监督索引号53090000728801000

临沧市老干部活动中心2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

根据《中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市老干部活动中心机构编制方案的通知》文件规定，临沧市老干部活动中心主要职责为：    

1.负责宣传贯彻党中央、国务院离退休干部工作方针、政策和省委、省政府、市委、市政府关于离退休干部工作的安排部署。

2.负责组织离退休干部学习政治理论、科学文化和保健知识，为离退休干部提供阅读文件、阅读报刊等相关服务。

3.负责组织离退休干部开展各类文体活动和志愿服务活动，指导涉老社团开展科学、健康的文体活动。

4.负责贯彻离退休干部教育方针政策，开展离退休干部再教育;负责指导全市老年大学工作，承担市老年大学教育教学和管理服务工作。

5.承担离退休干部党员教育和培训等工作。

6.承担安置在原市老干部休养所的离休干部管理服务职责，按政策规定为其遗属提供必要的保障服务。

7.完成市委老干部局交办的其他工作任务。

二、重点工作概述

1.着力夯实离退休干部、老年学员思想政治基础，理论武装持续深化。一是开展送学上门活动。结合离休干部慰问工作，购买《中国共产党纪律处分条例》等书籍送学上门，让广大离休干部全面学习党的政策理论，全面了解经济社会发展情况，引导离休干部在常学常新、真学真信中坚定理想信念，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是贯彻执行老干部情况通报、参加重要会议重大活动、参观考察、走访慰问等制度，让原干休所片区离休干部及时了解掌握党和国家的方针政策，进一步丰富精神文化生活。三是制定出台《思政课建设规范指南》，把思想政治教育融入日常学习活动之中，努力把老年大学建设成为宣传先进思想、弘扬优秀文化、传播正能量的重要阵地。利用微信公众号、微信群、宣传栏等载体，积极宣传党的路线方针政策，每周向学员推送1篇学习资料，让学员及时了解掌握新知识、新政策，确保思想教育常抓常新。四是采取“线下+线上”方式，实施智慧助老行动，组织学员收听收看全国离退休干部网上专题报告会、全省“云岭银潮之声”大讲坛，举办“凝心铸魂·银龄尚学”大讲堂4期，开展党纪党规学习、廉政专题讲座、观摩反腐案件庭审、参观市纪委反腐倡廉警示教育基地活动，抓好思想政治和党纪党规教育。

2.着力引导离退休干部贡献智慧力量，“银发”余热充分发挥。积极引导离退休干部发挥政治优势、经验优势、威望优势，持续擦亮“沧江情银发志愿者服务队”品牌。一是组织银发志愿者到临翔区南屏小学开展“新时代雷锋”寻访活动，把学雷锋活动融入日常、化作经常，让学雷锋在新时代青少年中蔚然成风。二是组织19名银发志愿者、医疗老专家到临翔区博尚镇永泉村开展“义诊助农”助力乡村振兴志愿服务活动，共接待服务对象189人次，发放科普宣传资料153份。三是组织78名银发志愿者到临翔区圈掌社区开展消防安全知识宣传活动，参与社区做好消防安全隐患排查、发放消防安全宣传资料等工作，有效防范和遏制火灾事故的发生。四是市税务局聘用“沧江情银发志愿者服务队”全体队员为“沧江银发税宣员”，组织银发志愿者走上街头为市民送上税收宣传手册，宣传新的税费优惠政策和便民办税举措，现场解答税收政策咨询，共发放税收宣传手册180余份。五是会同临沧市地震局共同开展“5·12”防灾减灾日活动，把防灾减灾宣传手册、防震书籍送到市民手中，耐心向市民科普宣讲防灾减灾及应急救援相关知识，让市民更好地掌握避险自救的技能。六是组织55名银发志愿者，参与市禁毒支队禁毒宣传月志愿服务活动，负责组织开展“摄影直播+公益健步走”两项活动。七是组织15名银发志愿者到玉龙社区开展义诊志愿服务活动，共服务接待就诊患者80余人，发放医疗宣传资料120余份。八是组织银发志愿者到沧源佤族自治县嘎多村、单甲村开展“云岭银发助力兴边富民”送文艺下基层和送教下乡志愿服务活动。

