监督索引号53090000728301000

中国共产党临沧市委员会党史研究室2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党临沧市委员会党史研究室在市委领导下，主要履行以下职责：

（一）负责贯彻落实中央党史工作方针、政策及省委、市委关于党史工作的决策和指示，贯彻党和国家地方志工作的方针、政策及法规，落实省、市有关地方志工作部署；拟订全市党史工作规划和地方志工作规划并组织实施。

（二）负责制定临沧党史基本著作编纂规划，组织编纂《中共临沧历史》；承担中共临沧历史资料的征集、整理和编纂工作，编写临沧党史专题资料、重要文献和重要党史口述资料、重要党史人物回忆录；总结党在临沧的历史经验，组织资政专题研究，发挥党史“以史鉴今、资政育人”的作用；负责全市中共党史资料和地情资料信息库的建设管理与开发利用。

（三）负责制定临沧市地方志编纂规划，组织编纂《临沧市志》；负责县（区）志以及市级部门志、专业志的编纂业务指导；督促和指导全市地方志工作，终审县（区）志和市级部门志、专业志；搜集、整理和保存地方志文献；组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。

（四）负责组织开展中共临沧历史的宣传教育活动，编写、出版、发行中共临沧历史学习教材、读物，制作、发行党史题材音像作品；组织开展以中共历史为主的“四史”宣讲活动，服务党史学习教育常态化长效化；组织开展重大党史纪念活动。

（五）负责办理涉及中共临沧历史、临沧市地方志工作的重要事项，负责处理涉及中共临沧历史、临沧市地方志问题的来信来访，负责中共临沧重大历史问题的史实认定，为市委、市人民政府处理有关历史遗留问题提供历史依据和意见建议；对涉及中共临沧历史、临沧市地方志题材的重要出版物、影视作品、展览等进行审核。

（六）负责制定全市革命遗址和纪念设施工作规划，负责革命遗址项目和党史宣传引导资金项目申报；指导县（区）实施项目并开发利用已建成革命遗址项目。

（七）负责整合全市史志资源，组织开展史志系统以及行业、部门间学术交流研讨活动；负责对中共临沧历史、临沧市地方志重要事件、人物的宣传进行指导；负责组织评定史志科研成果；负责推进全市史志数字化、信息化建设。

（八）承担临沧市地方志编纂工作。

（九）完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

二、重点工作概述

一是以主责主业为基础，史志编纂推陈出新。一是持续推进党史基本著作编纂。及时跟进市委作出的工作部署，编纂印发了《中共临沧市委工作纪要（2023）》；对照中国共产党百年历程中在临沧大地上发生过的大事要事，征集编纂《中国共产党百年临沧大事记（送审稿）》；编纂了《百年追梦——临沧滇缅铁路史料专辑》《临沧党史人物选编》2部党史资料书稿；启动了《中共临沧历史》第一、二卷的修订改版，制定印发了第三卷的编写工作指导意见。《解放阿佤山》等2部党史部门优秀科研成果被省委党史研究室通报表扬。二是积极开展党史征集研究。积极探索做实《党史学习教育工作条例》的新举措，编印并向市直各单位、县（区）委党史研究室发放了《临沧党史专题研究》6期，内容涉及毛泽东主席给镇康县人民的复电、普洱民族团结誓词碑的临沧故事以及几个具有争议的涉临重大历史事件，达到了清史实、正视听的目的。采拍“临沧剿匪”短视频7部，时长共60分钟。按时完成省委党史研究室安排的征集研究任务，上报各类征文29篇。三是志鉴编纂稳步推进。采取超常规举措推进《临沧市扶贫志》编纂，集众智完成了二稿编纂；45万字的《临沧市地方志》于2024年9月份完成全部印刷出版，实现了州市第一家“方志人”编纂自己的志书；按时完成了《临沧年鉴（2024）》的编纂，完成了《临沧全面小康志》“大事记”资料的长编，认真做好《临沧市抗击新型冠状病毒肺炎疫情志》稿件征集；对《临沧市安全生产监督管理局志（送审稿）》进行了终审批复，对《临沧市政协志》编纂工作方案进行审查；向省志办报送地方志网络作品1件，完成《云南地名来历》100册的数字化加工需求办理；积极向省志办申报传统村落志编修16个，沿边村（社区）志编修6个。《临沧年鉴（2023）》获中国出版协会年鉴工作委员会优良年鉴。

