监督索引号53090000722501000

中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室

2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻党中央、国务院和省委、省政府及省委编办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟定全市行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

2.围绕市委、市政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为市委、市政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.负责拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核市级机关各部门和县区机构改革方案；承担市级以下行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

4.负责拟订全市事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核市级和县区事业单位机构改革方案；承担市级以下事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

5.负责拟订市纪检监察机关、市委工作机关、市人大常委会机关、市政府工作部门、市政协机关、市级各人民团体机关、市级各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见；负责督促指导县区科级党政群机关和事业单位的设置与调整。负责清理规范议事协调机构。

6.负责全市行政事业编制总量管理，负责拟订全市各级行政、事业编制总量分配方案。负责市级机关事业单位机构编制实名制管理工作；负责督促指导县区机构编制实名制管理工作。

7.负责权责清单管理工作，全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单有关工作。

8.负责全市各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。负责清理规范机构牌子、用编备案审核等工作。

9.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责市级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。

10.负责市级机关和市委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和市级事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。负责督促指导县区登记管理机关做好事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码工作。

11.负责联系省驻临机构的机构编制工作。

12.承办市委和市委编委交办的其他事项。

二、重点工作概述

深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实中央编委第三次会议和全国、全省编办主任会议工作安排，在市委、市委编委的领导下，坚持以机构改革为统领，统筹推进重点领域体制机制改革，科学规范从严管理机构编制，各项改革任务全面落地落实，机构编制工作取得新进展新成效。一是深入学习习近平总书记关于全面从严治党、推进自我革命的重要论述精神，认真落实好中央、省委、市委关于巩固深化党纪学习教育成果的决策部署，持之以恒学习《中国共产党纪律处分条例》，不断将党纪学习教育引向深入，以严实纪律作风推动机构编制工作高质量发展。二是以机构改革评估工作为契机，及时进行“回头看”，对机构编制实际配备、配置效益、管理规范情况及履职尽责情况进行全方位评估。持续做好议事协调机构动态调整等工作，理顺和完善涉改部门工作运行机制，推动机构改革各项工作有序衔接，保持工作的连续性和稳定性，确保机构运行高效顺畅，巩固提升机构改革成果。三是紧紧围绕党的二十届三中全会部署的改革任务，稳妥推进各项改革组织实施，做好事业单位改革、医药卫生体制改革等改革前期准备工作。四是坚持守正创新，不断提高机构编制工作管理水平，严控严管机构编制，盘活编制资源保重点保急需，推动机构编制管理服务升级。

三、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室（简称：市委编办）为中国共产党临沧市委员会机构编制委员会的办事机构，作为市委工作机关，正处级，归口市委组织部管理。设置6个内设机构（正科级），分别是：综合科、机关科、事业科、监督检查科、信息统计科、事业单位登记管理科（局）。所属单位1个，为临沧市机构编制信息中心（公益一类事业单位不独立核算），机构规格正科级。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室2024年末人员编制数21名，其中：行政编制17名，参照公务员法管理人员编制0名，事业管理人员和专业技术人员编制4名，机关和事业工人编制0名；经费自理人员编制0名。

编制内实有人员20人。其中：公务员18人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。本单位无未移交离退休人员、学生人数和遗属人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室2024年度未发生政府性基金收支、国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计472.75万元。其中：财政拨款收入472.75万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计增加73.02万元，增长18.27%。其中：财政拨款收入增加73.08万元，增长18.29%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少0.06万元，下降100.00%。收入增加的主要原因是：财政拨款收入增加原因为本年新调入（招录）人员6人、调出1人人员经费支出增加；本年因办公场所搬迁增加办公场所修缮费用和追加机构改革工作经费。其他收入较上年减少个人所得税手续返还款。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计472.75万元。其中：基本支出338.66万元，占总支出的71.64％；项目支出134.09万元，占总支出的28.36％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加73.08万元，增长18.29%。其中：基本支出增加7.75万元，增长2.34%；项目支出增加65.33万元，增长95.01%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。支出增加的主要原因：本年新调入（招录）人员6人、调出1人人员经费支出增加；本年因办公场所搬迁增加办公场所修缮费用和追加机构改革工作经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出338.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出314.70万元，占基本支出的92.93％；办公费、邮电费、差旅费、培训费等公用经费23.96万元，占基本支出的7.07％。2024年人均工资福利支出为15.08万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134.09万元。本单位2024年未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.编外聘用人员工资项目经费5.58万元，主要用于保障编外聘用人员（政府购买服务岗位人员）工资保险及工作开展。

