监督索引号53090000743101000

临沧市人民政府研究室2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

临沧市人民政府研究室是临沧市人民政府工作部门，为正处级，主要职责是： 

1.负责起草临沧市人民政府工作报告。

2.负责起草或参与起草临沧市人民政府主要领导综合性重要讲话和文稿。

3.负责起草或参与起草临沧市人民政府重要文件。

4.承担临沧市人民政府重大决策咨询课题研究工作对事关全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，并提出建议；承担临沧市人民政府决策咨询研究课题管理工作。

5.围绕中共临沧市委、临沧市人民政府中心工作和重大决策部署，对全市经济社会发展的重点、热点、难点问题进行调查研究，及时向市委、市政府提出工作建议。

6.承担临沧市人民政府顾问工作领导小组办公室职能，负责政府工作顾问的拟聘、联络等日常管理服务工作，建立政府顾问档案。整理、分析政府工作顾问提供的信息和关于临沧市经济社会发展等方面的建议，供市级领导和相关部门参阅。

7.承担《云南年鉴》（临沧篇）、《云南经济年鉴》（临沧篇）等重要文稿的组稿工作；承担临沧市图片资料库的建设与管理工作。

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

2024年，市政府研究室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源佤族自治县边境村老支书们重要回信精神，扎实推进机关党的建设，文稿起草、调查研究等各项工作取得新成效，为全市经济社会发展做出了积极的努力。

1.突出思想引领，在旗帜鲜明讲政治上当好榜样。一是坚定不移把讲政治作为政府研究室履行参谋助手职能的第一位要求，坚定拥护“两个确立”。二是强化党的创新理论武装。巩固拓展主题教育成果，严格执行“第一议题制度”，以中心组、读书班、“三会一课”、主题党日等形式，深入学习党章和党的二十届三中全会精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，不断提高班子成员、党员干部分析和解决实际问题的能力，更好地指导实践、推动工作。三是巩固和营造良好政治生态。严格执行“三重一大”集体议事决策制度，高质量开好民主生活会，严肃认真开展批评和自我批评，班子成员以普通党员身份参加党支部的组织生活会，不断增强党内政治生活的政治性原则性 战斗性。

2.服务中心大局，在履职尽责上作出示范。一是全力为中心工作服务。根据市委、市政府重点工作部署，主动参与选派自然村民委员会主任或村主任、生态环保督察、联农带农助农增收等工作专班。二是做优文稿服务。始终把以文辅政作为咨政服务的“生命线”，用心用力当好“参谋”“助手”“智囊”。高质量完成了2024年市政府工作报告等综合性文稿70多篇，起草上报典型案例和宣传稿件30多篇。三是强化决策咨询服务。围绕“3815”战略目标和“三大经济”及民生保障等，聚焦产业强市、乡村振兴、项目建设、对外开放、城乡统筹、环境优化等全市重点工作领域，深入开展调查研究，形成了一批高质量调研报告，为市委、市政府科学决策提供服务。

3.坚持严的基调，在加强基层党员争当表率。一是全面提升机关党建质量。主动融入和服务全市“一廊一带一片一道”建设，制定“三张清单”，健全责任落实机制，深入开展“五比五看”岗位练兵活动，推动党建工作与业务工作相互促进、融合发展，打造以文辅政党建品牌。2024年，党组召开会议专题研究党建工作2场。二是持续推动全面从严治党。扎实开展党纪学习教育。扛牢压实主体责任，加强日常监督管理。党组会议专题研究党风廉政建设4次，班子成员讲廉政党课3次。加强廉政风险防控机制建设，对单位内部9个重点岗位进行了廉政风险排查，查找风险点23个，制定防控措施31条。深入开展廉政教育，组织党员干部集中观看警示教育专题片8次，参观反腐倡廉警示教育基地和旁听市中级人民法院职务犯罪庭审各1次。扎实开展清廉云南建设临沧实践10个专项行动，建设清正廉洁机关、廉洁队伍。纵深推进党员、干部“八小时外”纪律作风问题专项整治。

4.加强内部管理，在模范机关创建上走向前列。一是健全完善制度机制。进一步完善党组班子“三重一大”决策制度，严格落实重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用的决策程序和监督机制。建立健全16项制度，坚持用制度管人管事。二是持续推动干部人才队伍建设。结合干部自身特点和专业优势，以多种形式加大教育培训，切实提高干部在产业、项目、金融、对外开放和群众工作等方面的能力。年内，干部人均参训达11.8天94.4个学时。三是坚决整治形式主义为基层减负。严格贯彻执行《整治形式主义为基层减负若干规定》和省委、市委工作要求，带头精简会议和文件，切实改进会风、文风。深入整治“指尖上的形式主义”，取消“微信公众号”1个，解散工作群2个。四是密切联系和服务群众。持续做好乡村振兴挂钩村、党组书记党支部工作联系点联创共建，协助村“两委”实施好乡村振兴规划，推动“我为群众办实事”实践活动深入开展。联合市人民医院开展免费“送医下乡”和“一老一小”健康体检、安全知识、政策法律和科普宣讲等活动2次。深入7户包保企业开展“我为企业解难题”活动2次。组织党员干部参与驻地社区开展创卫网格挂包巡查40多人次。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市人民政府研究室共设置4个内设机构，包括：办公室、综合发展科、农业农村和社会事业科、工交城建科。无下属单位。

