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临沧市工商业联合会2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

临沧市工商业联合会是市委领导的全市工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，市政府管理非公有制经济的助手，临沧市工商业联合会同时为临沧市总商会。

二、重点工作概述

（一）以坚定民营经济人士理想信念为目标，抓实思想政治引领

1.“政治引领行动”扎实推进。通过参加学习贯彻党的二十届三中全会精神中央宣讲团报告会、省委宣讲团报告会，召开党组会议、党组理论中心组、全市学习贯彻党的二十届三中全会精神民营企业家座谈会，以及深入商（协）会、企业、挂钩村宣讲，开办宣传专栏等形式，深入学习宣传党的二十届三中全会精神、省委十一届六次全会、市委五届六次全会精神。充分利用已创建的18个全市民营经济人士理想信念教育基地，组织开展执（常）委活动38场次、1188人次参加。市级组织开展执（常）委活动4次，285人次参加。其中，组织35名市工商联执（常）委到江苏、福建开展理想信念教育活动；组织80名市、县（区）工商联执（常）委到沧源县班洪乡开展理想信念教育活动。报批新增临沧市工商联执委职数10个，执委规模增至109个；推荐2名民营经济人士增补为市政协委员，工商联界市政协委员共30人；在2024年市“两会”上，工商联界别人大代表、政协委员提交提案和建议被采用15件，向县区“两会”提交建议和提案被采用82件；牵头完成1件市政协五届三次提案办理答复工作，提案人对提案办理答复满意。推荐沧源县工商联作为全省推进民营经济人士理想信念教育实践案例；推荐沧源县班洪乡抗英纪念馆申报云南省民营经济人士理想信念教育基地，已通过省委统战部、省工商联现场验收。民营经济领域先进典型不断涌现，云南宏华人力资源有限责任公司被云南省人力资源服务行业协会表彰为“最受雇主欢迎人力资源服务机构”、“最佳产品创新人力资源服务机构”；永德银竹产业有限责任公司被中国茶叶学会有机茶专业委员会表彰为“有机茶发展杰出贡献企业”；云南双江勐库茶叶有限责任公司董事长戎玉廷被省知识产权局表彰为“2023年云南省知识产权务实性人才”；云南丝路荟科技有限责任公司法人祁勇被表彰云南省人才工作领导小组办公室表彰为云南省“兴滇英才支持计划”创业人才；云县云祥汽车综合服务有限责任公司集体、临沧佤娘子食品有限公司总经理何一鸣个人获得“临沧青年五四奖章”。

2.教育培训工作成效明显。积极谋划、多方争取，得到了省工商联大力支持，教育培训工作力度不断加大，市级举办7个培训班，较2023年增加4个。承办全省工商联系统推进调查研究暨反映社情民意信息工作（西片区）培训班、80人参训；邀请省社会科学院哲学研究所所长张戈进行理想信念教育专题授课、35名市工商联执（常）委参训；与省工商联联合在四川大学举办临沧市工商联执（常）委企业家党的二十届三中全会精神专题培训暨企业管理能力提升培训班、40人参训；举办临沧市工商联2024年“法律三进”培训班、60人参训；举办临沧市工商联系统信息宣传工作培训班、60人参训；举办云南省总商会第十一期财税金融讲堂暨临沧市民营经济人士理想信念教育活动、80人参加；组织30名民营经济人士参加“2024李蕾讲经典·临沧万人共读”活动；组织45名临沧市工商联系统干部职工和民营经济人士观看重大革命历史题材电影《绝地重生》。2024年临沧市工商联系统共举办各类培训和讲座25期、参训1255人次；组织参加市级及以上各类培训241人次。

