临沧高新产业技术开发区管理委员会2024年度
部门决算公开报告
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家法律、法规和省市有关高新技术产业开发区的政策措施，履行高新技术产业开发区管理范围内的经济管理职能;制定临沧高新技术产业开发区发展的具体措施，并组织实施。
2、完善开发区管理体制，优化运行机制和管理模式，推进开发区的综合配套改革，建立适应开发区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、风险投资机制等配套支撑体系。
3、依据临沧经济社会发展规划和空间规划、城乡规划等上位规划，负责编制开发区中长期发展规划、总体规划、产业发展规划，并组织实施。
4、负责制定高新技术产业发展和知识产权创造保护的政策措施、并组织实施、负责开发区高新技术产业发展、加强知识产权的创造、运用和保护。
5、负责开发区项目可研编制、申报立项、报批等工作，负责基础设施建设、产业发展、产城融合等项目管理工作；负责开发区国土资源开发利用工作。
6、负责按照国家有关投资和产业政策，组织和审批(备案)进入开发区的投资项目；负责优化营商环境工作，对开发区的各类企业进行指导，协调和服务，保障企业。
7、负责招商引资，产业扶持、科技创新、招才引智等工作：依法依规制定招商引资、产业扶持，科技创新、招才引智等相关优惠政策及激励机制；负责开发区经济合作，投资促进和依法处理开发区涉外事务。
8、负责开发区财税管理工作: 负责开发区财政收支，政府性基金、投资融资，国有资产、政府性债务管理。
9、负责对开发区下属国有企业及其国有资产的监督管理;协调有关部门派驻开发区的派出机构、分支机构的工作。
10、根据市人民政府授权，负责开发区的行政管理、经济发展及授权事项审批等工作。
11、完成市人民政府和上级有关部门交办的其他工作任务。
12、职能转变。开发区管理机构应聚焦经济发展主责主业，逐步剥离社会事务管理职能，将环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网、绿化保洁等事务交由所在地人民政府统一实施，开发区管理机构在人力物力保障和监管责任上配合抓好落实。
二、重点工作概述
1.认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。
2.临沧高新区管委会严格执行《行政单位会计制度》，坚持厉行节约，中央八项规定，使得“三公”经费连续做到只减不增。
3.主要经济指标实现高质量增长，固定资产投资实现增长。
三、基本情况
（一）机构设置情况
纳入临沧高新产业技术开发区管理委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。
纳入临沧高新产业技术开发区管理委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧高新产业技术开发区管理委员会2024年末人员编制数14人，其中：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人。
编制内实有人员37人。其中：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附表1-11）
临沧高新技术产业开发区管理委员会2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；临沧高新技术产业开发区管理委员会2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧高新产业技术开发区管理委员会2024年度收入合计18221.73万元。其中：财政拨款收入18221.73万元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加16192.65万元，增长798.03%。其中：财政拨款收入增加16192.65万元，增长798.03%。收入增长主要原因是财政拨款企业补助资金等项目经费增加。
二、支出决算情况说明
临沧高新产业技术开发区管理委员会2024年度支出合计18238.62万元。其中：基本支出805.48万元，占总支出的4.42％；项目支出17433.13万元，占总支出的95.58％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加16200.01万元，增长794.66%。其中：基本支出增加57.16万元，增长7.64%；项目支出增加16142.84万元，增长1251.1%；支出增加的主要原因是支付方式转变，高新区企业补助资金等项目经费全部由管委会机关进行支付。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障临沧高新产业技术开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出805.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出744.53万元，占基本支出的92.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.95万元，占基本支出的7.57％。人均基本支出20.12万元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障临沧高新产业技术开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17433.13万元。其中：基本建设类项目支出320.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：
申报、展会项目经费193.52万元，主要用于经济发展局项目申报、展会等专项工作经费。
科技创新项目经费1200万元，主要用于高新区科技创新专项资金。
临沧文伟火车站站前广场及综合配套工程项目经费4120万元，主要用于临沧文伟火车站站前广场及综合配套工程。
城市管理及安全监管项目经费587.58万元，主要用于高新区城市管理及安全监管专项经费。
土地征收报批项目经费6308.12万元，主要用于高新区土地征收报批专项资金专项经费。
临沧高新区火车站片区土地收储项目经费2500万元，主要用于临沧高新区火车站片区土地收储专项经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧高新产业技术开发区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出18238.62万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加16566.92万元，增长991.02%,完成年初预算的77.29%。与上年相比增加的原因是土地征收报批项目、火车站片区土地收储项目、火车站站前广场及综合配套工程项目的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出1108.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%,完成年初预算的69.91%。主要用于办公室、经济发展局、建设局、财政分局基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、会议费、邮电费、差旅费等公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是人员经费和公用经费支出减少。
2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）支出，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出25.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,完成年初预算的77.16%。主要用于法治园区、平安建设工作经费；造成预决算差异的主要原因是工作经费减少。