2.党政机构改革工作项目经费14.08万元，主要用于党政机构改革相关工作。

3.机构编制相关工作项目经费6.30万元，主要用于机构编制相关工作。

4.事业单位改革项目经费8万元，主要用于事业单位改革相关工作。

5.订购《统一社会信用代码证书》和《云南省单位事业管理服务手册》项目经费3万元，主要用于规范开展事业单位法人登记和机关群团统一社会信用代码赋码相关工作，抓好事业单位登记管理服务标准化规范和简易注销登记办法的落实。统筹做好事业单位法人年报和公示信息抽查工作，强化事中事后监管，增强工作实效性和针对性。加强信息共享，认真落实好事业单位法人失信联合惩戒机制。

6.办公室修缮项目经费54.8万元，主要用于老行署办公区北楼三、四层办公用房进行恢复和完善功能改造，消除安全隐患达到安全办公要求。

7.机构改革工作项目经费42.33万元，主要用于严格执行中央关于机构改革工作的要求，持续巩固深化机构改革成果。持续做好议事协调机构动态调整、清理乱挂机构牌子等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出472.75万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加73.08万元，增长18.29%,完成年初预算的136.13%。增加的原因是本年新调入（招录）人员6人、调出1人人员经费支出增加；本年因办公场所搬迁增加办公场所修缮费用和追加机构改革工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出382.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.00%,完成年初预算的147.23%。主要用于保障人员工资及日常工作开支；造成预决算差异的主要原因是本年新调入（招录）人员6人、调出1人人员经费支出增加。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出45.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%,完成年初预算的107.51%。主要用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年新调入（招录）人员6人、调出1人人员经费支出增加。

9.卫生健康（类）支出21.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%,完成年初预算的107.19%。主要用于行政事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出；

造成预决算差异的主要原因是本年新调入（招录）人员6人、调出1人人员经费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出23.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%,完成年初预算的92.24%。主要用于干部职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴存比例变化。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.08万元，决算完成年初预算的8.00%；支出决算较上年减少1.58万元，下降95.18%。减少的原因：一是根据要求，我单位公务用车于2023年11月无偿划转至市级公务用车综合服务保障平台管理使用，本年度未发生公务用车运行维护费支出；二是公务接待费支出决算减少原因为较上年接待批次及人数大幅减少。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费支出。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出；支出决算较上年减少1.50万元，下降100.00%。减少原因是根据要求，我单位公务用车于2023年11月无偿划转至市级公务用车综合服务保障平台管理使用。

4.公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.00%；支出决算较上年减少0.08万元，下降50.00%。减少原因是：较上年接待批次及人数减少。

具体是国内接待费支出决算0.08万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的8.00%，支出决算较上年减少1.58万元，下降95.18%。减少的原因：一是根据要求，我单位公务用车于2023年11月无偿划转至市级公务用车综合服务保障平台管理使用，本年度未发生公务用车运行维护费支出；二是公务接待费支出决算减少原因为较上年接待批次及人数减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费支出，与上年同期持平；本年度本单位未发生公务用车购置费支出，与上年同期持平；本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出，比上年同期减少1.50万元，同比下降100.00%，减少的原因是根据要求，我单位公务用车于2023年11月无偿划转至市级公务用车综合服务保障平台管理使用；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.08万元，完成年初预算的8.00%，比上年同期减少0.08万元，同比下降50.00%，减少的原因是较上年接待批次及人数减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）2024年度本单位未购置车辆。

（3）安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因县级部门到市委编办沟通对接工作和接待上级评估组产生接待支出。2024年本单位未安排国（境）外公务接待活动。本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出23.97万元，其中：行政单位23.97万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少0.87万元，下降3.50%,主要原因是减少公务用车运行维护费支出。部门机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室资产总额84.19万元，其中，流动资产4.34万元，固定资产79.85万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.03万元，减19.99%，减少主要原因为按照相关规定进行固定资产摊销，其中流动资产减1.99万元，减31.44%，减少主要原因为缴纳代扣个人部分养老保险职业年金；固定资产（净值）减少19.01万元，减19.23%，减少主要原因为按照相关规定进行固定资产摊销；无形资产（净值）减0.03万元，减100%，减少主要原因为按照相关规定进行无形资产摊销。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室政府采购支出总额3.28万元，其中：政府采购货物支出3.28万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.28万元，其中：授予小微企业合同金额3.28万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

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