3.意识形态工作责任全面落实。认真贯彻落实市委意识形态工作领导小组的部署和要求，切实履行党组主体责任、党组书记第一责任人责任、分管领导直接责任人责任、党组班子成员“一岗双责”责任，将意识形态和网络意识形态工作与市工商联各项工作同研究、同部署、同落实。严格执行年度报告制度，将意识形态工作纳入领导班子和班子成员2023年度工作述责报告和2022年领导班子民主生活会对照检查报告重要内容，推动工商联机关和民营经济领域意识形态工作责任制落实。及时推送宣传党的路线方针政策和上级决策部署，以优秀企业家精神提信心、发展成就树信心、大政方针稳信心、法治保障强信心，帮助民营企业和民营企业家稳预期强信心。2024年，共组织党组理论中心组学习8次，机关干部职工撰写心得体会文章25篇。严格执行信息宣传稿件“三审三校”审核制度，以及网络舆情监测和应对处置机制，对机关微信公众号等网络平台发布的内容进行严格审核，确保信息真实、准确、客观。牢牢掌控好工商联系统和民营经济领域网络意识形态主导权，把握正确舆论导向，拓宽宣传渠道，提升工商联网络宣传影响力、覆盖面。

（二）以贯彻新发展理念为主线，推动民营经济高质量发展

1.经济服务扎实有力。圆满完成2024年创业担保贷款工作目标任务，累计发放贷款17365万元。其中，完成“贷免扶补”588户，发放贷款14485万元；完成个人创业担保贷款38人，发放贷款1080万元；完成小微企业创业担保贷款5户，发放贷款1800万元。启动临沧市“普惠金融下乡助万企行动”，与市建行共同举办普惠金融下乡助万企行动培训，实现银企精准对接。截至2024年12月31日，共开展培训宣传201场次、3061人次参加，共对接走访企业1108户，完成客户授信647笔、授信金额14509万元；完成客户贷款299笔、贷款金额7064万元。

2.商事服务富有成效。在第二届“百侨会”期间同步开展2024年第一期“临品出滇”展洽活动，组织158户民企参展，现场交易额达237.07万元，签订合同金额434万元，达成意向协议金额4600万元；组织4户企业参加福建省云南商会“云品入闽出海全球启动仪式”；组织7户企业参加海南博鳌全球旅游生态大会，同时开展“临品出滇”展恰活动，宣传推荐临品；组织3户企业参加2024年度云南省非公企业100强申报，临沧南华糖业有限公司入围“2024云南省非公企业100强”“吸纳就业20强”，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司在“2024云南省非公企业创新能力20强”中排名第一。依托市进出口企业协会，积极组织民营企业参与“一带一路”建设，开展相关政策培训；1名领导班子成员带队组织3户企业参加省工商联经贸代表团赴缅甸、柬埔寨开展交流活动；组织3户企业参与省工商联代表团参加2024年泰国亚洲世界食品博览会；支持市中小企业发展促进会组织会员企业赴巴基斯坦参加中国—加蓬商务论坛等活动。扎实做好省工商联“千企百会调研助发展”调研组、省工商联组织建设工作调研组、云南省天津商会招商考察组、天津市云南商会调研组、云南省北京商会考察组、云南省边境贸易商会考察组、云南省水电行业协会调研组、西双版纳州青年企业家商会考察组等调研考察招商活动的服务保障工作。

3.民营企业积极履行社会责任。深入开展“万企兴万村”行动，鼓励、支持、引导民营企业和民营经济人士参与光彩事业，持续推动市级直属商（协）会挂钩边境幸福村工作。召开全市“万企兴万村”行动联席会议2次，举办专题培训班1期，组织开展联合调研1次，选树“万企兴万村”行动典型项目14个，累计命名29个。遴选碧丽源（云南）茶业有限公司等8户企业被表彰为2022-2023年云南省“万企兴万村”行动典型企业。截至2024年12月30日，全市参与“万企兴万村”的企业和商会达375个，新增73个，增幅19.5%；兴村项目319个，涉及322个行政村，投资经营类项目实际到位资金73579.73万元。上海市崇明区参与东西部协作民营企业新增15户，总户数达51户，投资经营项目实际到位资金8010万元，公益事业类项目捐赠资金670万元，捐物折合现金195万元。全市工商联系统组织开展光彩事业捐赠活动133场次，累计捐赠资金达843万元，其中，2024年金秋助学活动期间，全市工商联系统共组织38户民营企业、10个商协会、7个民营企业家为378名学生开展助学活动，捐赠金额165万元；市光彩会向50名家庭经济困难且品学兼优的学生发放助学金10万元。联合团市委、市人社局开展民企高校携手促就业行动专场招聘会，120户民企提供2000余个就业岗位；联合滇西科技师范学院等部门共同开展“百校千企万岗”2024年秋季双选会，100户民营企业参加，提供1615个就业岗位；云南宏华人力资源有限公司发挥自身优势促进稳岗就业，2024年共举办线下150次专场招聘会，线上专场直播带岗410场次，促成426名大中专应届毕业生实现就业。组织262户开展民营企业社会责任调研，填报率达100%。

