监督索引号53090001043401000

临沧市搬迁安置办公室2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

(一)负责宣传贯彻执行国家和省有关大中型水利水电工程移民安置工作的法律法规和政策，研究拟定贯彻实施意见并组织实施。

(二)负责市内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作。指导、协调项目法人和县(区)人民政府开展移民安置规划大纲、移民安置规划的编制工作，并按照有关规定对编制过程进行监督。

(三)负责审核中型水利水电工程实物指标调查细则，移民安置规划大纲和移民安置规划。配合和指导县(区)做好大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作。

(四)负责对各县(区)移民安置规划的实施情况进行监督检查，组织有关部门按规定实施移民安置工作验收。

(五)负责编制大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划。

(六)负责对移民安置资金的宏观调控，提出大中型水库移民库区基金的调控、分配建议，负责对移民资金的使用进行监督检查;配合有关部门对移民资金进行审计。

(七)负责指导各县(区)大中型水库移民后期扶持工作和小型水库移民帮扶工作;配合做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

(八)完成市委、市人民政府交办的其他工作任务

二、重点工作概述

（一）持续加强理论武装。一是认真落实好“第一议题”制度，强化政治理论学习，夯实思想根基。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的二十大精神作为首要政治任务，坚持读原著学原文悟原理，通过学习，提升领导班子和干部队伍的政治理论素质，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，更加自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，不断将学习贯彻党的二十大精神引向深入，努力形成“以学铸魂、以学促干”的良好氛围。

（二）全力推进小湾、糯扎渡收口扫尾工作。一是抓好小湾、糯扎渡水电站资金项目清理和档案整理工作。二是配合设计单位完成小湾水电站移民安置规划调整报告编制并送审。三是完成小湾水电站凤庆大兴等9个移民集中安置点污水处理项目建设，投资4564.442万元。四是完成耿马县广梅细、罕宏、攀花水安置点移民橡林胶、勐撒安置点二期移民旱地和勐堆安置点林地分配到户。五是按时发放糯扎渡水电站2024年移民长效补偿资金。六是完成小湾、糯扎渡水电站移民投资2.6亿元。七是抓好耿马灌区、沧源县芒回水库和凤庆县大摆田水库移民安置管理，计划完成移民安置248人，投资11300万元。

（三）抓实移民后期扶持各项工作。一是科学编制好2024年后期扶持年度计划。二是积极沟通协调做好向上争取2024年后扶资金工作。三是加快推进在建项目实施进度，继续推进久拖不验遗留问题解决。四是及时开展2025年项目前期工作。

（四）全力保障“两区”和谐稳定。一是扎实抓好党纪党规、法律法规的学习，抓好移民干部的稳定和政策培训、业务培训，提高移民干部做群众工作和做业务工作的综合能力素质。二是加大移民后期扶持力度，努力解决移民群众急难愁盼问题，从根本上化解矛盾纠纷和消除不稳定隐患。三是强化信访维稳工作的制度化和规范化建设，严格按照群众来信来访接待规则，规范业务操作程序，建立健全信访维稳工作档案，聚焦重点区域、重点人员，聚焦移民专项资金审计整改和巡察整改，主动与信访、公安、司法等部门协调，建立联合防控机制，制定可行的稳控化解举措，进一步加大信访积案和重访案工作力度。四是全力做好涉法涉诉案件处置工作，推进平安库区建设，坚持信访工作党政同责、“一岗双责”责任制，加大包保责任制力度，抓好源头治理和初访件办理，依法优先推动涉及移民利益的工作落实，确保移民后期扶持项目落实落地，从根本上解决“两区”稳定和发展问题。

（五）不断加强队伍建设和党风廉政建设工作。一是抓好班子带好队伍，强党建固根本，实现党建与搬迁安置工作深度融合。着力政治铸魂、思想聚力、组织强基、作风塑型、制度固本、实践引领。二是充分发挥党建引领作用，坚持“党建业务共融合、凝心聚力促发展”的思路，认真践行“支部+支部+X”党建模式，开展联学联建联创党建“三联”活动，主动融入和服务“一廊一带一片一道”建设。三是持续抓好意识形态领域、党风廉政建设和干部队伍建设工作，进一步加强对全体干部职工教育引导和管理工作，持之以恒培养移民群众所需的干部队伍。四是深化作风革命效能革命，扎实推动工作落实，打牢基础，努力在省、市年度绩效考核、综合考评上争先进位。五是持续筑牢全面从严治党和“党风廉政建设生命线工程”意识，切实落实全面从严治党政治责任，严肃规范党内政治生活，严明党的政治纪律和政治规矩，抓好巡察整改“后半篇文章”，深入检视剖析、落实整改措施、确保整改成效。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市搬迁安置办公室共设置5个内设机构，包括：综合科，规划安置科（行政审批科），后期扶持科，计划财务科，信访科。

