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临沧市妇女联合会2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
临沧市妇女联合会是中共临沧市委领导下的联系广大妇女的社会群众团体。主要工作职责是：
1.担负团结引导全市各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任。承担组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。承担联系和服务妇女的根本任务，代表和维护妇女儿童权益、促进男女平等和妇女全面发展的根本职能。
2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。代表妇女参与管理国家事务、经济和文化事业、社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施。加强基层妇联组织建设，拓展妇联组织覆盖面。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
3.巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展和指导各类妇女联谊组织，促进交流与合作。积极发展同周边国家（地区）妇女和妇女组织的友好交往。
4.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。
5.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。发展关心关爱妇女儿童公益事业，壮大巾帼志愿者队伍。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
6.承担原市妇女儿童工作委员会办公室日常事务。
7.完成市委、市政府交办和云南省妇女联合会交办的其他事项。
二、重点工作概述
（一）突出政治引领，当好妇女儿童事业高质量发展“领头雁”
政治建设不断加强。坚决落实“第一议题”制度，党组理论学习中心组学习等制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，坚持抓系统带阵地促基层，把学习习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述和党的二十届三中全会精神作为重大责任，把《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》、习近平总书记“10.30”重要讲话等作为案头卷、工具书，党组带头示范带动各级妇联干部坚定拥护“两个确立”，做到“两个维护”。组织市妇联党组理论学习中心组、党组“第一议题”、党组（扩大）集中学习、读书班、书香妇联微课堂等学习55场次570人次，撰写理论文章40篇。组织开展纪念2024年“三八”国际妇女节学习活动及“学习强国”书香“三八”经典诵读线上线下活动，带动各级妇联组织层层学习领会新思想160余场次1800余人次。坚持把习近平总书记重要指示批示精神作为“第一政治要件”在妇联系统落地落实，认真贯彻落实中央决策部署及省委、市委工作要求。严格执行《中共临沧市妇女联合会党组工作规则》《临沧市妇联党组会议和主席办公会会议议事制度》，充分发挥好党组班子的领导核心作用，增强决策的科学性、实效性，召开党组会议12次。党组班子政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断提升，确保妇联工作的正确政治方向，党组班子运行良好。意识形态工作责任有效落实。始终绷紧政治安全和意识形态安全这根弦，切实担负起意识形态工作主体责任，党组专题研究意识形态工作2次。下发实施方案和年度任务清单，切实把意识形态工作纳入党建工作责任制、纳入市妇联年度工作重点同部署、同落实。充分认清新形势新挑战，常态化开展妇女儿童舆情监测、研判和应对工作，结合“三访四察五送”工作，及时掌握妇女群众思想动态，积极稳妥处置涉及妇女儿童和家庭的热点敏感舆情，警惕防范涉妇女儿童具体问题向政治领域传导，坚决防止妇女领域“黑天鹅”“灰犀牛”事件发生。
（二）围绕中心服务大局，交出妇女儿童事业高质量发展“成绩单”
实施“巾帼心向党引领行动”，引领广大妇女坚定不移听党话、感党恩、跟党走。加大宣传宣讲。广泛开展“百千万巾帼大宣讲”、新时代“班洪四大嫂”、“三八”国际妇女节等主题教育活动，用活网上阵地联通妇女，充分发挥“班洪四大嫂”、“巧舌妇”宣讲团等作用，通过“志愿服务+宣讲”、“群众文化+宣讲”，及时把党的声音、临沧故事讲清楚、讲明白，把临沧“三好”使命任务讲透彻、“三个心向”现实要求讲明白，把妇女奋斗故事讲精彩。开展党的二十届三中全会精神、新时代妇女儿童事业等宣讲3390场次，受众达16.5万余人。运用临沧融媒、“临沧女声”等融媒体矩阵推送信息716条次，被全国妇女报、云南电视台妇女儿童专栏、省妇联和市级媒体采用129条，公众号阅览量累计6.7万条次，覆盖人群达5万人次。注重典型引领。在各级媒体宣传优秀妇女典型事迹114人次。