（三）以发挥桥梁纽带作用为职责，畅通政企沟通渠道

1.推动优化营商环境。抓好市政府领导挂钩联系经济类商（协）会工作机制的落实，组织28个商（协）会对2023年市政府领导挂钩联系商（协）会工作的满意程度进行民主测评和通报，测评平均分值为89.23分。组织172户企业对2023年度“与企同行·助企成长”帮扶行动满意度进行测评，测评满意率达94.8%，切实增强了民营企业参与感、责任感。组织490户市场主体对政府职能部门开展评议，对数据进行全面梳理分析，推动市级被评议政府职能部门抓实评议负面清单的整改落实，切实增强我市企业家共同推进营商环境改善的责任感。持续抓好全国工商联民营企业调查点工作，市、县（区）工商联执委企业100%登记入库，全市现有入库企业达539户，先后组织参与问卷调查3次，填报率均达100%，全省排名第一。

2.推动构建和谐劳动关系。组织召开1次2024年协调劳动关系三方联席会议，参加3次其他单位组织的协调劳动关系三方联席会议。参与推动建立了我市民营企业劳动关系监测联络员队伍，引导民营企业稳岗稳员、规范用工、守法经营、构建和谐劳动关系。先后组织开展2次专题培训，聘请专家教师就企业如何合法合规用工进行专题讲授。市工商联和耿马县工商联被表彰为年度民营企业劳动关系监测调查工作示范基层单位，双江乐家超市发展有限公司被云南省根治拖欠农民工工资工作领导小组表彰为“云南省2023年度‘无欠薪企业’”。

3.推动构建亲清政商关系。在市工商联六届三次执委会上，对民营经济领域构建亲清新型政商关系工作进行安排部署，抓实清廉云南临沧实践在市工商联的贯彻落实。认真研究制定全市“清廉商会”建设工作3个清单和全市“清廉民企”建设2个清单，推动全市“清廉商会”“清廉民企”建设。认真落实《临沧市“梧桐树工程”实施方案》，推进“网格化”服务民营企业工作，持续开展“大调研、大服务、大解题”活动，分组调研市级商（协）会、执（常）委企业和会员企业，收集困难问题，做好跟踪督办交办工作。组织市级各直属商（协）会会长和监事长、在临翔区辖区企业家执委和市工商联机关干部共57人，参观市反腐倡廉警示教育基地，集中观看警示教育片，开展法治警示教育和集体谈心谈话，签订“守法诚信、合规清廉”承诺书。组织市、县（区）工商联执委企业和所属商（协）会负责人共101人作出诚信合规经营承诺。指导市招标投标行业协会、市湖南商会和市川渝商会召开“清廉商会”建设专题会议，讲授廉政党课3场次，签订“守法诚信、合规清廉”承诺书。组织3个商（协）会会员企业65人次赴市检察院廉政基地开展警示教育活动。

4.维权服务创新发展。整合法律服务资源，突出“便捷、精准、高效”的服务理念，与5个律师事务所共同建立“周五律师面对面答疑解惑公益日”工作机制，开展公益日活动27期，解决民营企业法律诉求13件。深入贯彻习近平法治思想，坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化商会培优调解工作，制定下发我市贯彻落实“商会调解基层落实年”具体措施，在市川渝商会等10个商（协）会设置人民调解室，组建调解员队伍52人，向市司法局、市法院进行备案，录入“工商联商会调解服务平台”，全市各商（协）会调解组织累计调解矛盾纠纷42件；联合市司法局和市法院召开全市商（协）会工作推进会1次。全市工商联系统共帮助民营企业协调矛盾纠纷78件次。

