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中国共产主义青年团临沧市委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）领导全市共青团工作；负责市青联、市少工委日常工作；指导全市青少年社会团体工作。

（二）负责全市青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、感党恩、跟党走的政治任务；指导并组织全市青少年思想政治教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰、推荐优秀青年；指导网上共青团建设。

（三）负责全市团组织建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面；协助党组织管理团的干部；指导全市团员队伍建设。

（四）组织全市团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。

（五）参与促进青少年发展和权益维护的规划、政策措施的起草和实施工作，协助市委、市人民政府或受委托处理、协调与青少年发展和权益维护相关事务。

（六）负责全市青年统战工作；开展全市青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。

（七）调查青年思想动态和青年工作现状，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展问题，为市委、市人民政府决策提供依据。

（八）承担“希望工程”建设相关工作；管理所属事业单位；指导全市青少年事务社会工作专业人才队伍建设。

（九）完成市委、市政府和上级团组织交办的其他工作任务。

二、重点工作概述

（一）坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。一是严格落实“第一议题”制度。及时跟进学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，召开书记办公会20次，理论学习中心组学习14次，党员大会集体学习17次，主题党日学习活动20次，讲党课8次。二是巩固提升团员和青年主题教育成果。全市2856个团支部先后开展了习近平总书记五四重要寄语精神、党的二十届三中全会精神等专题学习；举办临沧市第九期青年马克思主义者培养工程暨党的二十届三中全会精神培训班。三是以“思想润青心”读书会带动全市各级团组织学好党的先进理论。以“小切口”为主题，以党支部+党支部、党支部+团支部为主体，联动开展“思想润青心”读书活动32期，5000余人次团员、青年参与，带动全市60余个团组织成立、开展读书活动。四是建立各类青年宣讲人才库。调整充实“临沧青年讲师团”成员50名，招募储备“红领巾巡讲团”成员60名，建立组织工作领域人才库319名。采取“五进”的方式常态化深入基层、走进青少年开展宣讲185场次，影响覆盖青少年5.4万余人次。五是全面推进“大思政课”建设。10月联合中国人民大学组织“四地七校”连线开展了一堂大中小学思政课，通过“线上+线下”结合的方式，为来自中国人民大学、镇康县第一中学、沧源佤族自治县国门小学和市中职学校的150余名师生开展了一堂大中小学思政课。强化边疆青少年思想政治引领，在边境县开展校内外“国门思政课”200余场次，受教育青少年达2万余人。

