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中国共产党临沧市委员会党校2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党临沧市委员会党校是中国共产党临沧市委员会直属公益一类事业单位，为正处级，加挂临沧市行政学院、临沧市社会主义学院牌子。

主要职责是：1.负责培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，开展党校系统师资培训。

2.负责组织开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党的统一战线理论和方针政策的研究宣传。

3.承办市委、市人民政府以及相关部门举办的专题研讨班。

4.承担市委和市人民政府决策咨询服务。

5.负责开展学历继续教育。

6.负责开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。

7.参与市委关于党校工作政策、干部培训计划制定。

8.负责对下级党校进行业务指导，会同有关部门开展办学质量评估。

9.完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

二、重点工作概述

1.坚持主责主业，扎实开展干部培训。充分发挥党校干部教育培训主渠道主阵地作用，在制度建设、课程开发、资源整合等方面下功夫、求实效，为全市党员、干部教育培训提供坚强保障。一是抓实教学培训。认真贯彻落实《干部教育培训工作条例》及全国、全省、全市干部教育培训规划，完善健全基本培训方案，抓实各项培训工作。今年以来，共承办各类培训79期12505人。其中，党的二十届三中全会精神解读相关培训23期3581人次，全覆盖培训全市市管干部、乡镇（街道）党政正职。二是抓实课程建设。始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为教学培训的中心内容，及时开发和更新教学讲题，着力构建有主线、有特色、有逻辑的课程体系。累计开发专题课程130门，重点提升理论教育课程38门，党性教育课程29门，履职能力提升课程27门。其中1门故事党课被评为第四届全省干部教育培训“好故事”，1门专题课程入选省社会主义学院优质课程，4门课程被评为第二批全市党校系统思政精品课程。三是抓实联合办学。坚持以开放合作积聚发展势能，积极同云南民族干部培训基地、新疆塔城地委党校等干部教育培训机构签订相关战略合作协议，在“课程建设、师资培育、课题研究、联合办学”上深化合作交流，实现优势互补、优质资源共建共享。今年以来，承办市外培训班11期736人。

2.坚持围绕中心，大力推进科研咨政。积极探索党的创新理论临沧实践的特色亮点，发挥理论研究阐释优势，努力在服务中心大局上发出党校声音。一是做好组织统筹。找准党校工作与市委、市政府中心工作的结合点、切入点，研究部署全年科研工作目标和重点任务。聚焦“加快推进中缅印度洋新通道建设”“基层社会治理”“三好理论研究”等6大主题开展理论研究。今年以来，共组织教师深入基层一线开展调研84人次，教师到各县（区）、各部门授课宣讲118场次，在市级及以上（报）刊发表理论宣传文章31篇，其中：核心期刊4篇，省级以上17篇。决策咨询报告被厅（局）级内参及校内智库成果采用4篇，其中，参与省委党校撰写的2篇决策咨询报告获得省委领导批示。二是做好精准选题。把精准选题放在科研工作重要位置，立足市委、市政府中心工作，发现“真问题”，挖掘“好选题”，联动市内外专家开展选题辅导，力争选题立得住、选得准、选得好，不断提高课题立项率。今年以来，获得课题立项27项，其中：厅（局）级课题立项11项、市级课题立项8项、校级课题立项8项。三是做好成果转化。深入落实“教学出题目、科研做文章、成果进课堂”的教研咨一体化机制，围绕学科建设、教学培训重点，有针对性地开展课题研究，注重开展课题成果进课堂评审遴选工作，做到开展课题研究与教学课程开发有机统一。今年以来，共有“加快推进中缅印度洋新通道建设”“三好理论研究”等16项课题成果进课堂。