二是以党史科研为引领，资政服务不断推进。一是强化党史资政服务。在习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信三周年之际，2024年“云南党史专家佤山行”调研咨询活动于8月6日—9日在沧源县举办并取得圆满成功。调研活动紧扣习近平总书记给沧源县边境村老支书们回信3周年这一背景，在市委的高度重视下，市县有机联动、分工落实，各位专家深入调研、积极建言，形成了一批资政成果，调研咨询活动创新了党史资政服务方式、明晰了红色资源开发利用思路、展示了临沧多样风土人情、宣传推介了临沧“三好”实践成效，取得预期效果。二是强化方志资源开发利用。积极发挥方志“存史、资政、育人”的功能，编印《方志里的临沧》5期，向社会传播方志文化，宣传临沧市情，努力做到用方志语言讲临沧故事；应市政府网站改版之需，完成了临沧概况、地理环境、地理位置、建置沿革、行政区划5个方面资料整理和报送；围绕地方经济社会发展大局，在年鉴中记录地方特色资源和产业等内容，为配合临沧市农业农村局申报“临沧咖啡”地理标识工作，在编纂《临沧年鉴（2024）》中增设“临沧咖啡”内容，为地方政府的决策提供科学依据，促进地方经济社会全面协调可持续发展。

三是以铸魂赋能为目标，史志宣教深入开展。一是宣讲宣传平台高水平运行。进一步加强党史“进网络”工作，10则“临沧党史人物”专题文章分别在“学习强国”云南学习平台、“今日临沧”等媒体刊载，成为首个网络点击阅读量突破1万+的临沧党史系列网络作品。与市委宣传部、“学习强国”临沧学习平台、临沧滇西科技师范学院、市总工会等联合开展“强国有我”党史知识有奖问答、“党史故事大家讲”活动，积极宣传临沧党史，服务党史学习教育常态化长效化。联合临沧融媒体新闻社拍摄“口述临沧”系列短视频，其中《临沧妥妥就是最适宜人类生存繁衍的“摇篮”》《临沧自古以来就是交通要道》《老行署印记》等在“快手·临沧发布”上点击量达“40万+”。2024年在“临沧党史”微信公众号发布各类信息63期124篇，被《党史工作信息》“云南地方志”“学习强国”云南学习平台、“临沧机关党建”等采用20篇；2024年共开展党史和地方志宣讲23场，听众2186人次。二是革命遗址保护利用持续向好。强化革命遗址保护利用项目的管理，制定印发了《临沧市革命遗址保护利用项目管理规定（试行）》。完成了2023年保护项目“凤庆县肖朝汉旧居”革命遗址展陈项目绩效自评工作；争取到2024年“云县地下党支部晓街联络站”革命遗址展陈项目1个，资金55万元，并督促县（区）认真组织实施。认真调研论证，做实项目前期工作，完成了2025年革命遗址保护利用项目的申报。完成临沧征粮剿匪“活资料”征集采拍工作，启动《临沧市革命遗址通览》资料收集工作，《我们都是收信人——临沧党史展陈馆》前期工作有序推进。

三、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党临沧市委员会党史研究室共设置5个内设机构，包括：综合科、征集研究科、地方志科、年鉴科、宣传教育科。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党临沧市委员会党史研究室2024年度部门决算编报的单位共1个。是中国共产党临沧市委员会党史研究室，为参照公务员法管理的事业单位。

纳入中国共产党临沧市委员会党史研究室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市委员会党史研究室2024年末人员编制数15人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员15人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员14人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员14人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。与去年同期相比减少1人，为离休人员去世1人。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。与去年同期相比持平。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

中国共产党临沧市委员会党史研究室2024年度未发生政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市委员会党史研究室2024年度收入合计466.23万元。其中：财政拨款收入466.23万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计减少45.74万元，下降8.93%。其中：财政拨款收入减少45.74万元，下降8.93%。收入减少的主要原因是年内在职人数较2023年有所减少，人员工资、养老保险、职业年金、公积金等支出减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市委员会党史研究室2024年度支出合计466.27万元。其中：基本支出358.50万元，占总支出的76.89％；项目支出107.77万元，占总支出的23.11％。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，支出合计减少46.39万元，下降9.05%。其中：基本支出减少59.16万元，下降14.16%；项目支出增加12.77万元，增长13.44%。支出减少的主要原因是年内在职人数较2023年有所减少，人员工资、养老保险、职业年金、公积金等支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市委员会党史研究室正常运转的日常支出358.50万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出332.88万元，占基本支出的92.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.62万元，占基本支出的7.15％。人均基本支出25.61万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市委员会党史研究室为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107.77万元。本单位2024年未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

临沧市扶贫志工作经费项目经费35万元，主要用于按中指组、省地方志办公室通知要求启动扶贫志编纂前期收集资料、编纂业务培训、印刷出版等工作。

临沧年鉴经费项目经费23万元，主要用于编辑出版发行《临沧年鉴2024》。指导、督促全市八县（区）年鉴编辑、出版发行、开展年鉴编撰培训等。

中共党史研究室专项工作经费项目经费18万元，主要用于编纂《中共临沧市委工作纪要（2023）》（原名《中共临沧市委执政纪要2023》），编写《百年党史临沧大事记》，开展党史资政专题研究，开展“五史”宣传教育工作。

