监督索引号53090000873401000

临沧融媒体新闻社2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况（涉密按规定不公开）

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表（涉密按规定不公开）

十五、2024年度项目支出绩效自评表（涉密按规定不公开）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦临沧篇章营造良好的舆论氛围。

2.围绕市委、市政府中心工作，全面宣传临沧经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，弘扬主旋律，传播正能量，讲好临沧故事。

3.负责报纸、广播、电视、网站、微博、微信等移动端全媒体内容的生产、审核、刊播、传输、网络安全工作。

4.负责组织推动媒体融合发展，加快全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体建设。

5.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

2024年，临沧市融媒体中心坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，以巩固主题教育成果、开展党纪学习教育为抓手，坚持正确的新闻舆论政治方向和舆论导向，大力推动市级媒体融合改革与发展工作，以“强策划、强调度、强制作”作为做好新闻宣传工作的总抓手，为奋力谱写中国式现代化临沧实践营造良好的舆论环境。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧融媒体新闻社共设置19个内设机构，包括：办公室、组织人事部、计划财务部、全媒体总编室、全媒体采访部、全媒体评论部、报纸编辑部、广播编辑部、电视编辑部、新闻网编辑部、移动端编辑部、新视听编辑部、对外联络部、综合节目部、品牌管理、大型活动部、发展规划部、播出传输部、技术保障部。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

临沧融媒体新闻社作为一级预算单位纳入2024年部门决算的编报范围。

（三)部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧融媒体新闻社2024年末人员编制数138人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员137人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员126人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员125人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

临沧融媒体新闻社2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。临沧融媒体新闻社2024年度政府性基金预算财政拨款收入2.48万元，支出合计2.48万元。占总支出的0.09％，主要用于残疾人文化事业发展支出。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧融媒体新闻社2024年度收入合计3052.24万元。其中：财政拨款收入2677.00万元，占总收入的87.71%；事业收入353.11万元（含教育收费0.00万元），占总收入的11.57%；其他收入22.13万元，占总收入的0.73%。本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加86.92万元，增长2.93%。其中：财政拨款收入增加170.34万元，增长6.80%；事业收入减少74.78万元，下降17.48%；其他收入减少8.63万元，下降28.06%。财政补助收入增加的主要原因是人员工资支出教去年变动及五险一金基数变动导致财政拨款收入增加；事业收入和其他收入减少主要原因为报纸发行收入未收和其他单位外宣补助收入减少原因导致事业收入和其他收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧融媒体新闻社2024年度支出合计2904.64万元。其中：基本支出2111.82万元，占总支出的72.71％；项目支出792.82万元，占总支出的27.29％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少61.69万元，下降2.08%。其中：基本支出减少270.12万元，下降11.34%；项目支出增加208.43万元，增长35.67%；基本支出减少的主要原因是2023年底退休人员增加导致2024年基本支出减少。项目支出增加原因为2024年我单位有省级专项补助项目，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧融媒体新闻社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2111.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2043.28万元，占基本支出的96.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68.54万元，占基本支出的3.25％。人均支出情况：临沧融媒体新闻社2024年在职人员126人，工资福利支出2043.28万元/年，人均16.22万元/人/年，其余办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出人均0.54万元/人/年

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧融媒体新闻社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出792.82万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.传统媒体运转经费项目经费199.98万元，主要用于宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线，坚持团结稳定鼓劲正面宣传为主的方针，牢牢把握正确的舆论导向，认真做好各项报纸、广播、电视的宣传和安全刊播工作，通过内容丰富的传统媒体节目，讲好临沧故事，展示临沧形象，为临沧经济社会发展营造良好舆论氛围。。

2.《创新》办刊经费项目经费30万元，主要用于宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想”、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的路线方针政策、传播社会主义核心价值体系。倾听群众呼声，突出地方特色，打造理论精品，营造积极向上的理论舆论氛围。

3.州市融媒体中心建设项目经费17.8万元，本单位该项目具体开支情况涉密不公开。

4.新媒体运转经费项目经费162万元，主要用于宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线，坚持团结稳定鼓劲正面宣传为主的方针，牢牢把握正确的舆论导向，认真做好各项报纸、广播、电视的宣传和安全刊播工作，通过内容丰富的传统媒体节目，讲好临沧故事，展示临沧形象，为临沧经济社会发展营造良好舆论氛围。。

5.新华社专线供稿经费项目经费20万元，主要用于保证临沧融媒体新闻社党报党刊、网站、新媒体账号等各媒体平台转载转发党和国家重大新闻稿件时政治安全、导向正确、内容安全。

6.边境维稳差旅费经费项目经费9.9万元，主要用于边境维稳前线指挥部成员单位值班人员差旅费。

7.残疾人文化事业发展补助资金项目经费2.48万元，主要用于继续开展文化进社区活动，使残疾人参与文化生活的需要得到满足。通过加强州市级电视台手语栏目建设，扶持州市、县级残联融媒体建设，使残联传播力、影响力进一步提升。

