监督索引号53090000777301000

临沧市强制隔离戒毒所2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

执行强制隔离戒毒工作职能；执行对公安机关委托的被依法拘留的吸毒人员进行戒毒治疗职能；依法实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育矫治、戒毒治疗、习劳动和解除等工作；报批强戒人员延长或减少期限、提前解除、所外执行、所外就医等事项；负责对公安机关委托的被决定行政拘留、刑事拘留人员中的吸毒人员进行生理脱毒治疗；提供习艺劳动和技能培训岗位；组织实施生产计划、安全生产、质量管理、设备管理、产品营销、环境保护、基本建设等工作；负责财务管理、物资采购、内部审计；承担生产安全和国有资产保值增值责任；负责领导班子建设、警察职工队伍建设以及组织、宣传、人事警务、教育培训和工青妇等工作；按照干部管理权限任命干部；负责社会保障和在职职工的劳动监察、劳动仲裁及离退休人员服务管理；承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

二、重点工作概述

临沧所在市委、市政府的领导下，在省戒毒管理局和市司法局的直接领导下，围绕“六无”目标任务，更好统筹发展所需、群众所盼、未来所向，抓住一切有利时机，利用一切有利条件，以特色增质效，以创新求突破，努力开创临沧强制隔离戒毒工作高质量发展和现代化建设新局面。一是更大力度抓党建，始终做到“政治领航”，夯实高质量发展“新基础”；二是更大力度抓安全，始终做到“稳定可控”，筑牢高质量发展“新屏障”；三是更大力度抓业务，始终做到“扛责在肩”，打造高质量发展“新亮点”；四是更大力度抓队伍，始终做到“素质过硬”，培育高质量发展“新动能”。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市强制隔离戒毒所机构设置情况涉密按规定不公开。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市强制隔离戒毒所2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入临沧市强制隔离戒毒所2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市强制隔离戒毒所部门编制及人员情况涉密按规定不公开。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支、无国有资本经营预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市强制隔离戒毒所2024年度收入合计2864.22万元。其中：财政拨款收入2864.22万元，占总收入的100.00%；本年度无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。与上年相比，收入合计减少1563.13万元，下降35.31%。其中：财政拨款收入减少1557.19万元，下降35.22%，减少的主要原因是本年度无强戒所建设项目配套资金拨入，故财政拨款收入较上年减少。其他收入减少5.94万元，下降100.00%，减少的主要原因是本年度无戒毒人员救助金拨入。

二、支出决算情况说明

临沧市强制隔离戒毒所2024年度支出合计2864.71万元。其中：基本支出1339.16万元，占总支出的46.75％；项目支出1525.55万元，占总支出的53.25％；本年度本单位无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少1559.65万元，下降35.25%。其中：基本支出增加178.50万元，增长15.38%，增长的主要原因是：1.因工作需要，新调入人员4人，人员经费增加；2.人员职务晋升导致人员经费增加。项目支出减少1738.15万元，下降53.26%，减少的主要原因是本年度无强戒所建设项目配套资金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市强制隔离戒毒所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1339.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1229.55万元，占基本支出的91.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109.61万元，占基本支出的8.18％。人均工资福利支出19.83万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市强制隔离戒毒所机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1525.55万元。其中：基本建设类项目支出674.27万元。本单位项目具体开支情况涉密故不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市强制隔离戒毒所2024年度一般公共预算财政拨款支出2864.22万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少1557.19万元，下降35.22%，完成年初预算的92.66%。减少的原因是本年度无强戒所建设项目配套资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出2561.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.44%，完成年初预算的92.03%。主要用于强制隔离戒毒工作开展，包括工资福利支出、商品服务支出、戒毒人员生活补助、戒毒人员调查回访、回归教育工作、强戒所信息化建设、强戒所项目建设等。造成预决算差异的主要原因是：1.本年度未获得强戒所建设项目配套资金拨款；2.受国际形势以及打击毒品力度影响，戒毒人员收治人数较年初预算数少，戒毒人员相关工作经费支出减少。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出111.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%，完成年初预算的95.70%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是因工作原因，调出1人，退休1人。