（二）以围绕中心服务大局为主线，组织动员广大青年积极投身临沧现代化建设。一是积极向上争取项目资金补助。共争取项目资金708万元，完成市委、市政府下达任务数500万元的141.6%，今年预计完成708万元。二是深入推进“一廊一带一片一道”团建行动。围绕边境团建长廊示范带建设，在44个边境村（社区）持续深化“十个一”工程，团员青年在乡村振兴、基层治理、强边固防等方面的作用发挥越发凸显。三是充分发挥作为市委人才工作领导小组成员单位的职责。联合滇西科技师范学院团委举办“澜湄青年”交流座谈活动，来自缅甸、柬埔寨等3国6省11个行业9个民族的青年代表共30余人参加。与市委组织部、市政府驻北京联络处分别于6月和10月共同主办2024届临沧籍在北京高校毕业生座谈会和新生座谈会，吸引来自清华、北大等28所知名高校的40余所高校的124名临沧籍学生及优秀人才代表参与，并纳入市委人才工作项目，于开学、毕业季定期举行。四是深入推进青年创业兴乡工程，助力乡村振兴。开展“青耘中国 直播助农”活动10次，销售量60万元；开展“青耘中国”消费帮扶活动10次，助力民企实现销售60万元。组织600名青年参与茶叶电商青年主播线上培养计划。双江青创协会通过直播带货，累计订单超3.5万，销售额达1000万元，惠及110家茶企。云县青创协会利用“互联网+农业大数据”平台，销售中药材和农产品2000万元，助力山区群众增收1200万元。与大连万发联合航贸有限公司联合，设置“临沧青创优品”专栏，搭建11户青创企业与“海歌商城”平台达成线上销售协议渠道，涉及蜂蜜、茶叶、核桃等195种临沧产品。举办临沧首届“坚果杯”文创职工技能竞赛暨青年坚果文创竞赛，来自全市71名选手95个作品产品参赛，助力临沧坚果产业品质化、品牌化、高效化。五是以“我是临沧人”的姿态宣传、展示临沧。宣传、推介好“温度临沧”品牌。发起临沧青年话题活动，在抖音、小红书平台带话题内容播放量达990.5万次，评选出最佳临沧青年推荐官16名。联合大连WIFFA平台、市公安局、市双创中心等在抖音平台开展“临沧青年款临沧，一起来做推荐官”临沧知识有奖问答和“临沧青年推荐官”等主题直播活动5场次，共9.8万人次参与，5万余人次点赞互动。在“学习强国”临沧学习平台开设“临听青声”“红领巾课堂”专栏，发布原创短视频、图文报道共70篇（条），点击量61万次，在“学习强国”总平台开设“佤山追光者”专栏，共发布12期，宣传各行各业优秀青年先进典型事迹。在佤山凤城举办青年文创市集活动，带动学生、少先队员等青少年群体推广临沧文创产品，共计1800余人次参与。六是深化青年志愿服务行动。广泛动员全市团员青年使用注册“一部手机做志愿”，注册志愿者数量为49772人，志愿团队137个。建立临沧市青年讲解志愿者人才库，纳入青年讲解人才317名。组织青年志愿者参与第二届临沧·百国华侨华人联谊会、云南省第六届群众文化“彩云奖”评奖及展演活动等重大节庆赛会志愿服务40余次，抽调志愿者3000余人次，开展志愿者培训50余场次。全市各级团组织开展志愿服务活动2500余场次，志愿者参与服务5万余人次。

（三）聚焦青少年“急难愁盼”，服务青少年成长成才。一是持续助力青年创业就业。推出临沧青年自己的“青创贷”，组建由25名青年金融服务团成员“一对一”支持青年创业，设立了10个市、县（区）金融服务站为青年提供金融咨询服务，累计发放“青创贷”851户9865万元；超额完成“贷免扶补”、担保贷款发放任务，共帮助432户青年获得贷款9226万元。举办医药卫生类专场招聘会，联动61家企业提供就业岗位1000余个，218名毕业生与用人单位达成就业意向。实施大学生“返家乡”“扬帆计划”社会实践活动，联系提供实习岗位400余个，招募665名大学生参与社会实践。二是争取扩大西部计划志愿者数量，增加就业岗位。2024年，临沧市西部计划项目规模扩容210人，其中：全国项目扩容41名，地方项目扩容169人。目前，临沧市西部计划项目规模为719人，其中：全国项目100人，地方项目619人。三是开展青年联谊。与市妇联、市总工会、临沧边境管理支队、清水河出入境边防检查站，分别在边境3县举办“边守边爱——会聚良缘·筑梦青春”警地青年职工专场联谊活动3场次，在沧源县举办了新人集体婚礼。四是抓实青年夜校建设。坚持“青年下班、夜校开门”的原则，努力把青年夜校办成在社会服务领域党政满意、青年受益的“民心工程”，截至目前，团市委和8县（区）团委均开办了青年夜校，开展以咖啡文化、摄影摄像、插花技艺等课程39期，覆盖青年16930人次。五是培育宣传先进典型。1名团员获全国优秀共青团员称号。2名团员、1名团干部、1个青年集体分别获省级“两红两优”表彰。1人获全国乡村振兴青年先锋称号，1名创业青年获全省创新创业奖，1名创业青年获云南创业之星。2名青年职工获第十八届“振兴杯”全国青年职业技能大赛“物联网安装调试员”赛项优胜奖。3支队伍在第七届中国青年志愿服务项目大赛全国赛中获得3个银奖。充分挖掘和总结全市各级团组织经验做法，共有3篇“1+5”工程典型案例入选云南共青团“1+5”工程优秀典型案例；多篇经验信息被中央、省、市主流媒体采用刊发，其中《聚焦“三力”抓“三边”在现代化边境幸福村建设中挺膺担当》被《中国共青团》杂志第23期刊发采用；《云南省临沧市：“夜校+”模式探寻青年“夜生活”新潮流》被“中国共青团杂志”公众号采用；《共青团临沧市委“三个聚焦”项目化拓展留守儿童关爱服务》被云南日报刊发。

