监督索引号53090000721601000

中国共产党临沧市委员会政法委员会

2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况（因涉密按规定不公开）

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表（因涉密按规定不公开）

十五、2024年度项目支出绩效自评表（因涉密按规定不公开）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央、省委和市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，切实推进平安临沧、法治临沧建设。加强过硬政法队伍建设，加强新时代政法工作和社会治理创新，深化智能化建设，坚决维护国家安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治和社会稳定形势，创新完善多部门参与的平安建设工作机制，协调推动预防、化解影响社会稳定的风险和矛盾，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对政法工作的督导，统筹协调社会治安综合治理、维护国家安全、维护社会稳定等有关法律法规政策的实施。

（五）组织开展政法领域调查研究，拟定政法工作相关政策措施，及时向市委提出建议。

（六）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，推进严格执法，公正司法。

（七）组织研究和统筹协调政法领域改革中的有关重大问题，深化政法领域改革。

（八）指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管临沧市法学会。      

（十）完成市委交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）牢固树立底线思维，坚决捍卫国家政治安全。

（二）以践行新时代“枫桥经验”临沧实践为主线，深入推进基层社会治理。

（三）抓实边境管控，全力打造临沧强边固防升级版。

（四）强化打击整治，持续深化公共安全治理。

（五）扎实推进“利剑护蕾”专项行动，筑牢未成年人健康成长安全防线。

（六）严格落实维稳责任制，全力维护社会大局稳定。

（七）扎实推进执法专项检查，全力提升司法质效。

（八）认真落实意识形态工作责任制，政法舆论引导更加向上向好。

（九）切实扛牢政治责任，抓实巡视巡察、审计监督等反馈问题整改。

（十）持续推进主题教育影响安全稳定突出问题专项整治。

（十一）突出抓好整治形式主义为基层减负。

（十二）压紧压实党风廉政建设主体责任。

（十三）扎实组织开展党纪学习教育。

（十四）纵深推进清廉云南建设临沧实践。

（十五）纵深推进“八小时外”纪律作风问题专项整治。

三、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党临沧市委员会政法委员会共设置9个内设机构，内设机构名称涉密不予公开。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党临沧市委员会政法委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党临沧市委员会政法委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市委员会政法委员会2024年末人员编制数34人，其中：行政编制17人，机关工勤3人，事业编制14人；在职实有人数40人，其中：行政人员24人、行政工勤人员3人，事业人员13人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

 1.本部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营收入安排的支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.如公开表与说明数据有差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市委员会政法委员会2024年度收入合计6181.11万元，与上年5886.40相比增加294.71万元，同比增长5%。其中：财政拨款收入6171.11万元，比上年同期5875.99万元增加295.12万元，同比增长5%。占总收入的99.84%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无单位上缴收入；其他收入10.00万元，比上年10.41万元减少0.41万元，同比减少4%，主要原因：省市升级配套资金减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市委员会政法委员会2024年度支出合计6190.62万元，比上年5905.48万元同比增长285.14万元，同比增长4.83%。其中：基本支出884.18万元，比上年871.30元增加12.88万元，同比增长1.48%，占总支出的14.28％；项目支出5306.44万元，比上年5034.18万元增加272.26万元，同比增长5.41%，占总支出的85.72％；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出884.18万元，比上年871.30万元增加12.88万元，同比增长1.48%。增加的主要原因：基本工资和对个人家庭补助增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出817.89万元，比上年800.91万元增加16.98万元，同比增2.12%，占基本支出的92.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.29万元，占基本支出的7.50％。人均基本支出22.10万元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5306.44万元，比上年5034.18万元增加272.26万元，同比增5.41%。其中：其他共产党事务支出267.10万元；公共安全支出29.84万元；其他支出5009.50万元。具体项目开支及开展工作情况：用于平安建设工作，综合治理工作，法学会工作，扫黑除恶常态化工作，打击涉烟违法犯罪工作，综治维稳工作，边防基础设施建设工作，边境维稳工作的督查、督导、调研、宣传等方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出6171.11万元,占本年支出合计的99.68%。与上年5875.99对比增加295.12万元，增长5.02%,完成年初预算的96.50%。增加的原因是：综治维稳工作，边防基础设施建设工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出922.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.94%，完成年初预算的84.78%。主要用于工资福利支出599.35万元；商品服务支出252.23万元，其中：办公费31.71万元、印刷费2.01万元、资询费1.60万元、水费0.30万元、电费0.22万元、邮电费7.96万元、差旅费45.92万元、维修（护）费18.02万元、会议费7.30万元、公务接待费0.77万元、劳务费13.13万元、委托业务费31.59万元、工会经费3.97万元、福利费6.23万元、公务用车运行维护费7.85万元、其他交通费用63.24万元、其他商品服务支出10.41万元；对个人和家庭补助36.68万元；资本性支出33.82万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出29.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%，年初无此预算。主要用于维稳安全支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出106.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%，完成年初预算182.80万元的58.39%，同比减少76.06万元，造成预决算差异的主要原因：人员调出2人，退休1人，社会保障缴费减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费81.75万元。