3.着力推进老年大学规范化建设，增强办学品牌效应。始终坚持以规范化建设为抓手，健全制度机制，规范教学行为，进一步擦亮办学品牌、增强办学效应。一是在“规范教学场所建设、规范专业和课程设置、规范师资队伍建设、规范教学教研管理”四个规范上下功夫，在专业设置、办学形式、教学内容、成果展示等方面积极探索创新，力争抓特色出亮点。二是组织开展教师培训、座谈等活动，提高任课教师对老年教育的认识、规范教学活动，交流教学方法。召开班委会和班长会议，交流班级管理经验，听取老同志的学习需求和教学管理建议，及时解决教学过程中出现的困难和问题，不断改进工作方法。三是开展教学观摩活动，由教育教学专家、学校领导、各班主任、部分任课教师采取集体听课的方式，对葫芦丝班、朗诵班教师的授课内容、形式、教学效果等进行观摩，搭建相互学习借鉴、共同促进提升的平台，激励教师精心钻研教学，提高课堂教学质量及业务能力。四是成立由市委老干部局分管领导、校长、教育专家组成的教材研究编写领导小组，选择长期从事老年教育的高职教师、专业技艺享誉社会的名师、长期在老年大学教学一线担任班主任的教师组成教材研究编写团队，以行书、朗诵、茶艺3门专业课程为试点，编写第一批校本教材，迈出教材规范化建设的第一步。五是健全激励机制，评选表彰了2023-2024学年度5个先进班集体、6名优秀教师、28名优秀班干部和88名优秀学员，通过选树先进典型，提振精神状态，强化担当作为，为提升办学水平凝聚中坚力量。六是组织开展了系列展览展示展演活动，举办临沧市离退休干部庆祝中华人民共和国成立75周年文艺演出活动，以诗朗诵、舞蹈、合唱等方式，抒发广大老同志对党、对国家的深厚情感。收集选送了57幅作品参加全省离退休干部第三届展览展示展演活动，不断丰富离退休干部精神文化生活。

4.着力推进党建和党风廉政建设工作向纵深发展，全面从严治党不断深入。始终坚持贯彻全面从严治党方针，充分发挥全面从严治党引领保障作用，坚定政治方向，保持政治定力。一是进一步压实全面从严治党主体责任，召开2024年党建工作暨党风廉政建设工作会议，安排部署党的建设和党风廉政建设重点工作任务。印发《临沧市老干部活动中心（老年大学、老干部党校）2024年党风廉政建设工作要点》。单位负责人与市委老干部局主要领导签订党风廉政建设“一岗双责”责任书，切实压实工作责任。二是坚持把开展党纪学习教育作为当前重要政治任务，把开展党纪学习教育作为坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的实际行动，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，推动学习教育不断走深走实。三是抓实党风廉政建设，严格落实党风廉政建设主体责任，及时传达学习上级重要会议精神，开展财经纪律检查整改工作，制定《进一步加强财务管理确保资金使用安全八条措施》。以理论学习中心组、“三会一课”、主题党日为抓手，紧密结合党纪学习教育，组织党员干部认真学习党的创新理论。加强岗位廉政风险排查和党员干部警示教育，教育引导党员干部以案为鉴、严守底线。全年，共组织集中观看警示教育片4次，开展廉政提醒2次，主要领导与干部职工廉政提醒谈话2次。