临沧市搬迁安置办公室无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：临沧市搬迁安置办公室

纳入临沧市搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位与临沧市搬迁安置办公室所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市搬迁安置办公室2024年末人员编制数18人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员18人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员16人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员16人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

本单位无未移交离退休人员，无学生人数和遗属人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市搬迁安置办公室2024年度收入合计520.21万元。其中：财政拨款收入449.70万元，占总收入的86.45%；其他收入70.51万元，占总收入的13.55%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加54.97万元，增长11.82%。其中：财政拨款收入减少15.54万元，下降3.34%；其他收入增加70.51万元。收入增加的主要原因是2024年新开设单位自有资金账户，其他收入纳入预算管理，新增其他收入70.51万元。

二、支出决算情况说明

临沧市搬迁安置办公室2024年度支出合计495.65万元。其中：基本支出415.70万元，占总支出的83.87％；项目支出79.95万元，占总支出的16.13％，本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加30.41万元，增长6.54%。其中：基本支出增加42.87万元，增长11.50%；项目支出减少12.46万元，下降13.48%。支出增加的主要原因是增加部分为基本支出，为工资及奖金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出415.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出386.52万元，占基本支出的92.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.18万元，占基本支出的7.02％。人均基本支出24.45万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市搬迁安置办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79.95万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

后期扶持工作经费项目经费20万元，主要用于移民后期扶持工作具体组织实施的工作经费。

糯扎渡水电站管理机构实施管理费项目经费45.95万元，主要用于保障移民安置实施工作的正常进行，发生的开办费、人员经费和其他管理性费用。

2023年第三批省级库区维稳工作经费专项资金项目经费14万元，主要用于库区和移民安置区社会稳定工作，用于预防和处理大中型水库“两区”涉及移民稳定的相关问题。项目主要实施内容：1、移民政策法规宣传、教育和普及；2、移民法律服务和援助；3、移民信访工作；4、化解、调处移民矛盾纠纷；5、移民群体性事件预防和应急处置；6、库区和安置突发事件应急处置；7、移民维稳信息收集和研判；8、移民村自治管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出了435.7万元,占本年支出合计的87.90%。与上年相比增加42.87万元，增长10.91%,完成年初预算的111.57%。增加的原因是人员工资因晋级晋档增加，奖金增加，增加部分为工资；另增加退休干部的机关事业单位职业年金和死亡抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.社会保障和就业（类）支出98.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.70%,完成年初预算的173.37%。主要用于行政单位退休人员退休费20.71万元、退休人员工作经费0.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出31.73万元、机关事业单位职业年金缴费支出18.44万元、死亡抚恤金27.41万元；造成预决算差异的主要原因是退休干部的机关事业单位职业年金和死亡抚恤金年初没有预算，是根据实际情况核算后追加的预算支出。

2.卫生健康（类）支出23.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%,完成年初预算的96.39%。主要用于行政单位基本医疗保险12.93万元、公务员医疗补助9.23万元、其他行政事业单位医疗支出1.08万元；造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人，医疗支出减少。

3.自然资源海洋气象等（类）支出268.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.64%,完成年初预算的103.36%。主要用于工资福利支出240万元，包括：基本工资84.28万元、津贴补贴98.42万元、奖金57.3万元；商品和服务支出28.58万元，包括：办公费1.27万元、水费0.14万元、电费0.54万元、邮电费0.91万元、差旅费1.12万元、培训费0.57万元、工会经费1.70万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用18.02万元、其他商品和服务支出2.81万元；造成预决算差异的主要原因是人员工资因晋级晋档增加，奖金增加，增加部分为工资。

4.住房保障（类）支出25.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%,年初无此项预算。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

5.其他（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%,完成年初预算的100.00%。主要用于商品和服务支出包括：办公费5.45万元、印刷费0.12万元、咨询费1.28万元、邮电费0.72万元、差旅费5.80万元、会议费3万元、培训费0.05万元、公务接待费0.13万元、公务用车运行维护费2.82万元、其他交通费用0.63万元；