（四）坚持需求导向，关心关爱关注青少年健康成长。一是持续推进希望工程项目。开展2024年“希望工程1+1——幻方助学计划”，800名留守女童被资助，共计80万；争取到“中国茅台·国之栋梁”圆梦行动等公益助学金7.97万元，通过“云青筹”平台筹资爱心资金共13.07万元，争取到希望港湾、希望厨房、希望小学等公益项目资金145.62万元。二是持续开展法治教育和心理健康服务。开展公益课培训145课时，惠及青少年4122余人次，形成市青少年活动中心公益化服务品牌，在全省“勤锻炼”专项行动推进会上介绍并获省政府领导肯定表扬。联合关工委、市三院、临沧理根职业技能培训学校等为7所中学共2550余名学生开展中高考减压和心理团辅活动。整合省、市以及美丽中国支教团和研支团师资力量，年内全市各级团组织累计开展青少年法治宣传及自护教育活动400余场次，覆盖青少年10万余人次。三是持续做好留守儿童在内的青少年关爱服务。以市、县（区）团委挂钩村为“据点”，采取“1名团干部+1名心理专家+N名留守儿童”模式，挂联帮扶留守儿童202名，定期进行走访慰问；结合“返家乡”大学生实践活动，举办“团团陪伴·‘助力双减’”等活动190余场次，惠及青少年1.2万余人次，实现留守儿童微心愿1000余个，为留守儿童在内女生捐赠爱心护理包1000余个；争取团省委项目6个，资金支持27.76万元，用于关爱服务留守儿童。成立12355青少年服务站2个、青联希望小屋8个，募集爱心物资40余万元。参与涉未成年人案件办理3件（次），依法维护未成年人合法权益。

（五）加强党团队一体化建设，纵深推进全面从严治团。一是扎实开展党纪学习教育。实实在在开展党纪学习教育，按规矩做、按步骤来、按时限完成规定任务；纵深推进“八小时外”纪律作风专项整治行动；在四届市青联全体会议期间，邀请驻市委办纪检组组长作党纪学习教育专题辅导。二是加强团的组织建设。截至目前，已录入新发展团员8323名，100%完成年度发展目标。已完成转接团员数11308人，100%完成“学社衔接”工作。争取组织部门把团建工作纳入全市两新组织暨新业态新就业群体“两个覆盖”攻坚行动的重要内容同谋划、同安排、同部署，新成立了临沧高新区团工委、临沧税务团工委，覆盖成员单位共15家。召开了2023年度团组织书记述职评议会议。通报表扬市级“两红两优”、青年五四奖章集体39个、个人58名。三是加强全市青联组织建设。完成四届市青联换届工作，青联界别设置更加优化，委员结构更加合理。全市共有3个县级青联组织成立。四是加强少先队组织建设。全市所有小学100%实现全童入队、分批入队，符合条件的中小学校100%成立学校少工委。临翔区城市小主人少先队品牌活动在云南省少工委全会上进行典型交流分享。不断加强少先队辅导员队伍建设，组织全市少先队辅导员参加团中央、团省委等线上线下培训。五是持续推进县域改革（群团联盟）。全市8县（区）均启动了县级群团机构联盟改革工作，对应制定了《改革实施方案》，通过优化群团部门资源配置和运行机制，镇康县率先在全市范围内挂牌成立了县级群团机构联盟并集中办公，其他7县（区）待办公地点确定后，将迅速完成挂牌和集中办公工作。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、青年发展部、学少部。下设正科级公益一类事业单位1个，即：临沧市青少年服务中心。较上年无变动。

