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中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《政协章程》政治协商、民主监督、参政议政和更好凝聚共识的职能要求，完成市政协全体会议、常务委员会会议和主席会议提出的各项任务；团结和联系委员及各族、各界人士，学习宣传、贯彻执行国家的方针政策，反映社情民意信息；就我市经济建设、改革开放、科技、教育、文化、卫生、体育事业，社会主义精神文明建设、民主法制建设、巩固和扩大爱国统一战线和港澳台侨联络联谊等工作进行视察、调查研究，提出意见建议和组织开展协商活动，为委员知情明政、履行职责创造条件。

二、重点工作概述

2024年，市政协机关党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们、普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的重要回信精神，在市委、市政协党的领导下，以开展党纪学习教育为契机，全面提升政协机关工作的质效，更好地服务人民政协和委员围绕党政中心工作履职尽责。一年来，高质量服务保障34项年度工作要点圆满完成，在全国政协主席会议上交流经验2次，组织政协委员首次参加全国政协远程协商，提案得到全国政协立案1件，在省政协有关会议上发言13次、书面交流6次，获评全省“院坝协商”典型案例9个，履职成果得到市领导批示5项，政协党建“321”模式、“边寨协商”“双推”协商活动、“书香政协”“三能”干部队伍建设等特色履职品牌更具辨识度和影响力。

三、基本情况

（一）机构设置情况

市政协机关共设置10个内设机构，包括：中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会。

所属单位1个，即办公室信息中心（正科级公益一类事业单位），未独立核算。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即为：中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2024年末人员编制数58人，其中：公务员44人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

编制内实有人员66人。其中：公务员52人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆5辆，无超编车辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2024年度收入合计2239.69万元。其中：财政拨款收入2207.85万元，占总收入的98.58%；本年度本单位无上级补助收入；本年度本单位无事业收入；本年度本单位无经营收入；本年度本单位无附属单位上缴收入；其他收入31.84万元，占总收入的1.42%。

与上年相比，收入合计增加55.89万元，增长2.56%。其中：财政拨款收入增加100.90万元，增长4.79%；其他收入减少45.01万元，下降58.57%。收入增加的主要原因是：调整工资及各类保险基数。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2024年度支出合计2256.60万元。其中：基本支出1717.20万元，占总支出的76.10％；项目支出539.40万元，占总支出的23.90％；本年度本单位无上缴上级支出；本年度本单位无经营支出；本年度本单位无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加139.01万元，增长6.56%。其中：基本支出增加111.01万元，增长6.91%；项目支出增加28.00万元，增长5.48%。支出增加的主要原因是：调整工资及各类保险基数，“三好”临沧项目增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室机构正常运转的日常支出1717.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1581.13万元，占基本支出的92.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136.07万元，占基本支出的7.92％。人均基本支出26.02万元/人/年；人均工资福利支出22.35万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出539.40万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

重要项目开支及开展工作情况如下：

市政协办公室春节慰问经费2.00万元，市政协办公室委室工作经费23.00万元，政协履职经费15.00万元，市政协办公室常委会会议经费10.00万元，市政协办公室办公楼日常运行维护管理经费31.00万元，市政协办公室常委履职经费3.00万元，市政协办公室委员活动经费16.50万元（不含分配至县区的8.50万元），市政协办公室“院坝协商”工作经费10万元，市政协办公室政协工作宣传经费25.00万元，市政协办公室2024年厅级领导专项工作经费80.00万元，政协临沧市第五届委员会第三次会议经费126.79万元，市政协边境维稳前线指挥部成员单位差旅费5.41万元，《“三好”临沧——临沧政协文史资料选辑第十六辑》印刷出版发行经费46.95万元，市政协办公室2024年基层政协履职能力提升专项资金46.00万元（不含分配至县区的34.00万元），临沧市政协文史馆提升改造工作经费45.25万元，2024年度住州（市）省政协委员履职活动经费3.50万元；2023年度结转项目市政协办公室2023年核桃产业发展研究前期工作经费支出50.00万元。主要工作开展情况如下：

《“三好”临沧——临沧政协文史资料选辑第十六辑》印刷出版发行经费46.95万元，主要用于《“三好”临沧——临沧政协文史资料选辑第十六辑》印刷出版发行。

2024年协商在基层经费10.00万元，主要用于指导市县政协开展“协商在基层”工作，案例征集，协商活动组织，编制“协商在基层”工作案例，制作视频专题片，打造协商议事室，协商议题的调研、确定、组织、培训、学习考察等各方面环节。

2024年办公楼日常运行维护管理经费31.00万元，用于市政协办公楼办公室消防、水、电、卫生保洁等日常维护及修缮费、办公楼大院绿化美化等零星支出，保障机关工作正常运转。办公楼总建筑面积7582.84平方米，其中市政协及相关民主党派使用面积6066.3平方米，分5层，共8间领导办公室，57间委室和民主党派办公室，6间会议室，1间机关职工食堂，1间党员活动室，1间书香政协交流室。

2024年常委会会议经费10.00万元，主要用于保障市政协常委会年度工作要点和重点协商计划的组织实施。常委会一般每季度举行一次。为市委、市政府科学决策提供依据，被相关部门吸纳并转化为惠民政策，推进解决群众关注的热点、难点问题。

2024年常委履职经费3.00万元，主要用于组织常委开展调研、视察考察、协商、学习培训、对外交往、新闻宣传，反映社情民意、文史资料征集、团结联谊等活动，积极为党委、政府建言资政，广泛凝聚共识，深入收集和反映社情民意，对全市社会经济文化发展重要问题提出更多、更科学的意见和建议。