地方志办公室工作经费项目经费10万元，主要用于开展地方志资料征集；组织开展业务培训；指导编纂乡镇村志、专业部门志；完成对报审志书的终审批复；完成市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的工作任务。

临沧市党史和方志资料展陈室设计经费项目经费10万元，主要用于按程序立项招标进行陈列布展，2024年预计完成策划设计工作。

临沧市小康志工作经费项目经费5万元，主要用于开展全面小康志编纂前期收集资料、编纂业务培训等工作；征编印刷《滇缅铁路临沧段》（暂定名）。

临沧市抗疫志工作经费项目经费5万元，主要用于按中指组、省地方志办公室通知要求定期收集整理临沧市抗击新型冠状病毒肺炎疫情志资料、疫情结束后编纂《临沧市抗击新型冠状病毒肺炎疫情志》。

前线指挥部值班人员差旅经费项目经费1.77万元，主要用于抽调参加前线指挥部成员单位值班人员差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会党史研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出466.23万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少45.74万元，下降8.93%，完成年初预算的104.24%。减少的原因是年内在职人数较2023年有所减少，人员工资、养老保险、职业年金、公积金等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出324.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.55%，完成年初预算的102.89%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关行政运行经费；开展工作产生的办公费、差旅费、劳务费、培训费、公务接待费、邮电费、车辆运行维护费等支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资调整及抽调人员参加前线指挥部值班项目经费增加。

2.社会保障和就业（类）支出99.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.32%，完成年初预算的116.69%。主要用于离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费等；造成预决算差异的主要原因是保险基数调整，缴费金额增加及退休人员费用调整。

3.卫生健康（类）支出22.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%，完成年初预算的98.46%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助及大病保险支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动，故医疗保险等减少支出。

4.住房保障（类）支出19.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%，完成年初预算的83.08%。主要用于单位在职在编人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动，故减少住房公积金支出。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.50万元，决算为3.20万元，决算完成年初预算的91.43%；支出决算较上年减少0.16万元，下降4.76%。减少的原因是严格执行中央八项规定精神，精简压缩“三公”经费支出，厉行节约，严控成本，严格执行关于公务接待各项规定。

1.本年度本单位未发生因公出国境。

2.本年度本单位未发生公务用车购置。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.75%，完成年初预算的100.00%；支出决算与上年持平。

4.公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.25%，完成年初预算的40.00%；支出决算较上年减少0.16万元，下降44.44%。减少原因是严格执行中央八项规定精神，明确接待标准与范围，精准规划接待费用，减少不必要接待。

具体是国内接待费支出决算0.20万元。未发生外事接待、国（境）外接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国共产党临沧市委员会党史研究室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.50万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的91.43%，支出决算较上年减少0.16万元，下降4.76%。减少的原因是严格执行中央八项规定精神，明确接待标准与范围，精准规划接待费用，减少不必要接待。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期持平；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.20万元，完成年初预算的40.00%，比上年同期减少0.16万元，同比下降44.44%，减少的原因是严格执行中央八项规定精神，明确接待标准与范围，精准规划接待费用，减少不必要接待。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国境。

（2）本年度本单位未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展党史、地方志工作的公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待“云南党史专家佤山行”调研咨询活动专家组1批次14人发生的接待支出。本年度本单位未发生国（境）外公务接待。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市委员会党史研究室2024年机关运行经费支出25.58万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位25.58万元。机关运行经费支出比上年减少5.38万元，下降17.38%，主要原因是离退休人员减少，年中在职人员变动，运行经费减少。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运转和完成工作任务的办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党临沧市委员会党史研究室资产总额54.23万元，其中，流动资产6.04万元，固定资产44.61万元（净值），无形资产3.58万元（净值），无对外投资及有价证券、在建工程、其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35.43万元，增长188.46%。主要原因：接收市委办划拨资产。其中固定资产增加33.60万元。无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产、实现资产处置收入、出租房屋、实现资产使用收入等情况。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产党临沧市委员会党史研究室政府采购支出总额3.58万元，其中：政府采购货物支出0.84万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.74万元。授予中小企业合同金额0.24万元，其中：授予小微企业合同金额0.24万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年度，中国共产党临沧市委员会党史研究室深入贯彻落实全面预算绩效管理要求，着力提升预算管理的科学性与有效性。一是强化源头管理，在预算编制阶段将绩效目标与部门职责、事业规划紧密衔接，确保指标设定科学、可测、可操作。二是实施全过程监控，对整体支出与所有项目支出进行100%全覆盖绩效自评，严格遵循规范标准，确保自评结果真实、全面、准确。三是突出结果导向，预算配置与执行高效规范，部门核心职责履行充分，最终实现了显著的履职效益和资金使用效益。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

    （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000728301111