3.坚持质量立校，提高综合办学水平。坚持把质量立校作为党校事业高质量发展的重要保障，不断提升管理服务制度化、规范化、科学化水平。一是加强教学改革。不断优化教学设计，整合优质教学资源，改进创新教学方式，提升教学培训实效性。树牢全市党校系统“一盘棋”思想，以班洪乡“三好”边境党校创建为抓手，探索形成市、县、乡三级党校联动培训新模式，共同推进“边疆治理”特色教学品牌建设。今年以来，更新完善现场教学点13个、实践教学线路10条、案例教学11个，综合运用研讨式、访谈式、案例式、模拟式等教学25场次，互动式教学方法课程比重达20%，指导基层党校业务工作19场次，开展班洪乡“6+1”特色套餐课程集体备课会7次，邀请省级专家对课程提升指导6场次。二是加强师资建设。坚持“人才强校”战略，实施名师工程，采取招录引进、集中培训、挂职锻炼、以赛促教等方式，选拔、培养和储备优秀教学人才。今年以来，公开招聘录用全日制硕士研究生1名，申报副教授2名，聘任讲师1名、助理讲师7名、技师1名。选派全市教研人员参加中央党校、复旦大学、省委党校等各类培训42人次。1名教师获评“临沧青年五四奖章”。我校教师受邀到省委党校、省社会主义学院、保山市委党校等干部教育培训机构专题授课。三是加强管理服务。将全面加强作风革命效能革命的总要求落实到办学治校上，不断改进教职工工作作风，按照主动想、扎实干、看效果的抓工作“三部曲”，推动后勤保障、安全保密、财务管理等工作规范化科学化，努力为学员提供优质服务环境。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、教务科、培训科、组织人事科、后勤科、财务科、马克思主义理论教研室、党史党建教研室、统战理论教研室、公共管理教研室、区域战略发展研究中心、决策资政研究中心。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党临沧市委员会党校2024年度部门决算编报的单位共1个。纳入中国共产党临沧市委员会党校2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市委员会党校2024年末人员编制数80人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员25人，事业管理人员和专业技术人员48人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

编制内实有人员67人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员24人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

2024年末本单位无其他人员。无财政拨款开支经费的其他人员；无经费自理人员。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。年末遗属2人。本单位无年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员，无学生人数。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

1.本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

2.本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市委员会党校2024年度收入合计5471.42万元。其中：财政拨款收入5009.50万元，占总收入的91.56%；事业收入452.20万元（含教育收费0.00万元），占总收入的8.26%；其他收入9.72万元，占总收入的0.18%。本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加606.32万元，增长12.46%。其中：财政拨款收入增加920.90万元，增长22.52%；事业收入减少283.22万元，下降38.51%；其他收入减少31.36万元，下降76.34%。财政拨款收入增加的主要原因是：临沧市后勤保障周转房建设项目，市委党校搬迁新建项目，校园配套设施提升改造项目等补助资金财政拨款增加。事业收入减少主要原因是培训收入减少。其他收入减少的主要原因是与其他联合办学机构合作办学结束，办学工作经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市委员会党校2024年度支出合计5470.67万元。其中：基本支出1399.54万元，占总支出的25.58％；项目支出4071.13万元，占总支出的74.42％。本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加643.42万元，增长13.33%。其中：基本支出减少66.71万元，下降4.55%；项目支出增加710.13万元，增长21.13%。基本支出减少的原因主要是因退休、调动等原因人员减少，保障部门运转的办公费，人员经费减少。项目支出增加的主要原因是：临沧市后勤保障周转房建设项目，市委党校搬迁新建项目，校园配套设施提升改造项目等补助资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市委员会党校正常运转的日常支出1399.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1325.49万元，占基本支出的94.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74.05万元，占基本支出的5.29％。人均基本支出20.9万元，人均工资福利支出19.8万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市委员会党校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4071.13万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