（二）决算单位构成情况

中国共产主义青年团临沧市委员会作为一级预算单位纳入2024年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团临沧市委员会2024年末人员编制数10人，其中：参照公务员管理事业编制7人，事业编制3人。

编制内实有人员11人。其中：参照公务员管理的事业人员8人，事业人员3人。较上年减少1人，原因是：因工作需要，参照公务员管理的事业人员调出2人、调入1人。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。

年末无其他人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本单位2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表，无数据。

因公开的是万元表，如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团临沧市委员会2024年度收入合计378.32万元。其中：财政拨款收入357.14万元，占总收入的94.40%；其他收入21.18万元，占总收入的5.60%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加11.40万元，增长3.11%。其中：财政拨款收入增加34.23万元，增长10.60%；其他收入减少22.82万元，下降51.86%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入无变化。收入增加的主要原因为：一是人员经费增加；二是年初预算外，2024年收临沧市青少年活动中心腾退安置费用52.1万元、彩云奖志愿服务工作经费12.7万元、团省委下拨经费8万元共计72.8万元，2023年收团省委拨边境团建长廊建设工作经费20万元、省青年创业就业基金会助力边境行政村青年创业就业经费6万元、少代会经费18.06万元、市文旅局文化活动经费18万元共计62.06万元，2024年预算外收入较2023年增加10.74万元。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团临沧市委员会2024年度支出合计389.33万元。其中：基本支出218.08万元，占总支出的56.01％；项目支出171.25万元，占总支出的43.99％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加26.78万元，增长7.39%。其中：基本支出减少31.90万元，下降12.76%；项目支出增加58.68万元，增长52.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无变化。支出增加的主要原因为：与2023年相比，增加临沧市青少年活动中心腾退安置费用支出52.1万元、志愿服务工作经费12.7万元，减少边境团建长廊建设工作经费支出20万元、少代会经费支出17.06万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团临沧市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出218.08万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出200.90万元，占基本支出的92.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.18万元，占基本支出的7.88％。人均工资福利支出18.26万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团临沧市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出171.25万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

一般公共服务支出168.28万元，占项目支出98.27%，主要用于一般行政管理事务支出，用于围绕市委五届三次全会的目标任务和团省委十四届六次全会的安排部署，聚焦主责主业，履行基本职责，扎实推进“作风革命、效能革命”，不断提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度，全面深化改革，全面从严治团，组织动员广大团员青年积极投身全面建设社会主义现代化新征程。

社会保障和就业支出2.97万元，占项目支出1.73%，主要用于就业补助支出，用于开展“贷免扶补”等青年就业创业服务工作，促进青年成长成才，引导青年在乡村振兴中做出贡献。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团临沧市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出357.14万元，占本年支出合计的91.73%。与上年相比增加34.23万元，增长10.60%，完成年初预算的94.07%。增加的原因是：2024年收临沧市青少年活动中心腾退安置经费52.1万元，与2023年收临沧市第三次党代会（常规为5年一届）经费18.06万元相比，增长34.04万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出305.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.59%，完成年初预算的93.18%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。其中：行政运行支出130.59万元，一般行政管理事务支出136.09万元，事业运行支出31.34万元，其他群众团体事务支出7.65万元。造成预决算差异的主要原因是：共青团专项工作经费年初预算166万元，实际核拨84万元。