培树全国、省级“三八”红旗手（集体）、乡村工匠、最美家庭、绿色家庭、最美妇联执委88（人）个。沧源佤族自治县的鲍依搞入选全国2024年第四届“百个巾帼好网民故事”暨“十大争做巾帼好网民优秀案例”社会正能量类名单。实施“妇联改革破难”行动和“强基固本”巾帼行动，加强党的建设补短板、打基础、增活力。深化妇联改革迈出新步伐。1276个“妇女之家”“妇女微家”遍布城乡社区。夯实基层妇联组织建设，累计在“三新”领域建立妇联组织779个，覆盖企业1380户，规范化建设基层妇联组织1225个。持续推动边境3县国门妇联建设，有效融入“国门党建”。建立市政协妇联界别委员工作室。妇联干部队伍能力素质有效提升。扎实开展“基层妇联领头雁培训计划”，举办2024年临沧市妇联干部能力提升专题培训班和家庭教育骨干培训班，为全市200名妇联主席和家庭教育骨干赋能充电。选派各级妇联干部参加省、市内外的干部调训、业务培训共39期207人次。实施“巾帼建功系列行动”，团结带领广大妇女做临沧发展的建设者、倡导者、奋斗者。“乡村振兴巾帼行动”点燃“她经济”。支持发展“妇”字号示范基地、乡村振兴巾帼示范点等185个。发放贷免扶补、创业担保贷款、市级妇女发展循环金、@她创业—母亲创业循环金共7279万元，扶持带动妇女创业就业1000余人。开展2024年“春风行动”暨“春暖农民工”服务行动线上线下17场，提供就业岗位2413个，签订就业协议410人。为新时代妇女强技充电。开展“佤乡临沧新女性”提质赋能、妇女干部公务礼仪、家政服务、种养殖、电商、手工产业等各类培训142期，参训妇女1.22万人，选树“巾帼云品”临沧金花为临沧特色产品代言，促进妇女优势特色产业提质增效。指导市女企业家协会召开一届三次会员大会，协调省女企协深入滇西科技师范学院加强校企合作，开展“会长来敲门”系列活动，搭建政企、校企对接，人才扶持服务的社会平台。实施“维权暖心巾帼行动”，切实提升妇女儿童获得感、幸福感、安全感。维权关爱服务赋能基层治理。召开全市妇女儿童权益保护工作领导小组第一次全体会议，高位推进妇女儿童维权关爱服务体系。分层分众在广大妇女儿童身边开展学法、讲法、说法，开展“利剑护蕾 共护成长”、“巾帼普法乡村行”等普法宣传活动1400余场次，受众17万人次，开展维权服务452人次。排查涉及婚姻家庭纠纷1032起，已化解976起。接听12338热线180余个，永德县、双江县成立12338妇联维权服务中心，为广大妇女儿童提供“零距离、一站式”维权服务。全面完成市政府2024年10件惠民实事之一的“救助低收入‘两癌’患病妇女计划，救助低收入“两癌”患病妇女138人，发放资金108.4万元。实施“春蕾计划”“魏桥希望澡堂”“HELLO小孩”“扶残助残公益项目”等19个“小而美”妇女儿童关爱项目，发放救助资金及物资175.83万元，受益妇女儿童2.6万人。开展“99公益日”公开社会募捐活动，共募捐到爱心款15.39万元。优化妇女儿童发展环境。妇女儿童两个规划2023年度监测指标稳步推进，申报凤庆县为国家两纲示范县，“评估考核”意见已上报省妇儿工委办。实施“家庭文明建设巾帼行动”，倾力塑造美满家庭、成功家教、优良家风。探索家庭教育新路径。建立市、县家庭教育指导服务中心（站）14个，成立市家庭教育协会，吸纳会员153名，招募家庭教育师资队伍人才388人，聘请12名省内外家庭教育专业人员为市家庭教育指导中心特聘讲师。通过“三单服务模式”开展临沧市“家教有方”等6个专题家校公益讲座进校园、进基层巡讲活动455场次，覆盖家长儿童达4万人次，帮助妇女儿童提供心理辅导1000余人。弘扬家庭文明新风尚。广泛寻找各级各类最美家庭、绿色家庭、健康家庭等400户。开展“相伴共读 书香润德”等亲子阅读活动2000多场次，吸引2.3万家长儿童参加活动。开展最美家庭故事分享会、家风家训征集展示等活动120场次，征集廉洁文化作品、优良家风微视频、好家风好家训69个（条），以优良家风涵养清正党风、政风和社风。组织参与“家国同庆 见证幸福”2024年全国万人集体婚礼云南分会场活动，开展“边守边爱—会聚良缘·筑梦青春”、“幸福联线”婚恋服务活动18场次，吸引2800多名青年参加，推进婚育新风尚。
（三）全面从严管党治党，夯实妇女儿童事业高质量发展“压舱石
认真落实全面从严治党责任。严格执行党组落实全面从严治党主体责任年度任务清单，召开全市妇联系统2024年度党风廉政建设专题会议，全面落实主体责任谈心谈话机制，层层传导压力，推动全面从严治党直抵“末梢”，抓实干部日常教育监督管理，纵深推进清廉云南建设临沧实践“十大行动”和违规吃喝问题专项整治暨党员干部“八小时外”纪律作风问题专项整治等工作。扎实开展党纪学习教育，教育引导机关党员、干部自觉把遵规守纪刻印在心，内化为言行准则。扛实注重家庭家教家风建设妇联之责，全市各级妇联组织家庭家教家风工作培训班118场受众1.3万人。2024年，党组班子成员、全体干部职工没有违纪违法的情况。