重要项目开支及开展工作情况如下：

党校委托经营服务经费100万元，主要用于支付物业管理单位对培训住宿餐饮保障、安全保卫、会务服务、校园环境卫生打扫的委托管理服务费。

干部教育经费80万元，主要用于开展干部教育培训产生的伙食费、住宿费、材料费、会务费、水电费、办公费、劳务费等。

社会科学研究课题合作专项经费79.96万元，主要用于开展课题研究、课程开发等产生的理论宣传费、办公费等。

习近平新时代中国特色社会主义思想研究和意识形态阵地建设经费20万元，主要用于开展理论研究、党性教育，撰写咨政报告、理论文章等工作产生的印刷费、办公费等。

干部教育视频授课教室运行维护经费50万元，主要用于干部教育视频授课教室运行产生的网络费、电费、设备维护维修费等。

市委党校校园配套设施提升改造项目资金400万元，主要用于建设四级学员视频授课教室，校园围墙，自动识别门禁，足球场，篮球场，塑胶跑道提升改造产生的费用。

临沧市后勤保障周转房建设项目880万元，主要用于临沧市后勤保障周转房建设工程款。

市委党校搬迁新建项目补助资金2000万元。主要用于市委党校搬迁新建工程款。

培训收入单位资金461.17万元。主要用于开展干部教育培训产生的住宿、餐饮、安全保卫、会务服务、校园管理、劳务费、租车费、资料费等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会党校2024年度一般公共预算财政拨款支出5009.50万元，占本年支出合计的91.57%。与上年相比增加920.90万元，增长22.52%，完成年初预算的193.24%。增加的原因是临沧市后勤保障周转房建设项目，市委党校搬迁新建项目，校园配套设施提升改造项目等补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出4515.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.15%，完成年初预算的209.10%。主要用于工资与福利支出、干部教育培训教学、培训、科研、后勤服务保障等支出。临沧市后勤保障周转房项目建设，市委党校搬迁新建项目等支出。造成预决算差异的主要原因是执行预算过程中，增加了临沧市后勤保障周转房建设项目、市委党校搬迁新建项目补助资金。

2.社会保障和就业（类）支出318.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%，完成年初预算的130.39%，主要用于：退休费财政支付部分，基本养老保险缴费、死亡抚恤等支出。造成预决算差异的主要原因是补发退休人员在职期间工资晋升，退休人员上年度考核年终奖，补缴新进人员养老保险费，支付死亡抚恤费等。

3.卫生健康（类）支出85.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%，完成年初预算的92.55%。主要用于：在职职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，工伤保险、大病保险等其他社会保障缴费。造成预决算差异的主要原因是人员退休等原因，医疗保险支出较年初减少。

4.农林水（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，年初无此项预算。主要用于铸牢中华民族共同体意识主题教育馆建设改造项目支出。造成预决算差异的主要原因是因工作需要，年中安排了有关农林水（类）支出的项目。

5.住房保障（类）支出84.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%，完成年初预算的88.1%，主要用于在职人员住房公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是人员退休，住房公积金缴费资金较年初减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.50万元，决算为3.42万元，决算完成年初预算的97.71%；支出决算较上年减少0.08万元，下降2.29%。减少的原因是加强公务用车管理，车辆燃油费和维修费下降。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度未购置公务用车，未发生公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为3.50万元，决算为3.42万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.71%；支出决算较上年减少0.08万元，下降2.29%。减少的原因是加强公务用车管理，车辆燃油费和维修费下降。

4.本年度未发生公务接待，未发生公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国共产党临沧市委员会党校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.50万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的97.71%，支出决算较上年减少0.08万元，下降2.29%。减少的原因是加强公务用车管理，车辆燃油费和维修费下降。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：公务用车运行维护费支出年初预算为3.50万元，决算为3.42万元，完成年初预算的97.71%，比上年同期减少0.08万元，同比下降2.29%，减少的原因是加强公务用车管理，车辆燃油费和维修费下降。本年度未发生因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度未安排因公出国（境）团组。

（2）本年度未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各类培训班到县（区）现场教学点开展现场教学用车和党校教师到各地宣讲、授课，开展课题调研工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）本年度未安排国内公务接待。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党临沧市委员会党校资产总额24559.69万元，其中，流动资产67.98万元，固定资产18440.24万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程3489.29万元，无形资产2562.18万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2532.49万元，其中固定资产减少1205.21万元，流动资产减少69.1万元，在建工程增加1280万元，无形资产增加2526.8。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1958平方米，账面原值221.24万元，实现资产使用收入74.81万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产党临沧市委员会党校政府采购支出总额25.97万元，其中：政府采购货物支出7.52万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出18.45万元。授予中小企业合同金额25.97万元，其中：授予小微企业合同金额25.97万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

根据部门职能，围绕部门年度工作目标，分别从产出、效益、满意度三个方面设置绩效目标。部门整体绩效目标制定与部门履职、年度工作任务相符。中共临沧市委党校加强部门整体收入支出的预算绩效管理，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了市委、市政府下达的各项目标任务。项目资金促进党校干部培训等工作有效开展，进一步彰显了干部教育培训的质量和特色，充分发挥了党校干部教育的主渠道、主阵地的作用。按照自评方案的要求，对有关资料进行分类和整理，对照评价体系和目标，对履职质量、效益和满意度进行评判打分，形成结论并撰写自评报告。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000828101111