监督索引号53090000728601000

中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会2024年度部门决算公开报告

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，对市直机关、事业单位基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并组织实施。

2.指导市直机关、事业单位基层党组织抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，保证党的路线、方针、政策和市委决定的贯彻落实。

3.指导市直机关、事业单位基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.负责市直机关、事业单位基层党组织的建立和换届选举工作；督促指导市直机关、事业单位基层党组织按期进行换届；审批市直机关、事业单位基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批市直机关、事业单位基层党组织领导班子和机关纪委班子的组成及书记、副书记的任免。

5.指导市直机关、事业单位基层党组织加强对党员的管理、教育和监督；指导、检查、督促市直机关、事业单位基层党组织制定党员发展工作计划；做好入党积极分子的培训、教育工作；审批市委市直机关工委所属基层党组织（独立总支、支部）发展新党员和党员转正事项。

6.参与对市直机关、事业单位党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

7.指导市直机关、事业单位基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

8.指导市直机关、事业单位基层党组织做好党的群众工作和统一战线，支持群团组织依照各自的章程开展好各项活动，充分发挥群团组织作为党联系群众的桥梁和纽带作用。

9.完成市委交办的其他任务。

二、重点工作概述

一是牵住“牛鼻子”，压实管党治党政治责任。坚持“书记抓、抓书记”，工委书记亲自研究部署12项重点任务，制定基层党建要点、方案和四个清单，推动各级党组织书记认真履行管党治党责任。第一时间召开全市机关党的工作会议，全面系统安排部署年度工作。健全完善“四同、五联、六带”工作机制，全面推进群团组织规范化建设。二是锻造“先锋队”，建强机关党员干部队伍。抓好“三类培训”建强“三支骨干队伍”着力抓好党员发展、教育、管理、服务全过程。建立储备库培养储备入党积极分子186名，完成发展党员40名。慰问困难党员、老党员231名，发放“光荣在党50年”纪念章24枚，全面推行“政治生日”制度，广泛开展“岗位大练兵、业务大比武”“比学赶超·擂台赛”活动，开列“三项服务”清单524条推进承诺践诺，98支志愿服务队、3612名党员彰显机关作为。三是打好“主动仗”，推动重点任务落细落实。落实“四同步”要求跟进做好涉机构改革单位党建，扎实开展“扩先、提中、治软”行动，签订“不涉赌涉毒和信仰宗教承诺书”5772份，核实党员身份69人，指导提醒换届党组织65个。开展“比十强争先锋创模范”专项行动。四是打好“组合拳”，全面提升机关党建质效。实行“蹲点式”市委述职评议反馈问题整改销号，“小灶式”党务滴灌培训4期102人，择优遴选12名党务干部组建市直机关党建业务能手“互助团”为基层党组织提供横向党建互助、业务咨询服务，组建4个机关党建“上门服务团”实施83个基层党组织“保姆式”联系服务全覆盖，开展83个单位基层党组织活动阵地“全覆盖、过筛子”清查。五是落实“三重三联”制度。配合省直机关工会联合会开展“学思想·感党恩·察民情·助发展”暖边固防边关行活动，援建镇康、耿马、沧源“工会驿站”8个、市直单位职工之家1个，55名省直机关工会骨干到临沧开展走边关实践教学培训，为临沧经济社会发展提出意见建议118条。

三、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会设置3个内设机构，包括办公室、组织科、宣传科3个正科级科室。

我单位为一级预算单位，有下属事业单位1个（机关党建研究中心），但财务不独立核算，列入中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会本级决算。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会2024年度部门决算编报的单位与我单位所属范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会2024年末人员编制数10人，其中：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员13人。其中：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。本部门无未移交离退休人员，无学生人数和遗属人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表）

1.本部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故GK08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营收入安排的支出，故GK09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本部门公开表格及文档金额单位为万元，如公开表与说明数据有差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会2024年度收入合计299.28万元。其中：财政拨款收入299.28万元，占总收入的100.00%；本年度本部门无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加13.52万元，增长4.73%。其中：财政拨款收入增加13.52万元，增长4.73%。收入增加的主要原因是：按照组织部门工作安排，本部门从外单位调入1人，招录大学毕业生1人，到龄退休1人，人员经费收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会2024年度支出合计299.30万元。其中：基本支出284.47万元，占总支出的95.05％；项目支出14.83万元，占总支出的4.95％；本部门无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加13.11万元，增长4.58%。其中：基本支出增加23.70万元，增长9.09%；基本支出增加的主要原因：按照组织部门工作安排，本部门从外单位调入1人，招录大学毕业生1人，到龄退休1人，人员经费收入增加；项目支出减少10.60万元，下降41.68%；项目支出减少的主要原因是：临沧评议工作经费由2023年的15万元调整为5万元，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出284.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出264.33万元，占基本支出的92.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.14万元，占基本支出的7.08％。人均基本支出：21.88万元/人/年；人均工资福利支出：18.71万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.83万元。