推动党支部建设标准化提质增效。机关党支部规范化达标创建工作得到巩固，主动融入基层党建“四个一”建设大局。印发《临沧市妇儿工委办 临沧市妇联关于党建引领“一老一小”关爱服务工作的实施方案》，强化“一老一小”关爱服务组织保障。全市招募“爱心妈妈”队伍487支6872人，覆盖全市525个村（社区），结对帮扶流动、留守、困境儿童8949人，开展关爱服务活动518场次，覆盖家长儿童2.6万余人。完成2024年度“对标先进、争创一流”三张清单8项工作内容，深入党建工作联系点指导3次。组织召开“三会一课”、主题党日等53场次，党员干部教育管理更严更实。
作风革命效能革命落地见效。常态长效开展“三访四察五送”工作，发动全市妇联干部、执委、巾帼志愿者、网格员等1000余人重点走访留守儿童、患精神障碍妇女等特殊困难群体1万余人。开展“五送”活动1000余场次，覆盖妇女儿童6万余人。党组班子成员开展大走访、大接访4人次，大调研35人次。认真开展整治形式主义为基层减负工作，梳理为基层减负工作清单28项、为基层减负9条措施和36条负面清单，解散4个微信工作群、QQ工作群。严格落实精文减会，压缩发文数量。《临沧市妇联“三单服务模式”推进家庭教育指导服务提质增效》被市效能办践行“十种鲜明导向”典型案例采用。
三、基本情况
（一）机构设置情况
临沧市妇女联合会共设置3个正科级机构，即：办公室、发展和组织联络科、维权和家庭儿童科。
临沧市妇女联合会为一级预算单位，下设1个正科级公益一类事业单位，即：临沧市妇女儿童发展中心（加挂市妇联网络和新媒体中心牌子），不独立核算。
（二）决算单位构成情况
纳入临沧市妇女联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入临沧市妇女联合会2024年度部门决算编报的单位与我单位所属范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市妇女联合会2024年末人员编制数10人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
编制内实有人员13人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。无未移交的离退休人员、无学生人数和遗属人员。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
临沧市妇女联合会2024年度无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市妇女联合会2024年度收入合计312.89万元。其中：财政拨款收入312.89万元，占总收入的100.00%。本年度临沧市妇女联合会无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计减少1.18万元，下降0.38%。其中：财政拨款收入减少1.18万元，下降0.38%。2024年财政拨款收入较上年减少的主要原因是：人员调动，人员经费支出减少。
二、支出决算情况说明
临沧市妇女联合会2024年度支出合计314.86万元。其中：基本支出251.31万元，占总支出的79.82％；项目支出63.54万元，占总支出的20.18％。本年度临沧市妇女联合会无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少2.95万元，下降0.93%。其中：基本支出增加12.25万元，增长5.12%；项目支出减少15.21万元，下降19.31%。2024年支出较上年减少的主要原因是：基本支出、项目经费支出较上年度减少，故总支出较上年度减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障临沧市妇女联合会机关、下属公益一类事业单位等机构正常运转的日常支出251.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出232.78万元，占基本支出的92.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.53万元，占基本支出的7.37％。2024年临沧市妇女联合会平均工资福利支出17.90万元/人/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障临沧市妇女联合会机关、下属公益一类事业单位等机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63.54万元。其中：基本建设类项目支出0.00元。重要项目开支及开展工作情况如下：
全市妇女人均一元工作项目经费49.61万元，主要用于开展广大妇女和家庭思想政治引领、服务发展大局、妇女发展技能培训妇女维权和家庭服务、深化妇联改革、妇联干部培训、“三访四察五送”工作及深入开展新时代“班洪四大嫂”学习实践活动，有效凝聚起新时代全市妇女向上向善、主动作为、干事创业、勇毅前行的精神力量。持续深化妇联改革，有效推进基层妇联组织规范化建设，妇女干部综合素质和履职能力进一步提升。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境，
妇女儿童发展规划、监测评估工作项目经费9.87万元，主要用于开展促进妇女儿童社会保障、家庭教育进一步深化，妇女儿童受教育程度普遍提高，妇女儿童生存发展环境改善，妇女儿童生命质量和健康程度提高，保障妇女平等参与国家和社会事务管理，保障妇女儿童合法权益的法规体系更加健全，妇女儿童的权益得到实现。
