监督索引号53090000778001000

中国共产党临沧市委员会社会工作部2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.研究相关理论、政策和规划，拟定相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导县（区）党委社会工作部门开展工作。

2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全市社会组织党建工作，统一领导全市行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

7.完成省委社会工作部和市委交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）全面落实党和国家机构改革重大决策部署和省委、市委关于机构改革工作的部署安排，统筹抓好全市党委社会工作部门组建工作。

（二）信访工作法治化和信访问题源头治理工作扎实推进。将信访工作纳入社会工作一体谋划、一体推动，健全完善信访工作联席会议机制。制定《常态化移送群众诉求问题工作办法》，常态化向纪委监委移送群众反映强烈、重复信访、办理满意程度不高的群众诉求问题。加强信访源头治理和积案化解，持续开展大接访大调研，信访形势总体平稳向好。

（三）党建引领基层治理和基层政权建设能力持续提升。全面建立了市、县两级党建引领基层治理协调机制，合力推动党建引领基层治理工作。从机关选派2466名干部充实农村基层一线任“自然村长”，推进工作力量下沉，扩充农村基层“毛细血管”，打通了农村基层治理“最后一米”。持续推广“四清”工作机制，组织开展“滥挂牌”整治行动，全市955个村（社区）清理机制牌子8967块、证明事项235个，因地制宜编制《村级组织便民服务事项办事指南》《村级事务一本通》。按照“因地制宜、集中连片、规模适度、界限清晰、便于管理、动态调整”和“地域相近、居住相邻、人际相亲”的原则，划分微网格为59843个，让微网格成为党建引领基层治理的“最小单元”。制定《临沧市破解基层治理“小马拉大车”突出问题重点任务清单》，明确7个方面20项任务，并细化提出了53条具体措施及指标，全力提升党建引领基层治理效能。

（四）“两企三新”党建工作统筹推进。健全完善“两新”工委工作规则，进一步压实党建工作责任。开展全市“两新”摸底排查和覆盖提升工作，全市非公企业党组织覆盖1819家，社会组织党组织覆盖342家，新业态新就业群体党组织覆盖116家。采取行业统建的组建方式，实现8县（区）交通运输行业党委全覆盖。通过进企业摸排，切实把企情摸清、把问题找准，厘清企业需求清单，联合组建省市县专家服务团，围绕企业存在困难和问题，开展“三送三进”专项行动政策宣讲活动。印发《临沧市党建引领网络主播助农增收行动实施方案》，联合市商务局在中国双江冰岛茶荟运营中心打造首个集孵化、服务、扶持、辅导、富民五大核心功能于一体的红色主播创业孵化基地，并举办首期“党建引领助农增收·临沧茶产业带头人研习活动”。

（五）志愿服务和社会工作人才队伍建设水平不断提升。健全完善工作机制。建立《临沧市志愿服务工作协调机制》，构建党委统一领导、社会工作部门统筹协调、相关部门分工落实、社会各界广泛参与的社会工作格局。联合临沧社会工作联合会开展社会工作人才暨志愿服务专业能力培训，培训近3000人，为全市社会工作专业人才资源储备，科学搭建社会工作专业人才队伍架构提供有力支撑。深化“党建+志愿+五社联动”引领行动，把志愿服务送到群众的“家门口”。

三、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党临沧市委员会社会工作部共设置5个内设机构，包括：办公室、一科、二科、三科、四科

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党临沧市委员会社会工作部2024年度部门决算编报的单位共1个。纳入中国共产党临沧市委员会社会工作部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市委员会社会工作部2024年末人员编制数13人，其中：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员11人。其中：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市委员会社会工作部2024年度收入合计318.99万元。其中：财政拨款收入318.99万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。因单位属于新组建部门，故无上年数、无年初预算数。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市委员会社会工作部2024年度支出合计318.99万元。其中：基本支出141.70万元，占总支出的44.42％；项目支出177.29万元，占总支出的55.58％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位支出。因单位属于新组建部门，故无上年数、无年初预算数。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出141.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出127.60万元，占基本支出的90.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.10万元，占基本支出的9.95％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出177.29万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

开办经费72.44万元，主要用于购买办公家具用具、电脑设施设备、信息网络和软件系统等筹建单位所需的办公设施设备。

临沧市党建引领基层治理调度中心建设项目经费39.87万元，主要用于改造党建引领基层治理调度中心及调度中心所需的LED屏等设施设备。  

两新组织党组书记专项工作津贴5.48万元，主要用于发放两新组织基层党委书记200元/人、党总支书记100元/人的工作津贴。

“自然村长”工作经费59.5万元，主要用于补助市级下派的“自然村长”5000元/人的工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会社会工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出318.99万元,占本年支出合计的100.00%。因单位属于新组建部门，故无上年数、无年初预算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出286.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.72%,因单位属于新组建部门，故无上年数、无年初预算数。

2.外交（类）支出0.00万元，因单位属于新组建部门，故无上年数、无年初预算数。

3.国防（类）支出0.00万元，因单位属于新组建部门，无年初预算数。

4.公共安全（类）支出0.00万元，因单位属于新组建部门，无年初预算数。

5.教育（类）支出0.00万元，因单位属于新组建部门，无年初预算数。

6.科学技术（类）支出0.00万元，因单位属于新组建部门，无年初预算数。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，因单位属于新组建部门，无年初预算数。

8.社会保障和就业（类）支出13.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%,因单位属于新组建部门，故无上年数、无年初预算数。

9.卫生健康（类）支出8.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%,因单位属于新组建部门，故无上年数、无年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00万元，因单位属于新组建部门，故无上年数、无年初预算数。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，因单位属于新组建部门，故无上年数、无年初预算数。

12.农林水（类）支出0.00万元，因单位属于新组建部门，故无上年数、无年初预算数。

13.交通运输（类）支出0.00万元，因单位属于新组建部门，无年初预算数。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，因单位属于新组建部门，故无上年数、无年初预算数。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，因单位属于新组建部门，无年初预算数。

16.金融（类）支出0.00万元，因单位属于新组建部门，无年初预算数。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，因单位属于新组建部门，故无上年数、无年初预算数。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，因单位属于新组建部门，故无上年数、无年初预算数。

19.住房保障（类）支出10.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%,因单位属于新组建部门，故无上年数、无年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，因单位属于新组建部门，故无上年数、无年初预算数。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，因单位属于新组建部门，故无上年数、无年初预算数。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，因单位属于新组建部门，故无上年数、无年初预算数。

23.其他（类）支出0.00万元，因单位属于新组建部门，故无上年数、无年初预算数。

24.债务还本（类）支出0.00万元，因单位属于新组建部门，故无上年数、无年初预算数。

25.债务付息（类）支出0.00万元，因单位属于新组建部门，故无上年数、无年初预算数。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，因单位属于新组建部门，故无上年数、无年初预算数。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.11万元，因单位属于新组建部门，故无上年数。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国共产党临沧市委员会社会工作部2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.11万元，因单位属于新组建部门，故无上年数。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.11万元，本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。

（3）安排国内公务接待3.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次11.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于调研、督查检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市委员会社会工作部2024年机关运行经费支出14.10万元，其中：行政单位14.10万元，参公事业单位0.00万元。主要用于日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党临沧市委员会社会工作部资产总额68.5万元，其中，流动资产0.8万元，固定资产67.7万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。无处置资产和出租资产收入。因单位属于新组建部门，无上年数。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产党临沧市委员会社会工作部政府采购支出总额62.55万元，其中：政府采购货物支出62.55万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000778001111