2.社会保障和就业（类）支出22.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%,完成年初预算的111.58%。全部为在职职工养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：年中拨就业补助经费2.97万元。

3.卫生健康（类）支出13.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%，完成年初预算的97.04%。主要用于单位医疗支出，其中：行政单位医疗支出7.37万元，事业单位医疗支出1.45万元，公务员医疗补助支出3.73万元，其他行政事业单位医疗支出0.55万元。造成预决算差异的主要原因是：年底有人员调出，支出减少。

4.住房保障（类）支出15.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%，完成年初预算的87.78%。全部为住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是：年底有人员调出，支出减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.70万元，决算为1.50万元，决算完成年初预算的17.24%；支出决算较上年减少3.49万元，下降69.94%。减少的原因是：一是因单位经费紧张，未支付当年产生的公车维修维护费，导致公车运行维护费用降低66.59%；二是因公务接待费支出应用未用财政拨款资金，导致该处统计的公务接待费支出未反映实际产生的公务接待费，致使公务接待费支出减幅为100%。

因公出国（境）费支出年初预算为1.00万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；支出决算较上年不变。

2.公务用车购置费无支出，与上年保持不变。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为6.70万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的22.39%；支出决算较上年减少2.99万元，下降66.59%。下降的原因是：因单位经费紧张，未支付当年产生的公车维修维护费，导致公车运行维护费用降低。

4.公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；支出决算较上年减少0.5万元，下降100%。下降的原因是：因公务接待费支出应用未用财政拨款资金，导致该处统计的公务接待费支出未反映实际产生的公务接待费，致使公务接待费支出减幅为100%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国共产主义青年团临沧市委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.7万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的17.24%，支出决算较上年减少3.49万元，下降69.94%。减少的原因是：一是因单位经费紧张，未支付当年产生的公车维修维护费，导致公车运行维护费用降低66.59%；二是因公务接待费支出应用未用财政拨款资金，导致该处统计的公务接待费支出未反映实际产生的公务接待费，致使公务接待费支出减幅为100%。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为1万元，决算为0万元，完成年初预算的0%，与上年保持不变；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，与上年保持不变；公务用车运行维护费支出年初预算为6.7万元，决算为1.5万元，完成年初预算的22.39%，比上年同期减少2.99万元，同比下降66.59%，下降的原因是：因单位经费紧张，未支付当年产生的公车维修维护费，导致公车运行维护费用降低；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0万元，完成年初预算的0%，比上年同期减少0.5万元，同比下降100.00%，下降的原因是：因公务接待费支出应用未用财政拨款资金，导致该处统计的公务接待费支出未反映实际产生的公务接待费，致使公务接待费支出减幅为100%。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本单位本年度未发生因公出国境活动，无因公出国（境）支出。

（2）本单位本年度未购买公车，无公务用车购置支出。

（3）本单位本年度未公务接待支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团临沧市委员会2024年机关运行经费支出17.18万元，全部为参公事业单位支出。机关运行经费支出比上年减少0.11万元，下降0.64%，主要原因是：年底有人员调出，支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。其中：办公费3.96万元，培训费0.43万元，工会经费1万元，福利费0.72万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他交通费9.57万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产主义青年团临沧市委员会资产总额59.4万元，其中，流动资产10.62万元，固定资产48.49万元（净值），无形资产0.29万元（净值），无对外投资及有价证券、在建工程及其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.45万元，其中：流动资产减少27.32万元，固定资产增加9.59万元，无形资产增加0.28万元。无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产、出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产主义青年团临沧市委员会政府采购支出总额16.81万元，其中：政府采购货物支出15.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.47万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年度，单位绩效目标设定科学、合理，过程监控有力推进，评价坚持原则、依据明晰、分析有力、方法得当、程序完整、结果客观，绩效管理事前、事中、事后全程贯通。根据开展的自评情况，2024年度我单位较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评得分95分，评价结果为“优”。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

2024年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000771201111