8.精神文明宣传经费项目经费23万元，主要用于宣传“临沧市第二十九次精神文明建设暨第二十一次未成年人思想道德建设现场经验交流会”精神，并认真做好各项报纸、广播、电视的宣传和安全刊播工作，通过内容丰富的传统媒体节目，讲好临沧故事，展示临沧形象，为临沧经济社会发展营造良好舆论氛围。

9.党风廉政建设宣传经费项目经费50万元，主要用于宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线，坚持团结稳定鼓劲正面宣传为主的方针，牢牢把握正确的舆论导向，认真做好各项报纸、广播、电视的宣传和安全刊播工作，通过内容丰富的传统媒体节目，讲好临沧故事，展示临沧形象，为临沧经济社会发展营造良好舆论氛围。

10.宣传补助经费项目经费40万元，主要用于宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线，坚持团结稳定鼓劲正面宣传为主的方针，牢牢把握正确的舆论导向，认真做好各项报纸、广播、电视的宣传和安全刊播工作，通过内容丰富的传统媒体节目，讲好临沧故事，展示临沧形象，为临沧经济社会发展营造良好舆论氛围。

11.清廉临沧示范建设工作经费项目经费10万元，主要用于市级部分单位“清廉云南建设.临沧实践”宣传补助，认真做好各项报纸、广播、电视的宣传和安全刊播工作，通过内容丰富的传统媒体节目，讲好临沧故事，展示临沧形象，为临沧经济社会发展营造良好舆论氛围。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧融媒体新闻社2024年度一般公共预算财政拨款支出2674.52万元,占本年支出合计的92.08%。与上年相比增加123.95万元，增长4.86%,完成年初预算的104.17%。增加的原因是年中有新增年初无预算安排项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出17.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%,年初无此项预算。主要用于州市融媒体建设项目的方案设计费用支出；造成预决算差异的主要原因是融媒体指挥平台建设项目建设周期较长，年底无法完成项目建设，未达到资金支付条件。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出2063.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.17%,完成年初预算的106.89%。主要用于主要用于在职人员工资、工伤保险、生育保险、失业保险、工会经费、职教经费、福利费、办公费、水电费、公务接待费、公车运行维护费、劳务费、邮电费、其他交通费、印刷费、培训费、维修维护费、差旅费、其他商品和服务支出、设备购置支出等；造成预决算差异的主要原因是年中新增年初无预算安排项目支出。

3.社会保障和就业（类）支出315.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.78%,完成年初预算的89.43%。主要用于在职人员养老保险支出、职业年金支出及退休人员退休费支出。造成预决算差异的主要原因是按标准测算的预算数据与实际支出有一定差距。

4.卫生健康（类）支出135.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%,完成年初预算的96.80%。主要用于公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗费、大病医疗保险费支出；造成预决算差异的主要原因是按标准测算的预算数据与实际支出有一定差距。

5.住房保障（类）支出142.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%,完成年初预算的98.56%。主要用于职工个人住房改革支出；造成预决算差异的主要原因是按标准测算的预算数据与实际支出有一定差距。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.07万元，决算为12.69万元，决算完成年初预算的78.97%；支出决算较上年减少2.13万元，下降14.37%。减少的原因是接待费及公车运行支出相关费用减少。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为13.50万元，决算为12.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.53%，完成年初预算的90.74%；支出决算较上年减少1.82万元，下降12.94%。减少原因是公车维修费用减少。

4.公务接待费支出年初预算为2.57万元，决算为0.44万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.47%，完成年初预算的17.12%；支出决算较上年减少0.31万元，下降41.33%。减少原因是公务接待减少。

具体是国内接待费支出决算0.44万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧融媒体新闻社2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.07万元，支出决算为12.69万元，完成年初预算的78.97%，支出决算较上年减少2.13万元，下降14.37%。增减少的原因是公务接待和公车维修费减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为13.50万元，决算为12.25万元，完成年初预算的90.74%，比上年同期减少1.82万元，同比下降12.94%，减少的原因是公车维修费用减少；公务接待费支出年初预算为2.57万元，决算为0.44万元，完成年初预算的17.12%，比上年同期减少0.31万元，同比下降41.33%，减少的原因是公务接待减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无安排因公出国（境）情况存在。

（2）本年度本单位未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6.0辆。主要用于采访业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待6.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次45.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于宣传业务、上级检查、业务指导等相关工作发生的接待支出。未安排国（境）外公务接待。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧融媒体新闻社资产总额1640.32万元，其中，流动资产1041.73万元，固定资产481.62万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产72.87万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加83.44万元，其中固定资产减少20.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值24.88万元；无报废报损资产，实现资产处置收入0.15万元；无出租房屋情况。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧融媒体新闻社政府采购支出总额931.06万元，其中：政府采购货物支出920.31万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出10.75万元。授予中小企业合同金额931.06万元，其中：授予小微企业合同金额931.06万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

本单位共有项目X个，其中涉密一项，故该项目不公开绩效自评表.（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

临沧融媒体新闻社2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。临沧融媒体新闻社2024年度政府性基金预算财政拨款收入2.48万元，支出合计2.48万元。占总支出的0.09％，主要用于残疾人文化事业发展支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000873401111