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中国共产党临沧市委员会政策研究室2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分   部门概况

一、主要职责

中国共产党临沧市委员会政策研究室是为市委决策服务、从事综合性研究的工作部门，主要职责：

一是按照市委安排，负责起草、修改市委主要领导的重要讲话稿、文稿；负责起草或组织协同市级有关部门起草、修改市委重要文件、文稿。

二是围绕党的中心工作，按照市委部署要求，会同市级有关部门、县（区），对全市经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议，为市委决策提供依据。

三是负责对市级部门、各县（区）贯彻落实党的路线、方针、政策情况开展调查研究，向市委提出相关工作意见建议。

四是负责市委全面深化改革委员会日常事务工作，负责委员会值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

五是贯彻落实中央、省委关于全面深化改革部署要求，按照市委和市委全面深化改革委员会统一安排部署，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调推动、督促检查有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。

六是负责指导各改革专项小组、专题组和各县（区）、各部门全面深化改革工作。

七是完成市委交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）用心用情用力做好文稿服务。不断创新和改进文稿服务方式，提升文稿服务质量和水平。先后起草完成市委五届六次、七次全会相关文稿，市委、市政府向上汇报材料和上级领导到临调研情况汇报材料，市委主要领导在市委农村工作会议、市委经济工作会议、专题研讨班、思政课等会议上的重要讲话、市委理论学习中心组集中学习会上的相关主持讲话，在新闻发布会上的发布稿和相关理论文章，总结提炼了一批典型经验材料。全年共完成重要文稿100余篇。

（二）紧跟重点热点工作抓好调查研究。紧扣发展全局、紧贴领导思路、紧跟热点问题，立足市委中心工作，在抓决策咨询服务上狠下功夫。共组织开展市委前瞻性重点课题研究9项，形成《关于巩固并逐步放大凤庆疗休养基地溢出效应加快临沧疗休养经济发展的决策咨询报告》、《关于推进临沧市氢能产业发展的思考》、《关于加快临沧“创、训、养”产业示范基地建设决策咨询报告》等决策咨询报告9份。其中，《关于对双江成立“中国双江冰岛茶荟”运营中心发展数字经济的几点思考》等3份调研成果得到市委领导批示肯定。到市直有关部门和各县（区）开展实地调研12次，配合省调研组实地调研2次、提供调研材料3次，编印《临沧调研》10期。

（三）聚焦经济社会发展协调推动改革。筹备召开市委深改委会议3次，制定2024年工作要点、工作台账，统筹推动6个方面181项年度改革任务，实施推进21项国家级、省级改革试点任务，复制推广省委深改委确定的5项改革试点经验。对标中央、省委改革决策部署，制定《中共临沧市委关于贯彻落实党的二十届三中全会精神 以进一步全面深化改革推进中国式现代化临沧实践的实施意见》及其重要改革举措分工方案。对15项改革举措落实情况进行督察。及时对照中央改革办督察组赴滇开展综合督察的指示要求，制定任务分解方案，《“三篇文章”推动边疆民族地区普惠金融高质量发展》作为全省4个普惠金融工作典型材料之一提供中央改革督察组。抓好省委深改委督察评估发现问题和年度考评反馈存在问题的整改落实工作。编印《临沧市2023年全面深化改革十大典型案例》，编发《临沧改革快报》17期，3则信息被云南改革快报采用。

三、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党临沧市委员会政策研究室共设置4个内设机构，包括：办公室、文稿一科、文稿二科、改革综合科。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党临沧市委员会政策研究室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党临沧市委员会政策研究室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党临沧市委员会政策研究室2024年末人员编制数11人。其中：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员11人。其中：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员，无学生人数和遗属人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

中国共产党临沧市委员会政策研究室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

中国共产党临沧市委员会政策研究室公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市委员会政策研究室2024年度收入合计287.80万元。其中：财政拨款收入287.80万元，占总收入的100%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计减少28.74万元，下降9.08%。其中：财政拨款收入减少28.74万元，下降9.08%。财政拨款收入减少的主要原因：一是人员减少，基本支出拨入经费减少；二是财政拨款项目经费减少,相应的收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市委员会政策研究室2024年度支出合计287.80万元。其中：基本支出241.80万元，占总支出的84.02%；项目支出46.00万元，占总支出的15.98%；2024年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少28.74万元，下降9.08%。其中：基本支出减少12.74万元，下降5.01%；项目支出减少16.00万元，下降25.81%。基本支出减少的主要原因：我单位2024年因工作需要调出1人，一般公用经费及社会保障缴费支出减少。项目支出减少的主要原因：财政拨款项目经费减少，相应的支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市委员会政策研究室机关正常运转的日常支出241.80万元。比上年同期减少12.74万元，同比下降5.01%。减少的主要原因：我单位2024年因工作需要调出1人，一般公用经费及社会保障缴费支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出222.05万元，占基本支出的91.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.75万元，占基本支出的8.17%。人均基本支出19.20万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出46.00万元，比上年同期减少16.00万元，同比下降25.81%。减少的主要原因：2024年我单位“一带一路”建设课题研究工作经费减少，项目经费收入减少，相应的支出减少。本单位2024年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.政研工作经费20.00万元。主要用于政研工作的开展：对全市经济、政治、社会、文化、生态文明、党建等方面的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议，为市委决策提供依据。

