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中国共产党临沧市委员会机要和保密局2024年度
部门决算公开报告
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
内容涉密按规定不公开。
二、重点工作概述
内容涉密按规定不公开。
三、基本情况
（一）机构设置情况
中国共产党临沧市委员会机要和保密局共设置5个内设机构（机构名称涉密不公开）。
我单位为一级预算单位，有1个下属事业单位：临沧市保密技术服务中心（正科级公益一类事业单位）。
（二）决算单位构成情况
纳入中国共产党临沧市委员会机要和保密局2024年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市委员会机要和保密局2024年末人员编制数15人，其中：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员0人，包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
2024年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（其中：离休0人，退休6人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附表1-11）
本部门2024年度无政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
如公开表与说明数据有差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市委员会机要和保密局2024年度收入合计511.21万元，其中：财政拨款收入511.20万元，占总收入的100%；其他收入0.02万元，占总收入的0.00%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加187.81万元，增长58.07%，其中：财政拨款收入增加187.83万元，增长58.09%；其他收入减少0.01万元，下降33.33%。收入增加的主要原因：一是发放2023年度考核奖；二是2024年度有新增项目。其他收入减少的原因是：因个人专项附加扣除标准变化，2023年个人所得税减少，故其他收入减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市委员会机要和保密局2024年度支出合计511.24万元，其中：基本支出312.78万元，占总支出的61.18％；项目支出198.46万元，占总支出的38.82％；本年度本单位未发生上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出。与上年相比，支出合计增加187.82万元，增长58.07%，其中：基本支出增加17.41万元，增长5.89%；项目支出增加170.41万元，增长607.52%。支出增加的主要原因：一是发放2023年度考核奖；二是2024年度有新增项目。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党临沧市委员会机要和保密局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出312.78万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出291.28万元，占基本支出的93.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.50万元，占基本支出的6.87％。人均基本支出20.85万元/人/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党临沧市委员会机要和保密局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出198.46万元，与上年对比增加170.41万元，主要原因是2024年度有新增项目，故专项业务工作的经费支出增加。本单位2024年度未发生基本建设类项目支出。本单位项目具体开支及开展工作情况涉密故不公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会机要和保密局2024年度一般公共预算财政拨款支出511.20万元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加187.83万元，增长58.09%,完成年初预算的87.70%。增加的原因是2024年有新增项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出426.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.37%,完成年初预算的84.95%，主要用于人员工资支出及日常公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年新招录1名公务员、退休2名干部职工。
2.社会保障和就业（类）支出45.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%,完成年初预算的122.34%，主要用于缴纳在职人员养老保险及退休人员原渠道列支退休费。造成预决算差异的主要原因是2024年新招录1名公务员、退休2名干部职工。
3.卫生健康（类）支出18.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%,完成年初预算的96.13%，主要用于职工医疗保险等方面的支出。造成预决算差异的主要原因是2024年新招录1名公务员。
4.住房保障（类）支出20.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%,完成年初预算的84.80%，主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年度退休2名干部职工，住房保障（类）支出较年初预算减少。
除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.10万元，决算为5.95万元，决算完成年初预算的116.67%；支出决算较上年增加1.17万元，增长24.48%。增加的原因是2024年机要保密专项业务增多，到县（区）开展工作次数增加，公车使用频率增加。
1.2024年本单位未发生因公出国境经费。
2.2024年本单位未发生公务用车购置费。
3.公务用车运行维护费支出年初预算为4.60万元，决算为5.81万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.65%，完成年初预算的126.30%；支出决算较上年增加1.21万元，增长26.30%。增加原因是2024年机要保密专项业务增多，到县（区）开展工作次数增加，车辆使用频率增加，故公务用车运行维护费较上年增加。
4.公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.35%，完成年初预算的28.00%；支出决算较上年减少0.04万元，下降22.22%。减少原因是严格控制接待范围和标准，进一步压减接待经费。
具体是国内接待费支出决算0.14万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
中国共产党临沧市委员会机要和保密局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.10万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的116.67%，支出决算较上年增加1.17万元，增长24.48%。增加的原因是2024年机要保密专项业务增多，到县（区）开展工作次数增加，车辆使用频率增加，故公务用车运行维护费比去年增加。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年度本单位未发生因公出国境经费;公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为4.60万元，决算为5.81万元，完成年初预算的126.30%，比上年同期增加1.21万元，同比增长26.30%，增加的原因是2024年机要保密专项业务增多，到县（区）开展工作次数增加，车辆使用频率增加，故公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.14万元，完成年初预算的28%，比上年同期减少0.04万元，同比下降22.22%，减少的原因是严格控制接待范围和标准，进一步压减接待经费。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）2024年度本单位未发生因公出国境活动。
（2）2024年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于保障部门正常工作运转所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。
（3）安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人），主要用于上级部门到临调研指导等公务活动发生的接待支出。2024年本单位未安排国（境）外公务接待活动。
2024年度本单位未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市委员会机要和保密局2024年机关运行经费支出21.49万元，其中：行政单位21.49万元，参公事业单位0万元。机关运行经费支出比上年增加0.03万元，增长0.14%,主要原因：一是2024年新招录公务员1人，人员经费增加；二是2024年机要保密专项业务增多，到县（区）开展工作次数增加，车辆使用频率增加，故差旅费、公务用车运行维护费较上年增加。部门机关运行经费主要用于保障机构日常办公运转的办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、工会经费等各项支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，中国共产党临沧市委员会机要和保密局资产总额770.57万元，其中，流动资产7.09万元，固定资产295.35万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程125万元，无形资产343.13万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32.01万元，其中固定资产减少45.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，中国共产党临沧市委员会机要和保密局政府采购支出总额5.49万元，其中：政府采购货物支出0.53万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4.97万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
因本单位属涉密单位，部门绩效不公开，故《部门整体支出绩效自评情况》无数据。
（详见附表13）
（二）部门整体支出绩效自评表
因本单位属涉密单位，部门绩效不公开，故《部门整体支出绩效自评表》无数据。
（详见附表14）
（三）项目支出绩效自评表
因本单位属涉密单位，部门绩效不公开，故《项目支出绩效自评表》无数据。
（详见附表15）
五、其他重要事项情况说明
本年度本部门无需说明的特殊事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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