监督索引号53090000777501000

中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室主要职责情况涉密，按保密规定不公开。

二、重点工作概述

中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度重点工作任务情况涉密，按保密规定不公开。

三、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室内设机构情况涉密，按保密规定不公开。

我单位为一级预算单位，有下属事业单位1个（临沧市网络安全应急和网络舆情信息研究中心<临沧市网络安全应急指挥中心>）但财务不独立核算，列入中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室本级决算。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年末人员编制数及实有人员情况涉密，按保密规定不公开。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末无未移交离退休人员。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1－11）

1.中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度对5个项目支出开展了绩效自评，自评覆盖率100%。其中：4个项目支出绩效自评内容涉密，按保密规定不公开，所以只对其中1个项目（云南美好生活茶咖网络文化节工作经费）的绩效自评内容进行公开。

4.本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度收入合计497.57万元。其中：财政拨款收入495.56万元，占总收入的99.60%，其他收入2.00万元，占总收入的0.40%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入，因上年度无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入，所以没有与上年对比数。与上年相比，收入合计增加27.55万元，增长5.86%。其中：财政拨款收入增加27.54万元，增长5.88%，其他收入与上年相比无增减变化；2024年度收入增加的主要原因：一是单位人员工资标准提高，五险二金缴费基数增加，所以财政拨款收入中基本支出增加；二是年内申请追加云南美好生活茶咖网络文化节工作经费，所以财政拨款中项目支出增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度支出合计496.89万元。其中：基本支出342.83万元，占总支出的69.00%；项目支出154.07万元，占总支出的31.00%；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，因上年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，所以没有与上年对比数。与上年相比，支出合计增加28.82万元，增长6.16%。其中：基本支出增加12.22万元，增长3.70%，增加的主要原因是单位人员工资标准提高，五险二金缴费基数增加；项目支出增加16.61万元，增长12.08%，增长的主要原因是年内开展云南美好生活茶咖网络文化节活动，所以支出比上年增大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出342.83万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出319.85万元，占基本支出的93.30％；办公费、公务用车运行维护费、工会经费等公用经费22.98万元，占基本支出的6.70％。人均基本支出19.05万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出154.07万元（共5个项目）。其中：本单位2024年未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

云南美好生活茶咖网络文化节工作经费13.90万元，主要用于茶咖网络文化节宣传推介支出。

其余4个项目具体开支及开展工作情况涉密，按保密规定不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出495.56万元，占本年支出合计的99.73%。与上年相比增加27.49万元，增长5.87%，完成年初预算的111.38%。增加的主要原因：一是单位人员工资标准提高，五险二金缴费基数增加，所以一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费比上年增加；二是年内开展云南美好生活茶咖网络文化节活动，所以一般公共预算财政拨款项目支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出413.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.35%，完成年初预算的115.12%。主要用于：基本工资85.75万元、津贴补贴65.99万元、奖金38.93万元、绩效工资46.33万元、其他社会保障缴费0.47万元、办公费31.59万元、印刷费0.39万元、咨询费0.50万元、手续费0.08万元、水费0.40万元、邮电费2.68万元、差旅费8.68万元、维修（护）费0.29万元、会议费0.08万元、培训费1.48万元、公务接待费0.34万元、劳务费7.85万元、委托业务费95.66万元、工会经费1.71万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费2.85万元、其他交通费用13.58万元、其他商品和服务支出5.43万元、办公设备购置1.96万元。造成预决算差异的主要原因是因工作需要追加云南美好生活茶咖网络文化节工作经费，所以存在差异。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出35.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%，完成年初预算的96.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费31.36万元、办公费0.12万元、退休费4.45万元；造成预决算差异的主要原因是2024年调出1人，所以存在差异。