2.深化改革办公室经费12.00万元。主要用于改革工作的开展：认真落实中央、省委和市委全面深化改革决策部署，充分发挥市委改革办统筹协调服务职能，推进各项改革举措落实落地。

3.农业转移人口市民化奖励工作经费14.00万元。主要用于农业转移人口市民化工作的开展：按照市委、市政府部署要求，结合本单位工作职能，会同市级有关部门、参与研究临沧市农业转移人口市民化相关政策，并提出意见和建议，为市委决策提供依据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会政策研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出287.80万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，收入合计减少28.74万元，下降9.08%。主要原因是：一是人员减少，基本支出拨入经费减少；二是财政拨款项目经费减少,相应的的收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出224.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.88%，完成年初预算的104.15%，比上年同期减少24.00万元，同比下降9.67%。造成预决算差异的主要原因是：人员经费减少和财政拨款项目经费减少。主要用于在职人员基本工资和机关运行经费支出；政研工作和深化改革各项工作的办公费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、邮电费、车辆运行维护费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出32.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.20%，完成年初预算的93.06%，比上年同期减少2.24万元，同比下降6.50%。造成预决算差异的主要原因是：人员减少，社会保障缴费支出减少。主要用于离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、在职人员机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出15.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%，完成年初预算的90.93%，比上年同期减少1.45万元，同比下降8.80%。造成预决算差异的主要原因是：人员减少，社会保障缴费支出减少。主要用于职工医疗费、公务员医疗补助支出。                    

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出16.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%，完成年初预算的78.88%，比上年同期减少1.06万元，同比下降6.07%。造成预决算差异的主要原因是：人员减少，住房公积金缴费支出减少。主要用于职工个人住房改革支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.95万元，决算为2.43万元，决算完成年初预算的82.37%；支出决算较上年减少0.21万元，下降7.95%。减少的原因是：我单位严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.30%，完成年初预算的93.60%；支出决算较上年减少0.17万元，下降6.80%。减少原因是：加强公务用车管理，严格控制公务车辆运行维护费支出。

4.公务接待费支出年初预算为0.45万元，决算为0.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.70%，完成年初预算的20.00%；支出决算较上年减少0.05万元，下降35.71%。减少原因是：坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。

具体是国内接待费支出决算0.09万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国共产党临沧市委员会政策研究室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.95万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的82.37%，支出决算较上年减少0.21万元，下降7.95%。减少的原因是：我单位严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

本年度本单位未发生因公出国境经费和公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.34万元，完成年初预算的93.60%，比上年同期减少0.17万元，同比下降6.80%，减少的原因是：加强公务用车管理，严格控制公务车辆运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.45万元，决算为0.09万元，完成年初预算的20.00%，比上年同期减少0.05万元，同比下降35.71%，减少的原因是：坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展政研工作、深化改革工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市委政策研究室执行公务活动发生的公务接待支出。2024年度本单位未安排国（境）外公务接待活动，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2024年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项。

中国共产党临沧市委员会政策研究室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市委员会政策研究室2024年机关运行经费支出19.75元，其中，行政单位19.75万元，参照公务员法管理事业单位0.00万元，机关运行经费支出比上年减少1.96万元，下降9.03％，主要原因是：人员减少，对应的人员经费支出减少。单位机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，中国共产党临沧市委员会政策研究室资产总额36.46万元，其中，流动资产2.00万元，固定资产34.46万元（净值）。无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.86万元，同比下降24.54%，其中固定资产减少12.58万元，同比下降26.74%，流动资产增加0.72万元，同比增长55.87%。流动资产增加的原因是今年末结存的往来款资金比去年增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废投损资产26项，账面原值为9.96万元，实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产党临沧市委员会政策研究室政府采购支出总额7.36万元，其中：政府采购货物支出2.77万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.59万元；授予中小企业合同金额7.36万元，其中：授予小微企业合同金额7.36万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算认真组织项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，政研、改革各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党临沧市委员会政策研究室2024年度无需要说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000721801111