（二）决算单位构成情况

临沧市人民政府研究室作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。纳入临沧市人民政府研究室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市人民政府研究室2024年末人员编制数9人，其中：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员1人。

编制内实有人员11人。其中：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。本单位无未移交离退休人员、学生、遗属人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

临沧市人民政府研究室2024年没有政府性基金收入、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）《非财政拨款收入支出决算批复表》（公开10表）为空表无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市人民政府研究室2024年度收入合计233.30万元。其中：财政拨款收入233.30万元，占总收入的100.00%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加36.39万元，增长18.48%。其中：财政拨款收入增加36.39万元，增长18.48%。主要原因是人员招录和调入，导致人员经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市人民政府研究室2024年度支出合计233.30万元。其中：基本支出211.30万元，占总支出的90.57％；项目支出22.00万元，占总支出的9.43％。本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出和其他支出。与上年相比，支出合计增加36.39万元，增长18.48%。其中：基本支出增加46.39万元，增长28.13%，主要原因是人员经费增加。项目支出减少10.00万元，下降31.25%。主要原因是项目数量由2个减少到1个，导致项目经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市人民政府研究室机关正常运转的日常支出211.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出194.49万元，占基本支出的92.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.81万元，占基本支出的7.96％。2024年度人均基本支出19.21万元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市人民政府研究室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：主要用于办公费10万元、差旅费4万元、劳务费8万元。通过项目实施，临沧市人民政府研究室文稿服务工作再上新台阶，以文辅政水平得到有力提升。研究项目、研究成果符合党和国家方针政策和法律法规，与党中央保持一致，与省委、省政府和市委、市政府的战略部署保持一致，充分发挥了决策咨询和参谋助手作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市人民政府研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出233.30万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加36.39万元，增长18.48%,完成年初预算的107.16%。主要原因是人员经费增加，项目数量由2个减少到1个，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出175.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.12%,完成年初预算的109.64%，主要用于基本工资48.72万元、津贴补贴57.00万元、奖金30.93万元、办公费12.95万元、差旅费4万元、培训费0.67万元、公务接待费0.18万元、劳务费8万元、工会经费0.90万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他社会保障缴费0.09万元、其他交通费用10.29万元。造成预决算差异的主要原因是人员招录和调入，导致人员经费增加。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出30.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.04%,完成年初预算的102.87%，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费18.45万元、行政单位离退休费11.35万元、抚恤0.62万元。造成预决算差异的主要原因是基本养老保险缴费基数和遗属人员生活困难补助标准调整。

9.卫生健康（类）支出13.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%,完成年初预算的104.81%。主要用于职工基本医疗保险缴费8.25万元、公务员医疗补助缴费4.45万元、其他行政事业单位医疗支出0.60万元。造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出14.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%,完成年初预算的91.92%。主要用于：缴纳住房公积金支出14.33万元。造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，决算为1.68万元，决算完成年初预算的93.33%；支出决算较上年增加0.08万元，增长5.00%。主要原因是公务接待次数增加。

1.本年度本单位未发生因公出国（境）费支出。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.29%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年持平。

4.公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.71%，完成年初预算的60.00%；支出决算较上年增加0.08万元，增长80.00%。主要原因是公务接待次数增加。

具体是国内接待费支出决算0.18万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市人民政府研究室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的93.33%，支出决算较上年增加0.08万元，增长5.00%。增加原因是公务接待次数增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%，与上年同期持平。公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.18万元，完成年初预算的60.00%，比上年同期增加0.08万元，同比增长80.00%，主要原因是公务接待次数增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于保障单位开展调查研究、出差、挂钩村走访等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省政府研究室、普洱市政府研究室到临沧开展专题调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的特殊事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市人民政府研究室2024年机关运行经费支出16.80万元，其中：行政单位16.80万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年增加3.13万元，增长22.90%,主要原因是单位人员增加，导致人员经费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公、培训、公务接待、公务用车运行维护、其他交通费用、福利费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市人民政府研究室资产总额34.10万元，其中，流动资产4.28万元，固定资产29.82万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.29万元，其中固定资产减少6.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市人民政府研究室政府采购支出总额2.62万元，其中：政府采购货物支出1.42万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.20万元。授予中小企业合同金额2.62万元，其中：授予小微企业合同金额2.62万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市人民政府研究室2024年预算执行收入233.30万元，其中：财政拨款收入233.30万元，其他收入0万元。2024年预算执行支出233.30万元，其中：财政拨款支出233.30万元，其他支出0万元。整体支出项目的实施实行主要领导负责制，重大决策由室党组研究决定，经费管理使用严格按照财务制度规定执行，财务支出实行分管财务领导“一支笔”签字制度执行。项目实施结束后，为正确评价项目实施的成效成果，成立项目实施评价工作小组，对项目实施的总体目标任务和各个具体任务实施内容完成情况，经费使用情况等进行了全面系统的评价。通过推进项目实施，临沧市人民政府研究室文稿服务工作再上新台阶，决策咨询水平得到有力提升。研究项目、研究成果符合党和国家方针政策和法律法规，与党中央保持一致，与省委、省政府和市委、市政府的战略部署保持一致，充分发挥了决策咨询和参谋助手作用。经组织自评，临沧市人民政府研究室整体支出执行情况量化考核结果为优。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000743101111