5.着力推进阵地建设，优化离休干部服务环境、提升服务质量。严格落实“三个机制”，全力做好离休干部服务保障工作。一是积极推进老干部活动中心新址综合楼维修改造工作。二是抓好原干休所住宅区“老旧小区改造”工作，完成了水电“一户一表”改造，会同业主委员会完成住宅区物业社会化管理。三是进一步落实《关于全面推进离休干部“一人一策”服务工作机制的通知》，完善离退休干部精准服务手册，聚焦离休干部待遇落实、医疗保障、困难帮扶、关心慰藉等需求，提供个性化、亲情化服务，让离休干部更有归属感、获得感和幸福感。四是抓好日常服务管理，落实老干部阅文制度，结合实际送学上门，送新思想新理论上门，落实老干部政治待遇。五是完成《临沧市老干部休养所志》报审、印刷和发行工作，为原市老干部休养所四十多年历程划上圆满句号。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市老干部活动中心是中共临沧市委老干部局所属公益一类事业单位，为正科级，加挂临沧市老年大学、临沧市老干部党校牌子。

（二）决算单位构成

临沧市老干部活动中心作为一级预算单位纳入2024年部门决算的编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

临沧市老干部活动中心2024年末实有人员编制9人。其中：参照公务员法管理事业编制9人（含周转1人）；

在职在编实有人数10人，其中：参照公务员法管理事业人员9人，工勤人员1人。

2024年末其他人员（政府购买服务人员）1人。包括财政拨款开支经费的人员（政府购买服务人员）1人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休人员0人，退休人员9人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。无未移交的学生人数和遗属人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，为老干部用车。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

临沧市老干部活动中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市老干部活动中心2024年度收入合计264.78万元。其中：财政拨款收入251.62万元，占总收入的95.03%；其他收入13.16万元，占总收入的4.97%；本单位本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加34.06万元，增长14.76%。其中：财政拨款收入增加34.53万元，增长15.91%，主要原因：一是因腾退办公地点，向市民政局申请政府性基金20万元用于购买市老年大学教学设施设备；二是2024年度新招录选调生1名，工资、社保费等经费相应增加。其他收入（单位自有资金收入）减少0.48万元，下降3.52%，主要原因：因腾退办公地点，新址尚未完工，教学场地受限，开设教学班减少，学费收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市老干部活动中心2024年度支出合计266.21万元。其中：基本支出205.62万元，占总支出的77.24％；项目支出60.59万元，占总支出的22.76％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加35.49万元，增长15.38%。其中：基本支出增加14.53万元，增长7.6%，主要原因：2024年度新招录选调生1名，工资、社保费等经费相应增加；项目支出增加20.95万元，增长52.85%，主要原因：因腾退办公地点，向市民政局申请政府性基金20万元用于购买市老年大学教学设施设备。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市老干部活动中心机构正常运转的日常支出205.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出189.53万元，占基本支出的92.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.09万元，占基本支出的7.83％。人均工资福利支出15.39万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市老干部活动中心完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60.59万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

（1）临沧市老干部活动中心补助资金支出10万元。主要用于重大节日慰问离退休干部；支付驻村工作队员工作经费及支持挂钩村产业发展；支付老干部报刊订阅费等。

（2）社会治安综合治理经费支出4万元。主要用于支付原市干休所片区物业管理服务费，公有住房、商铺房修缮；用于开展社会治安宣传活动等支出。

（3）市老年大学（市老干部活动中心）办公办学经费支出6万元。主要用于购置教学用具、办公用具等支出；用于编印校刊、制作宣传展板等支出；用于举办学员汇报演出场地租赁费等支出。

（4）市老年大学学费经费支出14.59万元。主要用于支付市老年大学教师课时费；楼道保洁费、教学设备设施零星修缮、校园文化建设等支出。

（5）政府购买服务人员补助资金支出6万元。主要用于支付政府购买服务人员工资及社保缴费。

（6）市老年大学设备设施购置补助经费支出20万元。主要用于购买市老年大学教学设施设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市老干部活动中心2024年度一般公共预算财政拨款支出231.62万元,占本年支出合计的87.01%。与上年相比增加14.53万元，增长6.69%，完成年初预算的106.67%。增加原因：2024年度新招录选调生1名，工资、社保费等经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.社会保障和就业（类）支出206万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.94%,完成年初预算的108.12%；造成预决算差异的主要原因：一是因腾退办公地点，中途向市民政局申请政府性基金20万元用于购买市老年大学教学设施设备；二是2024年度新招录选调生1名，工资、社保费等经费相应增加。主要用于：