（四）以深化改革创新为动力，加强工商联自身建设

1.工商联改革扎实推进。认真贯彻落实《中共中央国务院关于加强新时代工商联工作的意见》(中发〔2023〕23号），以及省委统战部、省工商联有关文件精神，制定下发了市工商联《关于学习贯彻<中共中央国务院关于加强新时代工商联工作的意见>的通知》（临联通〔2024〕4号），提出我市贯彻落实具体措施。完成了市工商联“三定方案”修订上报工作，进一步明确内设机构职责分工和编制设置。5个县（区）工商联被表彰为全国“五好”县级工商联，6个县（区）工商联被表彰为全省“五好”县级工商联，7个县（区）工商联被认定为市级“五好”县级工商联。

2.工商联凝聚力不断增强。认真贯彻落实《临沧市工商业联合会（总商会）第六届执行委员会执常委履职评价办法（试行）》，首次开展市工商联执（常）委履职评价工作，强化执（常）委履职意识和履职水平，增强工商联凝聚力、影响力和执行力。认真贯彻落实《关于更好发挥临沧市工商联（总商会）企业家副主席（副会长）和执委作用的实施意见（试行）》，首次对市级直属商（协）会会长、监事长、秘书长年度履职情况进行述职评议和通报，以提高商（协）会领导班子的履职能力和商（协）会建设水平。持续落实兼职副主席、副会长轮值制度，由1名企业家副主席、1名企业家副会长、3-4个商（协）会组成1个轮值小组，每个小组负责轮值1个季度，轮值的副主席、副会长积极参与了“临品出滇”活动组织和“走出去”交流等工作，切实发挥企业家副主席、副会长示范带头作用。

3.商（协）会“提质增效”工程有效实施。持续深化直属商（协）会改革，推动统战工作向商（协）会组织有效覆盖。与市委统战部联合建立所属商（协）会统战工作联络员队伍共125人，实现100%全覆盖。组建成立市广东商会、市汽修行业协会、市青年企业家协会，指导4个商（协）会完成换届。3个市级商（协）会被表彰为全国“四好”商会、6个商（协）会被认定为云南省“四好”商会，市川渝商会等18家商（协）会被认定为市级“四好”商会。实现临沧市乡（镇/街道）100%成立（不含城关镇）商会、100%注册登记、商会会长100%由民营经济人士担任，在全省内率先举办全市乡（镇/街道）商会规范化建设培训1期、110人参训。

4.宣传工作水平稳步提升。加大对市工商联微信公众号的推广力度，提升信息宣传工作质量水平，扩大宣传覆盖面和影响力。制定印发《临沧市社情民意信息工作管理办法》，修改完善《临沧市工商业联合会信息工作考核制度》，对临沧市工商联系统2023年度工作信息、社情民意信息采用情况，以及临沧市工商联系统2023年度调查点工作统计情况进行通报。开通《学习贯彻党的二十届三中全会精神|主席书记谈》、《学习贯彻党的二十届三中全会精神|企业家谈》、《学习贯彻党的二十届三中全会精神|大家谈》，掀起学习党的二十届三中全会精神高潮。2024年，共刊发市工商联微信公众号87期，281条。被省级以上主流媒体采用各类信息20篇，其中，中华工商时报采用2篇、省委统战部采用8篇、云南政协报采用5篇、省文明网采用1篇、省工商联采用4篇；被临沧日报采用11条、临沧市人民政府门户网采用5条、临沧统战采用10条；向省工商联报送2篇调研报告。