9.卫生健康（类）支出21.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%，完成年初预算的96.21%。主要用于职工基本医疗保险缴费13.91万元、公务员医疗补助缴费6.31万元、其他社会保障缴费0.88万元。造成预决算差异的主要原因是2024年调出1人，所以存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出25.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%，完成年初预算的94.09%，主要用于住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是2024年调出1人，所以存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.20万元，决算为3.18万元，决算完成年初预算的99.38%；支出决算较上年增加0.33万元，增长11.58%，增加的主要原因是开展“指尖上的形式主义”专项整治工作，下乡督查指导工作较多，车辆使用频率增加，故公务用车运行维护费比去年增加。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国（境）费支出，上年度也无此项支出。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费支出，上年度也无此项支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为2.85万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.62%，完成年初预算的190.00%；支出决算较上年增加0.45万元，增长18.75%。增加的主要原因是开展“指尖上的形式主义”专项整治工作，下乡督查指导工作较多，车辆使用频率增加，故公务用车运行维护费比去年增加。

4.公务接待费支出年初预算为1.70万元，决算为0.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.69%，完成年初预算的20.00%；支出决算较上年减少0.11万元，下降24.44%。减少的主要原因是严格执行公务接待相关管理规定，严控接待范围和接待标准，进一步压缩公务接待费支出。

具体是国内接待费支出决算0.34万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.20万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的99.38%，支出决算较上年增加0.33万元，增长11.58%。增加的主要原因是开展“指尖上的形式主义”专项整治工作，下乡督查指导工作较多，车辆使用频率增加，故公务用车运行维护费比去年增加，致使一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比上年增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国（境）支出，上年度也无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费支出，上年度也无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为2.85万元，完成年初预算的190.00%，比上年同期增加0.45万元，同比增长18.75%，增加的主要原因是开展“指尖上的形式主义”专项整治工作，下乡督查指导工作较多，车辆使用频率增加，故公务用车运行维护费比去年增加；公务接待费支出年初预算为1.70万元，决算为0.34万元，完成年初预算的20.00%，比上年同期减少0.11万元，下降24.44%，减少的主要原因是严格执行公务接待相关管理规定，严控接待范围和接待标准，进一步压缩公务接待费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于网络安全和信息化工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待4批次（无外事接待批次），接待人次39人（无外事接待人次）。主要用于上级部门到我办开展工作调研等发生的接待支出。

（4）本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的特殊事项。”

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年机关运行经费支出22.97万元，其中，行政单位22.97万元，参照公务员法管理事业单位0.00万元，机关运行经费总支出比上年减少0.07万元，下降0.30%，减少的主要原因是2024年调出1人，所以机关运行经费中办公费减少。部门机关运行经费主要用于办公费6.10万元、维修（护）费0.29万元、培训费1.48万元、工会经费1.71万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用11.46万元、其他商品和服务支出0.39万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室资产总额105.96万元，其中，流动资产8.33万元，固定资产96.57万元（净值），无对外投资、有价证券、在建工程和其他资产（净值），无形资产1.05万元（净值），（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29.57万元，减少21.82%，其中：流动资产增加2.11万元，增长33.92%，增加的主要原因是银行存款增加（市人社局拨入公益性岗位人员保险）；固定资产（净值）减少31.29万元，下降24.47%，减少的主要原因：一是处置固定资产一批；二是计提固定资产累计折旧。无形资产（净值）减少0.39万元，下降27.08%，减少原因为计提无形资产累计摊销。2024年度报废报损固定资产8项，账面原值8.11万元，实现资产处置收入0.04万元（已全部上缴国库）。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）。

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室政府采购支出总额3.62万元，其中：政府采购货物支出1.18万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.44万元。授予中小企业合同金额1.54万元，其中：授予小微企业合同金额1.54万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年部门整体支出496.89万元，其中：基本支出342.83万元、项目支出154.07万元。2024年度部门整体支出严格按照国家的相关财务管理制度规定，依照计划管理使用资金，部门整体支出对保障部门工作的正常运转发挥了重要作用。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。2024年度部门绩效总体评价结果为：优秀。

（部门整体支出绩效自评情况详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需要说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000777501111