就业创业服务补助及农村劳动力转移项目经费2.10万元，主要用于为有创业能力、有实干精神的妇女实施创业担保贷款扶持业务支出、妇女技能培训、助力妇女发展创业就业，加大培育致富带富能力强的示范基地及女带头人，在乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴中发挥作用。
云南省妇联综合服务工作项目经费1.96万元，主要用于培养高素质专业化妇联干部队伍，不断提升引领服务联系妇女的能力和水平；不断加强基层妇联组织建设，不断充实扩大基层妇联组织联系、服务妇女的覆盖面，加强对基层妇联组织建设的指导调研，促进基层妇联组织充分发挥作用，使基层妇联组织更加充满活力、更加坚强有力。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出312.89万元,占本年支出合计的99.37%。与上年相比减少1.18万元，下降0.38%,完成年初预算的77.69%。减少的原因是：其他群众团体事务、其他一般公共服务、公务员医疗补助等相应的支出减少，故财政拨款支出较上年度减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出243.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.94%,完成年初预算的72.94%。主要用于在职人员基本工资和机关运行经费支出；全市妇女人均一元工作经费、妇女儿童发展规划、监测评估工作经费等项目支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年财政局给予临沧市妇女联合会预算批复中项目支出160.00万元，而实际下拨的项目经费为60.00万元，故造成预决算差异。
2.社会保障和就业（类）支出36.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.59%,完成年初预算的108.01%。主要用于保障职工社保缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年职工社会保险费用增加，故造成预决算差异。
3.卫生健康（类）支出15.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%,完成年初预算的99.30%。主要用于单位职工医疗保险，公务员医疗补助等支出。造成预决算差异的主要原因是：在职职工人员变动，故造成预决算差异。
4.住房保障（类）支出17.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%,完成年初预算的90.00%，主要用于单位职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是：在职职工人员变动，故造成预决算差异。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.10万元，决算为4.83万元，决算完成年初预算的34.26%；支出决算较上年增加2.01万元，增长71.28%。增加的原因是：因公务用车使用年限长，维修费用支出增大，故本年度“三公”经费支出大于上年度支出。
1.因公出国（境）费支出年初预算为4.60万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年度本单位未发生因公出国境经费。
2.公务用车购置费无支出。
3.公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为4.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.24%，完成年初预算的61.33%；支出决算较上年增加2.33万元，增长102.64%。增加原因是：因公务用车使用年限长，维修费用支出增大，故公务用车运行维护费较上年度增加。
4.公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.76%，完成年初预算的11.50%；支出决算较上年减少0.32万元，下降58.18%。减少的原因是：市妇联严格执行厉行节约反对浪费的要求，开展公务接待，故接待费支出比上年减少。
具体是国内接待费支出决算0.23万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