5.无教育（类）支出，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出1493.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%,完成年初预算的110.29%。主要用于项目申报、展会等专项工作经费。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出593.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%,完成年初预算的557.05%。主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出43.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,完成年初预算的71.34%。主要用于在职人员行政单位医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员的减少。
10.节能环保（类）支出100.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%,完成年初预算的3.88%。主要用于园区规划及环保专项经费；造成预决算差异的主要原因是项目未执行完毕。
11.城乡社区（类）支出5220.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.62%,完成年初预算的99.12%。主要用于园区建设局人员经费、公用经费及城管中队运行经费支出。
12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。
13.无交通运输（类）支出0.00万元，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出501.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%,完成年初预算的19.88%。主要用于前期工作经费、新增规模以上工业企业补助扶持资金和2024年新增专精特新中小企业和创新型中小企业扶持资金；造成预决算差异的主要原因是项目经费未使用完毕。
15.商业服务业等（类）支出45.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于商务建设发展资金（农产品产销对接项目）。
16.无金融（类）支出，年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出8828.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.41%,完成年初预算的117.47%。主要用于园区建设局建设项目专项经费。
19.住房保障（类）支出277.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于在职人员住房公积金、购房补贴支出。
20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。
23.无其他（类）支出，年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出万元，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.74万元，决算为7.97万元，决算完成年初预算的67.89%；支出决算较上年减少1.85万元，下降18.84%。减少的原因是严格贯彻落实中央、省、市各级党委和政府对厉行节约的要求，牢固树立过紧日子的思想，大力压减非急需非刚性支出，严格控制“三公”经费预算规模，不断完善“三公”经费管理制度，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。
1.本年度本单位未发生因公出国境经费；
2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
3.公务用车运行维护费支出年初预算为3.39万元，决算为3.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.52%，完成年初预算的90.56%；支出决算较上年减少1.57万元，下降33.84%。减少原因是严格控制公务用车运行维护费支出，努力降低行政成本。
4.公务接待费支出年初预算为8.35万元，决算为4.89万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.36%，完成年初预算的58.56%；支出决算较上年减少0.29万元，下降5.6%。减少的原因是严格执行中央八项规定精神，严格按照市委、市政府印发的《临沧市国内公务接待“十不准”的通知》以及《关于进一步规范国内公务接待工作运行机制的通知》精神，坚持厉行节约，反对浪费，加强内部管理和财务核算，精简和压缩“三公”经费的支出。具体是国内接待费支出决算4.89万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
临沧高新产业技术开发区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.74万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的67.89%，支出决算较上年减少1.85万元，下降18.84%。减少的原因是一是严格落实要过紧日子要求，严控“三公”经费开支；二是严格遵守中央八项规定精神，倡导厉行节约，严格控制公务接待的次数和人次；三是严格落实要过紧日子要求，严格控制公务用车运行维护费支出。
1.本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.39万元，决算为3.07万元，完成年初预算的90.56%，比上年同期减少1.57万元，同比下降33.84%，减少的原因是严格控制公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为8.35万元，决算为4.89万元，完成年初预算的58.56%，比上年同期减少0.29万元，同比下降5.6%，减少的原因是严格执行中央八项规定精神，严格按照市委、市政府印发的《临沧市国内公务接待“十不准”的通知》以及《2024年度临沧市接待管理办法的通知》精神，坚持厉行节约，反对浪费，加强内部管理和财务核算，精简和压缩“三公”经费的支出。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（3）安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次617人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于洽谈招商引资项目发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧高新产业技术开发区管理委员会2024年机关运行经费支出60.95万元，其中：行政单位60.95万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年增加4.52万元，增长8.01%,主要原因是公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等各项支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，临沧高新产业技术开发区管理委员会资产总额414.86万元，其中，流动资产232.32万元，固定资产69.04万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产113.5万元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.75万元，其中固定资产增加12.05万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；报废报损资产5项，账面原值3.51万元，无实现资产处置收入；无出租房屋。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，临沧高新产业技术开发区管理委员会政府采购支出总额79.43万元，其中：政府采购服务支出79.43万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（详见附表13）
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附表14）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附表15）
五、其他重要事项情况说明
临沧高新技术产业开发区管理委员会2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
滇公网安备53090202000021