机关党建项目经费支出9.81万元，主要用于开展“岗位大练兵、业务大比武”活动开支，基层党组织书记、党务干部培训支出以及日常办公耗材方面开支。

临沧评议项目经费支出4.99万元，主要用于“临沧评议”小程序2024年度运维费、办公费等方面开支。

党的建设工作项目经费支出0.03万元，主要用于开展机关党建调研、培训等方面开支。

基本建设类项目支出本部门本年度未发生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出299.28万元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加13.52万元，增长4.73%,完成年初预算的107.63%。增加的原因是：按照组织部门工作安排，本部门从外单位调入1人，招录大学毕业生1人，到龄退休1人，人员经费收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出209.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.86%,完成年初预算的106.19%。主要用于。主要用于工资福利支出、公用经费、商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年度有人员增加和退休，期间追加工资福利支出和退休费。

2.社会保障和就业（类）支出54.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.22%,完成年初预算的124.83%。主要用于行政事业单位养老保险、职业年金、退休费用支出、归口管理的行政单位离退休费支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年度有人员增加和退休，期间追加社会保障和就业（类）支出。

3.卫生健康（类）支出17.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%,完成年初预算的102.71%。主要用于单位干部职工基本医疗保险费支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年度有人员增加和退休，期间追加干部职工基本医疗保险费支出。

4.住房保障（类）支出17.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%,完成年初预算的88.65%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年度有人员增加和退休，期间追减了干部职工住房公积金支出。

除以上支出类别外，本部门2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，决算为1.61万元，决算完成年初预算的107.33%；支出决算较上年增加0.11万元，增长7.33%。增加的原因是：本年度产生了公务接待费，导致“三公”经费增加。

1、本年度本部门未发生因公出国境经费。

2、本年度本部门未发生公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.17%，完成年初预算的100%；支出决算与上年持平。

4、公务接待费支出无年初预算，决算为0.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.83%，上年无此项支出，支出决算增加0.11万元，增长100%。增加原因是：本年度本部门发生接待1个批次，8人次。

具体是国内接待费支出决算0.11万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的107.33%，支出决算较上年增加0.11万元，增长7.33%。增加的原因是：本年度产生了公务接待费，导致“三公”经费增加。

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本部门未发生因公出国境经费；本年度本部门未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%，比上年持平；公务接待费支出无年初预算，决算为0.11万元，上年无此项支出，本年度增加0.11万元的主要原因是：本年度本部门发生接待1个批次，8人次。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本部门未安排因公出国（境）团组活动。

（2）本年度本部门未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于开展机关党建工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次6.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于外地州工委到本部门考察学习座谈党建高质量发展，接待主宾6人，陪同2人发生的接待支出。本年度本部门未安排国（境）外公务接待。

（4）本年度本部门未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本年度本部门不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会2024年机关运行经费支出20.14万元，其中：行政单位20.14万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少0.08万元，下降0.40%,下降主要原因是：严格贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行节约，严格把控机关运行经费支出，把每一笔钱用在刀刃上。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会资产总额89.38万元，其中，流动资产6.08万元，固定资产30.09万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产53.21万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.68万元，其中固定资产减少7.30万元。无形资产减少4.35万元，流动资产增加0.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会政府采购支出总额2.15万元，其中：政府采购货物支出2.15万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.15万元，其中：授予小微企业合同金额2.15万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

本部门按照《市委市直机关工委预算绩效管理工作制度》要求，围绕2024年度重点工作目标，梳理了各项工作的完成情况，由办公室牵头，要求其他相关科室配合协调，认真梳理分析所有项目支出情况和效益，并严格按照绩效评价相关规定和程序组织开展了自评工作。根据开展的自评情况，2024年度本部门较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评得分99分，评价结果为优。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000728601111