2024年春节慰问经费2.00万元，主要用于慰问民族宗教界代表人士、部分港澳台侨眷属。

2024年度驻州（市）省政协委员履职活动经费3.50万元，主要用于组织省政协委员跨州（市）考察、调研、视察、对口协商、专题议政、界别活动、学习培训等活动。

2024年基层政协履职能力提升专项资金46.00万元，主要用于支持基层政协开展视察调研、委员培训、协商等履职活动；支持基层政协信息化建设，推进“数字政协”建设，用于“数字政协”平台运维支出；支持基层政协开展“院坝协商”工作；改善基层政协办公环境，助推基层政协履职能力提升；保障省政协年度重点工作、重要会议、重要活动；支持1个乡村振兴重点帮扶县开展工作。

2024年厅级领导专项工作经费80.00万元，主要用于改善各县区政协履职工作条件，提升基层政协履职能力。通过“协商在基层”平台助推乡村振兴，把政协制度优势转化为基层治理效能，进一步巩固提升“边寨协商”的品牌效益。

2024年委室工作经费23.00万元，主要用于保障市政协各委室开展各项调研、视察、考察、协商、提案、民主评议、学习培训、团结联谊、对外交往反映社情民意、协商在基层等履职活动支出。

2024年委员活动经费16.50万元（不含分配至县区的8.50万元），主要用于保障市政协委员开展调研、视察、考察、协商、提案、反映社情民意、民主监督等履职活动经费支出，为政协委员参与学习培训、协商在基层等履职活动提供经费保障。

2024年政协工作宣传经费25.00万元，主要用于做好市政协微信公众号、政协网站管理维护工作，促进政协工作对外影响力；做好政协重点政策、重要履职事项、委员履职风采的全方位宣传报道。

2024年政协履职经费15.00万元，主要用于保障市政协调研、视察、民主协商、学习考察、挂钩联系基层、提案培育、反映社情民意、委员履职、委员订报、政协宣传、文史资料编辑、政协统战及市委安排的专项工作。

政协临沧市第五届委员会第三次会议经费126.79万元，主要用于保障政协临沧市第五届委员会第三次会议召开。

临沧市政协文史馆提升改造工作经费45.25万元，主要用于对临沧政协文史馆进行提升改造。

境维稳前线指挥部成员单位值班人员工作经费5.41万元，主要用于边境维稳前线指挥部成员单位值班人员差旅费。按规定准确、及时报销值班人员差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2207.85万元，占本年支出合计的97.84%。与上年相比增加100.90万元，增长4.79%，完成年初预算的127.13%。增加的原因是：调整工资及各类保险基数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出1675.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.90%，完成年初预算的131.70%。主要用于在职人员基本工资和机关运行经费支出、政协会议经费支出、开展视察、调研、协商在基层、院坝协商等办公费、差旅费、劳务费、培训费、公务接待费、邮电费、车辆运行维护费等支出；造成预决算差异的主要原因是：工资调整，增加政协临沧市第五届委员会第三次会议经费、基层政协履职能力提升专项资金、厅级领导专项经费等项目经费，项目经费增加，财政拨款增加。

2．社会保障和就业（类）支出319.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.48%，完成年初预算的131.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费等支出；造成预决算差异的主要原因是各类保险基数调整。

3．卫生健康（类）支出104.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%，完成年初预算的103.86%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是各类保险基数调整。

4．住房保障（类）支出108.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%，完成年初预算的89.67%。主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.50万元，决算为34.50万元，决算完成年初预算的160.47%；支出决算较上年减少5.13万元，下降12.94%。减少的原因是：报废车辆1辆，运行经费减少。

1．本年度本单位未发生因公出国境经费。

2．本年度本单位未发生公务用车购置费。

3．公务用车运行维护费支出年初预算为15.50万元，决算为28.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.61%，完成年初预算的183.87%；支出决算较上年减少8.13万元，下降22.19%。减少的原因是：报废车辆1辆，运行经费减少。

4．公务接待费支出年初预算为6.00万元，决算为6.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.39%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加3.00万元，增长100.00%。增加原因是：上级调研和考察学习批次、人数增加。

具体是国内接待费支出决算6.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.50万元，支出决算为34.50万元，完成年初预算的160.47%，支出决算较上年减少5.13万元，下降12.94%。减少原因是：报废车辆1辆，运行经费减少。

1．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为15.50万元，决算为28.50万元，完成年初预算的183.87%，比上年同期减少8.13万元，同比下降22.19%，减少原因是：报废车辆1辆，运行经费减少；公务接待费支出年初预算为6.00万元，决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期增加3.00万元，同比增长100.00%，增加的原因是：上级调研和考察学习批次、人数增加。

2．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆0辆。本年度本单位未购置公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展调研视察、院坝协商、指导各县区开展协商在基层等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次612人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研和考察学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度本单位未发生国（境）外公务接待支出。

本年度本单位未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2024年机关运行经费支出136.08万元，其中：行政单位136.08万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少10.07万元，下降6.89%，主要原因是：在职人员减少，运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费31.80万元、培训费5.37万元、公务接待费3.00万元、工会经费7.16万元、福利费0.11万元，公务用车运行维护费7.50万元、其他交通费用81.14元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室资产总额723.39万元，其中，流动资产69.28万元，固定资产651.99万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.13万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.61万元，其中固定资产增加435.74万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值23.55万元；报废报损资产3项，账面原值23.55万元，实现资产处置收入0.33万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室政府采购支出总额82.14万元，其中：政府采购货物支出3.99万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出78.16万元。授予中小企业合同金额82.14万元，其中：授予小微企业合同金额82.14万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年度市政协办公室部门绩效目标与部门职责相符，预算配置科学、执行有效、管理规范，部门职责履行良好，履职效益明显。（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000713101111