临沧市妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.10万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的34.26%，支出决算较上年增加2.01万元，增长71.28%。增加的原因是：因公务用车使用年限长，维修费用支出增大，故本年度“三公”经费支出大于上年度“三公”经费支出。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为4.60万元，本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费无年初预算，公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为4.60万元，完成年初预算的61.33%，比上年同期增加2.33万元，同比增长102.64%，增加的原因是：因公务用车使用年限长，维修费用支出增大，故公务用车运行维护费较上年度增加；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.23万元，完成年初预算的11.50%，比上年同期减少0.32万元，同比下降58.18%，减少的原因是：市妇联严格执行厉行节约反对浪费的要求，开展公务接待，故接待费支出比上年减少。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位2024年度未发生因公出国境活动,故因公出国（境）费用支出为零。
（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市妇联相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（3）安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市妇女联合会执行公务活动发生的公务接待餐。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市妇女联合会2024年机关运行经费支出18.53万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位18.53万元。机关运行经费支出比上年增加0.25万元，增长1.37%,主要原因是：办公费、培训费增加。部门机关运行经费主要用于保障单位运行，用于购买办公用品和服务，具体为办公费、会议费、劳务费、差旅费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，临沧市妇女联合会资产总额349.44万元，其中，流动资产323.91万元，固定资产24.91万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加108.03万元，其中固定资产减少0.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，临沧市妇女联合会政府采购支出总额9.74万元，其中：政府采购货物支出2.71万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.03万元。授予中小企业合同金额9.74万元，其中：授予小微企业合同金额9.74万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
2.绩效自评开展情况：一是前期准备。临沧市妇女联合会高度重视绩效自评工作，成立了绩效事前评估工作领导小组，从立项必要性、项目可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合理性5个方面进行评估，加强绩效评价分析，进一步增强绩效评价的科学性、公开性、公正性。结合工作实际，制定本部门绩效管理自评制度，确定绩效自评内容及标准，确保项目绩效的可操作性。二是组织实施。临沧市妇女联合会严格按照要求对2024年部门整体支出情况和项目支出情况进行梳理，遵循临沧市财政局下发的自评方法，认真开展自评，通过预决算比较分析，依据下达的预算批复，对照项目实际完成内容，评价实际实施情况与预算批复的完成情况和差异原因；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；自评严格按照实事求是的原则，确保数据准确、分值合理、结果客观。绩效自评达到100%全覆盖。
3.评价情况分析：临沧市妇女联合会年初制定了年度预算整体目标，目标的设定符合国家法律法规，符合市妇联“三定”方案确定的职责；符合全市妇女儿童中长期实施规划；符合2024年妇联重点工作任务。预算项目基本达到了预期的绩效目标，各预算项目资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。通过对部门整体支出目标设定的合理性、相关性、明确性，预算执行和管理的合法合规性、完整性，产出和效果的真实性、相关性等方面进行全面分析。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附表14）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附表15）
五、其他重要事项情况说明
临沧市妇女联合会2024年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53090000771301111
滇公网安备53090202000021