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，决算为4.97万元，决算完成年初预算的331.33%；支出决算较上年增加2.86万元，增长135.55%。增加的原因是本年度后期扶持、移民安置及信访维稳专项业务增多，下乡调研、检查项目实施进展较多，车辆使用频率增加，另上级调研人数较上年增加导致公务接待较上年增加。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为4.84万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.38%，完成年初预算的322.67%；支出决算较上年增加2.84万元，增长142.00%。增长原因是本年度后期扶持和移民安置专项业务增多，下乡调研、检查项目实施进展较多，车辆使用频率增加，故公车运行维护费比去年增加。

4.公务接待费支出无年初预算，决算为0.13万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.62%；支出决算较上年增加0.02万元，增长18.18%。增长原因是：因开展后期扶持专项业务，上级调研人数较上年增加导致公务接待较上年增加。具体是国内接待费支出决算0.13万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的296.67%，支出决算较上年增加2.34万元，增长110.90%。增加的原因是本年度后期扶持和移民安置专项业务增多，下乡调研、检查项目实施进展较多，车辆使用频率增加，另上级调研人数较上年增加导致公务接待较上年增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为4.32万元，完成年初预算的288.00%，比上年同期增加2.32万元，同比增长116.00%，增加的原因是本年度后期扶持和移民安置专项业务增多，下乡调研、检查项目实施进展较多，车辆使用频率增加，故公车运行维护费比去年增加；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.13万元，年初无预算，比上年同期增加0.02万元，同比增长18.18%，增加的原因是因开展后期扶持专项业务，上级调研人数较上年增加导致公务接待较上年增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本年度后期扶持和移民安置专项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研后期扶持专项业务，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市搬迁安置办公室2024年度政府性基金财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为0.52万元，支出决算较上年增加0.52万元，上年无此项支出。增加的原因是信访维稳专项业务增多，下乡调研、检查项目实施进展较多，车辆使用频率增加，增加部分为公务用车运行维护费。

1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，年初无此预算，决算为0.52万元，比上年同期增加0.52万元，上年无此项支出，增加的原因是信访维稳专项业务增多，下乡调研、检查项目实施进展较多，车辆使用频率增加；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0万元，年初无预算，本年度本单位未发生公务接待费支出。

2.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支政府性基金预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本年度信访维稳专项业务所需车辆维修费。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出29.18万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位29.18万元。机关运行经费支出比上年增加0.58万元，增长2.03%,主要原因是本单位新增人员及退休人员。部门机关运行经费主要用于单位离退休干部工作经费0.6万元、行政人员公务交通补贴17.94万元、一般公用经费6.14万元、公务用车运行维护费1.5万元、职工教育经费1.27万元、福利费（其他事业单位）0.03万元、工会经费1.70万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市搬迁安置办公室资产总额1714.88 万元，其中，流动资产24.56 万元，固定资产1597.34 万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产92.99 万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少364.31万元，其中固定资产减少288.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值34.9万元；报废报损资产16项，账面原值8.34万元，实现资产处置收入0.09万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市搬迁安置办公室政府采购支出总额23.09万元，其中：政府采购货物支出9.07万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出14.02万元。授予中小企业合同金额23.09万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年，临沧市搬迁安置办公室重点工作为：1.扎实做好中型水利水电工程建设移民安置工作。2.有序推进小湾、糯扎渡水电站建设征地补偿和移民安置收口扫尾工作。3.持续加大移民后期扶持力度。4.切实维护“两区”社会和谐稳定。根据开展的自评情况，2024年度临沧市搬迁安置办公室较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标。（详见附表13表）

（二）部门整体支出绩效自评表

  临沧市搬迁安置办公室按照当年工作计划设置绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标细化可衡量。所有项目均设有绩效目标，目标设置科学、合理，目标明确，目标细化，目标量化。共设立一级指标3个，二级指标6个，三级指标13个。（详见附表14表）

（三）项目支出绩效自评表

临沧市搬迁安置办公室2024年度涉及支出绩效自评的项目有三个，分别是后期扶持工作经费、糯扎渡水电站管理机构实施管理费项目资金、2023年第三批省级库区维稳工作经费专项资金。（详见附表15表）

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市搬迁安置办公室2024年度政府性基金预算财政拨款支出14万元,占本年支出合计的2.82%。与上年相比减少58.41万元，减少80.67%,年初无此预算。减少的原因是此项目为上级补助的2023年第三批省级库区维稳工作经费专项资金，为2023年结转资金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

其他大中型水库库区基金支出14万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的100%,年初无此预算。主要用于移民信访工作办公费0.62万元、差旅费1.99万元、委托业务费3万元、公务用车运行维护费0.52万元、其他交通费0.80万元、其他商品和服务支出0.09万元、办公设备购置6.98万元。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001043401111