5.“有为工商联”建设扎实推进。认真组织开展党纪学习教育，做到学纪、知纪、明纪、守纪，把遵规守纪内化于心、外化于行。持续深入开展作风革命和效能革命，按照“主动想、扎实干、看效果”的抓工作“三部曲”，以“快”字转作风提效能。严格贯彻落实民主集中制原则，全年召开党组会议13次、主席办公会议6次、干部职工会议13次、党支部大会15次、支委会11次，严格落实“第一议题”制度。市工商联机关党建、党风廉政建设、信访档案、国家安全、平安建设、乡村振兴、机要保密、安全生产、软件正版化、产业工作队伍建设改革、全面深化改革、质量强市、可持续发展创新议程示范区、心理体系建设、信用体系建设、知识产权保护、双拥、残疾人保障等各项工作全面落实。重新修订《机关工作规则和内部管理制度》，制定《临沧市总商会聘用人员管理制度（试行）》。抓好科级及以下公务员平时考核工作，完成1轮次科级领导干部选拔任用工作，做好单位驻村工作队员调整轮换工作。市工商联办公室工作经验做法在全省工商联秘书长和办公室工作会议上进行交流发言。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、会员经济部、社会扶贫办。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

临沧市工商业联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入临沧市工商业联合会2024年度部门决算编报的单位与我单位所属范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市工商业联合会2024年末人员编制数6人，其中：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员2人。

编制内实有人员8人。其中：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员2人。

2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员2人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末无未移交的离退休人员，无学生人数和遗属人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

临沧市工商业联合会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。临沧市工商业联合会公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市工商业联合会2024年度收入合计259.80万元。其中：财政拨款收入259.80万元，占总收入的100.00%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计减少107.85万元，下降29.33%。其中：财政拨款收入减少107.85万元，下降29.33%。收入减少的主要原因是临沧市“临品出滇”背包市场业务洽谈订货会开展期数较上年减少，故项目经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市工商业联合会2024年度支出合计259.80万元。其中：基本支出199.12万元，占总支出的76.64％；项目支出60.68万元，占总支出的23.36％；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少107.85万元，下降29.33%。其中：基本支出减少3.84万元，下降1.89%；项目支出减少104.02万元，下降63.16%。支出减少的主要原因是临沧市“临品出滇”背包市场业务洽谈订货会开展期数较上年减少，故项目经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市工商业联合会机关正常运转的日常支出199.12万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出184.04万元，占基本支出的92.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.08万元，占基本支出的7.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市工商业联合会机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60.68万元。其中：本年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：临沧市“临品出滇”背包市场业务洽谈订货会经费31.77万元、会员教育活动经费7.62万元、调查研究工作经费5万元、招商引资对外联络工作经费5万元、执常委活动经费5万元、2022年度创业担保贷款中央奖补资金0.86万元、2023年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金1.42万元、2023年就业创业服务补助资金0.92万元、2024年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金2.31万元、2023年第一至第三季度省级创业担保贷款省对下奖补资金0.78万元，主要用于订货会组织，以及办公费、差旅费、会议费等开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出259.80万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少107.85万元，下降29.33%,完成年初预算的87.97%。减少的原因是临沧市“临品出滇”背包市场业务洽谈订货会开展期数较上年减少，故项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出186.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.84%,完成年初预算的76.53%。主要用于行政运行132.26万元、一般行政管理事务39.39万元、机关服务10万元、参政议政5万元；造成预决算差异的主要原因是临沧市“临品出滇”背包市场业务洽谈订货会开展期数较上年减少，故一般公共服务（类）支出减少。

2.社会保障和就业（类）支出47.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.46%,完成年初预算的180.33%。主要用于行政单位离退休11.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出15.39万元、机关事业单位职业年金缴费支出16.68万元、其他就业补助支出4.65万元；造成预决算差异的主要原因是保险基数的调整，故社会保障和就业（类）支出较年初预算有所增加。

3.卫生健康（类）支出11.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%,完成年初预算的102.32%。主要用于行政单位医疗6.83万元、公务员医疗补助4.15万元、其他行政事业单位医疗支出0.50万元；造成预决算差异的主要原因是保险基数的调整，故卫生健康（类）支出较年初预算有所增加。

4.农林水（类）支出1.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,年初无此项预算。主要用于创业担保贷款贴息及奖补1.64万元。