9.卫生健康（类）支出50.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%，完成年初预算53.85万元的94.19%，同比减少3.13万元，同比减5.81%，造成预决算差异的主要原因：人员调出，医疗保障缴费减少。主要用于职工基本医疗缴费34.48万元、公务员医疗保障缴费13.96万元、其他社会保障缴费2.28万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出61.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%，完成年初预算70.82万元的87.18%，同比减少9.08万元，同比减12.82%。主要用于单位住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是人员调出、住房公积金减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出5000.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.02%，完成年初预算5000.00万元的100.00%。主要用于边境维稳工作，边防基础设施建设工作。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47.8万元，决算为40.60万元，决算完成年初预算的84.94%；支出决算较上年10.43万元增加30.17万元，增长289.26%。其中：因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置费支出决算31.97万元，完成年初预算数35万元的91.34%，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.74%，经公务用车领导小组同意，新购置公务用车1辆，故公务用车购置数超上年数；公务用车运行维护费支出年初预算为8.80万元，决算为7.85万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.33%，完成年初预算8.8万元的89.2%；公务接待费支出年初预算为4万元，决算为0.77万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.9%，完成年初预算4万元的19.25%，具体是国内接待费支出决算0.77万元（其中：外事接待费支出决算无），国（境）外接待费支出决算无。明细情况如下：

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。

2.公务用车购置费支出年初预算为35万元，决算为31.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.74%，完成年初预算的91.34%；支出决算较上年增加31.97万元，增100%。增加原因是：因疫情期间公务车在边境巡逻时损坏，经公务用车领导小组同意，新购置公务用车1辆，故公务用车购置数超上年数。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为8.80万元，决算为7.85万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.33%，完成年初预算的89.20%；支出决算较上年的10.03万元减少2.18万元，减21.73%。减少原因：严格执行中央八项规定，认真落实党政机关“过紧日子”的相关要求，严格把控资金支出使用。

4.公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为0.77万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.90%，完成年初预算的19.25%；支出决算较上年0.40万元增加0.37万元，增长92.50%。增加原因是：主要用于中央省市扫黑除恶常态化、政法工作的检查、调研、综治维稳安全检查、执法专项检查组下沉检查工作等发生的接待支出。

具体是国内接待费支出决算0.77万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国共产党临沧市委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47.80万元，支出决算为40.60万元，完成年初预算的84.94%，支出决算较上年10.43万元增加30.17万元，增长289.26%。增加的原因是：一是新购置公务用车1辆31.97万元，二是接待费增加0.37万元。政法工作的检查、调研、综治维稳安全检查、普法强基工作组下沉工作、执法专项检查工作等发生的接待支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费支出年初预算为35.00万元，决算为31.97万元，完成年初预算的91.34%，比上年同期增加31.97万元，增加的原因是新购置公务用车1辆31.97万元；公务用车运行维护费支出年初预算为8.80万元，决算为7.85万元，完成年初预算的89.20%，比上年同期减少2.18万元，同比下降21.73%，减少的原因是严格执行中央八项规定，认真落实党政机关“过紧日子”的相关要求，严格把控资金支出使用；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为0.77万元，完成年初预算的19.25%，比上年同期增加0.37万元，同比增加92.50%，增加的原因是政法工作的检查、调研、综治维稳安全检查、普法强基工作组下沉工作、执法专项检查工作等发生的接待支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）未安排因公出国（境）活动，故无因公出国境支出。

（2）购置车辆1辆。具体购置车辆原因：因疫情期间公务车在边境巡逻时损坏，经公务用车领导小组同意，新购置公务用车1辆，故公务用车购置数超上年数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于边境治安整治、扫黑除恶专项斗争常态化、政法综治维稳工作，执法专项检查组下沉检查工作的车辆油料费，维修（护）费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：无外事接待活动，故无外事接待支出）。国内公务接待主要用于中央省市扫黑除恶常态化、政法工作的检查、调研、综治维稳安全检查、执法专项检查组下沉检查工作等发生的接待支出。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公经费支出”。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市委员会政法委员会2024年机关运行经费支出66.29万元。其中：行政单位66.29万元，机关运行经费支出比上年减少4.10万元，下降5.82%，主要原因是：人员调出、人员退休、职务职级减少等；无参公管理事业单位机关运行经费。部门机关运行经费主要用于机关日常公用开支、对个人家庭补助、社会保障、住房保障等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党临沧市委员会政法委员会资产总额8902.23万元，其中，流动资产719.96万元，固定资产1051.85万元（净值），无外投资及有价证券，在建工程7160.42万元，无形资产、其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4545.67万元，增加103.63%。其中在建工程增加4980.42万元；固定资产减少430.22万元（净值），同比减少29.03%；无处置房屋建筑物；报废报损资产14.22万元（净值，车辆报废），实现资产处置收入6.89万元（车辆保险赔收）；无出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产党临沧市委员会政法委员会政府采购支出总额39.30万元，其中：政府采购货物支出39.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求。本单位整体支出绩效目标基本实现，本单位部门整体支出绩效自评情况综合评价为优秀，由于具体工作内容涉密，不予公开。

（二）部门整体支出绩效自评表

 本单位整体支出绩效目标基本实现，由于具体工作内容涉密，不予公开。

（三）项目支出绩效自评表

由于具体项目工作内容涉密，不予公开。

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000721601111