9.卫生健康（类）支出76.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%，完成年初预算的100.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出114.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%，完成年初预算的99.88%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是因工作原因，调出1人，退休1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为1.76万元，决算完成年初预算的88.00%；支出决算较上年增加1.27万元，增长259.18%。增加的主要原因是上年度本单位使用其他资金支付车辆运行维护费，未使用一般公共预算财政经费支出，故有车辆而没有车辆运行维护费，本年度使用一般公共预算财政经费，故公车运行维护费比上年增加。

1.本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境经费，故无因公出国境预算及支出。

2.本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.23%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加1.50万元，增加的原因是上年度本单位使用其他资金支付车辆运行维护费，未使用一般公共预算财政经费支出，故有车辆而没有车辆运行维护费，本年度使用一般公共预算财政经费，故公车运行维护费比上年增加。

4.公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.77%，完成年初预算的52.00%；支出决算较上年减少0.23万元，下降46.94%。减少的主要原因是本年度厉行节约，减少公务接待，故公务接待费比上年减少。

具体是国内接待费支出决算0.26万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市强制隔离戒毒所2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的88.00%，支出决算较上年增加1.27万元，增长259.18%。增加的原因是上年度本单位使用其他资金支付车辆运行维护费，未使用一般公共预算财政经费支出，故有车辆而没有车辆运行维护费，本年度使用一般公共预算财政经费，故公车运行维护费比上年增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期增加1.50万元，增加的原因是上年度本单位使用其他资金支付车辆运行维护费，未使用一般公共预算财政经费支出，故有车辆而没有车辆运行维护费，本年度使用一般公共预算财政经费，故公车运行维护费比上年增加；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.26万元，完成年初预算的52.00%，比上年同期减少0.23万元，同比下降46.94%，减少的原因是本年度厉行节约，减少公务接待，故公务接待费比上年减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）年度本单位未购买公车。公务用车保有量为1辆，主要用于戒毒人员离所就医、开展戒毒工作用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待4.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次15.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于省戒毒局调研、检查、指导工作，其他州市戒毒所交叉检查等发生的接待支出。本年度本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

3.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市强制隔离戒毒所2024年机关运行经费支出109.60万元，其中：行政单位109.60万元。机关运行经费支出比上年增加18.19万元，增长19.90%，主要原因是：1.因工作需要，新调入人员4人，相关经费增加；2.部门培训增加，相关经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水费、培训费、接待费、工会经费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市强制隔离戒毒所资产总额16061.28万元，其中，流动资产55.59万元，固定资产13195.62万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程582.47万元，无形资产2227.60万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2106.23万元，增长15.09%，增长的主要原因是：本年度本单位根据财务竣决算报告将在建工程转入固定资产1批。入无形资产1批。其中固定资产增加5249.18万元，增长66.06%，增长的主要原因是：本年度本单位根据财务竣决算报告将在建工程转入固定资产1批。本年度本单位无处置房屋建筑物、无处置车辆，无报废报损资产、无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市强制隔离戒毒所政府采购支出总额167.21万元，其中：政府采购货物支出17.59万元；政府采购工程支出149.12万元；政府采购服务支出0.50万元。授予中小企业合同金额165.71万元，其中：授予小微企业合同金额165.71万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年临沧市强制隔离戒毒所开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。共12个项目，绩效自评覆盖率为100%。根据部门职能，围绕部门年度工作目标，分别从产出、效益、满意度三个方面设置绩效目标18项，其中：数量指标8项，质量指标2项，时效指标2项，效益指标4项，满意度指标2项。部门整体绩效目标制定与部门履职、年度工作任务相符；目标清晰、细化、可衡量。项目目标设立合理，目标明确、细化、量化。临沧市强制隔离戒毒所加强部门整体收入支出的预算绩效管理，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了市委、市政府下达的各项业务目标任务。绩效评价严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，结合工作开展情况，项目资金使用情况，绩效分析情况。部门整体绩效目标按序时进度完成较好，各项指标基本完成全年目标。绩效综合自评为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000777301111