目标没有偏离，确保绩效目标如期实现。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000771101111