5.住房保障（类）支出12.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%,完成年初预算的88.49%。主要用于本单位缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2023年度发放绩效考核奖，住房公积金基数增大，2024年度未发放绩效考核奖基数减小，故住房保障（类）支出较预算有所减少。

6.除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.20万元，决算为4.94万元，决算完成年初预算的95.00%；支出决算较上年增加1.24万元，增长33.51%。增加的原因是公务用车运行维护费增加。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费、公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费支出年初预算为4.20万元，决算为4.38万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.66%，完成年初预算的104.29%；支出决算较上年增加2.32万元，增长112.62%。增加的主要原因一是公务用车车龄（12年）增大，部分配件老化更换，公务用车运行维护费增加；二是2023年度公务用车运行维护费1.12万元，在2024年度支付，故增大2024年度公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.56万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.34%，完成年初预算的56.00%；支出决算较上年减少1.08万元，下降65.85%。减少的主要原因是：上级调研、友好工商联交流、各级商（协）会对接联系等活动减少，故公务接待费减少。

具体为国内接待费支出决算0.56万元，未发生外事接待费支出、国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.12万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的96.48%，支出决算较上年增加1.24万元，增长33.51%。增加原因是公务用车运行维护费增加。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费、公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.20万元，决算为4.38万元，完成年初预算的104.29%，比上年同期增加2.32万元，同比增长112.62%，增加的原因有：一是公务用车车龄（12年）增大，部分配件老化更换，公务用车运行维护费增加；二是2023年度公务用车运行维护费1.12万元，在2024年度支付，故增大2024年度公务用车运行维护费。公务接待费支出年初预算为0.92万元，决算为0.56万元，完成年初预算的60.87%，比上年同期减少1.08万元，同比下降65.85%，减少的原因是：上级调研、友好工商联交流、各级商（协）会对接联系等活动减少，故公务接待费减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本单位本年度未发生因公出国（境）支出。

（2）本单位本年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于会员教育活动、调查研究、招商引资对外联络、执常委活动等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待7批次，未发生外事接待，接待人次44人。主要用于接待省工商联、外州市工商联、外州市商（协）会调研、交流工作。本单位本年度未发生国（境）外公务接待。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市工商业联合会2024年机关运行经费支出15.07万元，其中：行政单位15.07万元，未发生参公事业单位支出。机关运行经费支出比上年减少2.41万元，下降13.79%,主要原因是2023年10月退休2人一般公用经费减少。部门机关运行经费主要用于行政运行14.77万元、行政单位离退休0.3万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市工商业联合会资产总额80.83万元，其中，流动资产78.07万元，固定资产2.76万元（净值），无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14.42万元，其中：流动资产增加15.04万元，固定资产减少0.62万元。无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产、实现资产处置收入、出租房屋、实现资产使用收入等情况。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市工商业联合会政府采购支出总额4.53万元，其中：政府采购货物支出0.74万元；政府采购服务支出3.79万元；未发生政府采购工程支出。授予中小企业合同金额4.53万元，其中：授予小微企业合同金额4.53万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年，市工商联认真贯彻落实《中共临沧市委 临沧市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（临发〔2020〕9号），按照全面实施预算绩效管理的要求，在年初制定预算时充分结合实际制定项目实施绩效目标，确保了项目预算绩效年底自评指标可操作性。严格按照要求对我单位2024年整体支出情况和项目支出情况进行梳理，严格把控自评范围，保证自评结果全面、真实。严格遵循市财政下发的自评方法，认真开展自评，对2024年整体支出及所有财政项目资金开展绩效自评，达到100%全覆盖。根据市财政局要求，年初预算编报部门整体支出绩效目标，充分结合部门职责和年度重点工作任务，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，科学设定绩效目标，明确、具体、量化的绩效指标，且每个绩效目标都进行量化，经市财政局审核后随年度预算一并批复，严格按照年度预算批复执行，在申报项目资金的同时提交绩效目标。并将《临沧市工商业联合会2024年重点工作项目化清单》与预算绩效管理充分结合，做到项目实施与中心工作充分结合，与年度工作进度和重点工作齐抓并进，做到绩效管理与业务管理有机结合。（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000771401111