（1）行政单位离退休（2080501）支出34.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.98%，主要用于离休人员工资、退休人员原渠道列支工资支出。

（2）离退休人员管理机构（2080503）支出156.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.36%，主要用于在职人员工资津补贴、公用经费、公车运行维护、工会经费、教育经费等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出15.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2.卫生健康（类）支出13.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%,完成年初预算的100.74%；造成预决算差异的主要原因：2024年度新招录选调生1名，基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险等缴费相应增加。主要用于：

（1）行政单位医疗（2101101）支出8.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%，主要用于医疗保险缴费支出。

（2）公务员医疗补助（2101103）支出4.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9 %，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出0.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%，主要用于大病保险缴费支出。

3.住房保障（类）支出11.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%,完成年初预算的91.71%，造成预决算差异的主要原因：因人员变动产生差异。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.15万元，决算为2.50万元，决算完成年初预算的79.37%；支出决算较上年减少0.65万元，下降20.63%。减少的原因：一是因规范公务用车管理，车辆运行维护费减少；二是因厉行节约，公务接待次数减少。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未购置公务用车。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为2.46万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.40%，完成年初预算的82.00%；支出决算较上年减少0.54万元，下降18%，主要原因：因规范公务用车管理，车辆运行维护费减少。

4.公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.60%，完成年初预算的

26.67%；支出决算较上年减少0.11万元，下降73.33%，主要原因：因厉行节约，公务接待次数减少。

具体是国内接待费支出决算0.04万元（其中，外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市老干部活动中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.15万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的79.37%，支出决算较上年减少0.65万元，下降20.63%。减少的主要原因：一是因规范公务用车管理，车辆维修次数和费用减少；二是因厉行节约，公务接待次数减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费；未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为2.46万元，完成年初预算的82.00%，支出决算较上年减少0.54万元，下降18%，主要原因：因规范公务用车管理，车辆维修次数和费用减少；公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.04万元，完成年初预算的26.67%，减少0.11万元，下降73.33%，主要原因：因厉行节约，公务接待次数减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）2024年度本单位未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于接送老干部看病就医、保障老同志参加重要会议、开展重大节日走访慰问、到挂钩村开展工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待沧源县委老干部局工作人员送离休干部红色档案到临沧所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位2024年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的特殊事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市老干部活动中心2024年机关运行经费支出16.09万元，其中：参公事业单位16.09万元。机关运行经费支出比上年减少0.19万元，下降1.17%,主要原因：一是因规范公务用车管理，车辆维修次数和费用减少；二是因厉行节约，公务接待次数减少。单位机关运行经费主要用于办公费2.53万元，水费0.24万元，电费0.3万元，差旅费1万元，培训费0.53万元，接待费0.04万元，工会经费0.69万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费2.46万元，其他交通费用（在职人员公车补贴）8.28万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，我单位资产总额为120.16万元，其中，流动资产55.78万元，固定资产56.51万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.87万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34.46万元，其中，固定资产增加51.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1014.25平方米，账面原值51.44万元，实现资产使用收入37.23万元（该房租税后按要求上缴财政）。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市老干部活动中心政府采购支出总额4.52万元，其中：政府采购货物支出4.52万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市老干部活动中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出20万元,占本年支出合计的7.95%，与上年相比增加20万元，增长100%，主要原因：因腾退办公地点，向市民政局申请政府性基金20万用于购买市老年大学教学用设施设备。

（二）单位自有资金（市老年大学学费）支出决算总体情况

临沧市老干部活动中心2024年度单位自有资金（市老年大学学费）支出14.59万元,占本年支出合计的5.48%，与上年相比增加0.95万元，增长6.96%，主要原因：因腾退搬迁办公地点，教学场地受限，补课增多，教师课时费相应比上年支出增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000728801111